物品器械管理制度

物品器械管理制度一、物品器械管理制度

第一条总则

物品器械管理制度旨在规范物品器械的采购、验收、保管、使用、维护和处置等全过程管理，确保物品器械的安全、完整、高效利用，满足工作需要，防止国有资产流失。本制度适用于本单位所有部门和全体员工。物品器械管理应遵循统一领导、归口管理、分级负责、规范操作的原则。

第二条适用范围

本制度所称物品器械是指本单位在履行职责过程中购置、接收、调拨、自制或租用的，具有使用价值，且价值达到规定标准，可供长期使用的各类物品和器械。具体包括但不限于办公设备、实验仪器、交通工具、专用工具、家具用具等。低值易耗品的管理参照本制度执行。

第三条管理机构与职责

单位设立物品器械管理委员会，负责物品器械管理工作的统一领导和决策。管委会由单位主要负责人担任主任，成员包括财务、资产、采购、使用部门负责人及专家代表。管委会下设办公室，挂靠资产管理部门，负责日常管理工作。各部门负责人为本部门物品器械管理的第一责任人，应指定专人负责具体管理工作。

财务部门负责物品器械的预算编制、资金支付和成本核算，确保资金使用合规。采购部门负责物品器械的采购计划制定、供应商选择、合同签订和到货验收等工作，应严格执行政府采购相关规定。资产管理部门负责物品器械的登记、编号、建账、盘点、统计和档案管理，确保账实相符。使用部门负责物品器械的日常使用、保养和报告，发现异常及时报告。

第四条采购管理

物品器械的采购应遵循公开、公平、公正的原则，根据实际需要编制年度采购计划，经管委会审批后实施。采购方式应根据物品器械的价值、特点和采购需求确定，优先采用集中采购、招标采购等方式。采购部门应建立供应商库，对供应商进行评估和选择，确保采购质量。采购合同应明确物品器械的规格型号、数量、价格、交货期、验收标准、售后服务等内容，并依法签订。

第五条验收管理

物品器械到货后，由采购部门组织使用部门、技术专家等相关人员共同进行验收。验收内容包括物品器械的规格型号、数量、质量、包装、附件、随行文件等是否与合同要求一致。验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。验收不合格的，应及时通知供应商处理，并做好记录。重大物品器械的验收应邀请第三方机构参与。

第六条保管管理

物品器械入库后，由资产管理部门统一登记造册，分配资产编号，建立电子台账和纸质档案。物品器械应分类存放于专用库房或场所，并设置明显的标识。库房应保持干燥、通风、安全，并根据物品器械的特性采取相应的保管措施。物品器械的保管应指定专人负责，建立领用登记制度，确保账物相符。

第七条使用管理

物品器械的使用应遵循谁使用、谁负责的原则，使用部门应制定使用操作规程，并对使用者进行培训，确保其掌握正确的使用方法。物品器械的使用应严格遵守操作规程，防止损坏和丢失。物品器械不得擅自调换、转借或挪作他用。外借物品器械应办理借用手续，并明确借用期限和责任。

第八条维护管理

物品器械的使用部门应建立日常维护制度，定期对物品器械进行清洁、检查和保养，及时发现并排除故障。对需要专业维修的物品器械，应及时联系供应商或专业维修机构进行维修，并做好维修记录。维修费用应按照单位财务制度规定执行。物品器械的维修应优先考虑修复，确需报废的，应按报废程序处理。

第九条盘点管理

单位应定期对物品器械进行盘点，盘点周期不得少于每年一次。盘点应由资产管理部门组织，各部门配合进行。盘点结果应与账面记录进行核对，如发现差异，应及时查明原因，并做好记录。盘点报告应报送管委会，并抄送财务部门。

第十条报废管理

物品器械达到报废条件时，使用部门应提出报废申请，并填写报废报告，说明报废原因、使用年限、现状等。资产管理部门应组织专家进行评估，并报管委会审批。报废物品器械应按规定进行处置，处置方式包括报废、出售、捐赠等。处置收入应上缴单位财务，并按照单位财务制度规定使用。报废物品器械的处置应做好记录，并建立档案。

第十一条责任追究

对违反本制度规定，造成物品器械损坏、丢失、浪费等后果的，应追究相关责任人的责任。责任追究方式包括批评教育、经济处罚、行政处分等。情节严重的，应移交司法机关处理。责任追究应依据有关规定，做到公平、公正、公开。

第十二条附则

本制度由单位物品器械管理委员会负责解释。本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

二、物品器械的采购管理细则

第一条采购计划的制定与审批

物品器械的采购计划是确保单位各项工作顺利开展的基础。各部门应根据实际工作需要，结合年度工作目标和预算情况，提前编制物品器械采购计划。计划应详细列明所需物品器械的名称、规格型号、数量、预计用途、预计使用期限等信息。采购计划应注重实用性，避免盲目采购和重复采购。采购计划编制完成后，应报送资产管理部门进行审核，审核内容包括计划的必要性、合理性、经济性等。资产管理部门应结合单位整体资产配置情况，提出审核意见。审核通过的采购计划，应报送物品器械管理委员会审批。管委会应组织相关部门对采购计划进行综合评估，确保采购计划符合单位发展需要和资产管理规定。审批通过的采购计划，方可作为后续采购工作的依据。

第二条采购方式的确定与选择

物品器械的采购方式应根据物品器械的价值、特点和采购需求确定，以确保采购过程的公开、公平、公正。一般物品器械的采购，可采取询价采购、比价采购等方式，选择价格合理、质量可靠的供应商。价值较高或技术复杂的物品器械，应优先采用招标采购方式，通过公开招标、邀请招标等方式，选择综合实力强、信誉良好的供应商。对于急需物品器械的采购，可采取紧急采购方式，但应严格控制采购范围和标准，确保采购的必要性和合理性。采购方式的确定，应遵循单位政府采购相关规定，确保采购过程的合规性。采购部门应建立采购方式选择制度，根据不同情况选择合适的采购方式，并进行备案。

第三条供应商的选择与管理

供应商是物品器械采购的重要环节，供应商的选择与管理直接影响物品器械的质量和价格。采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类管理，并根据供应商的资质、业绩、信誉等进行评估，定期更新供应商库。供应商的选择，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比价等方式，选择综合实力强、信誉良好的供应商。采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并严格按照合同约定执行。采购合同应包括物品器械的规格型号、数量、价格、交货期、验收标准、售后服务等内容。采购合同签订后，应报送财务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。

供应商的管理，应建立供应商评价制度，对供应商的履约情况进行跟踪和评价，并根据评价结果对供应商进行分类管理。对表现优秀的供应商，应给予优先选择；对表现不好的供应商，应取消其供应商资格。采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，确保采购工作的顺利进行。

第四条采购过程的监督与控制

采购过程是物品器械采购的关键环节，采购过程的监督与控制，是确保采购工作合规、高效的重要保障。采购部门应建立采购过程监督制度，对采购过程的各个环节进行监督和控制，确保采购过程的公开、公平、公正。采购过程的监督，主要包括采购计划的执行情况、采购方式的执行情况、供应商的选择情况、采购合同的履行情况等。采购部门应建立采购过程记录制度，对采购过程中的重要信息进行记录，并建立采购档案。

采购过程的控制，主要包括采购价格的控制、采购时间的控制、采购质量的控制等。采购价格的控制，应通过招标、询价、比价等方式，选择价格合理的供应商。采购时间的控制，应合理安排采购时间，避免因采购时间过长而影响工作需要。采购质量的控制，应严格按照采购合同约定的标准进行验收，确保采购物品器械的质量。

第五条采购验收的程序与要求

采购验收是确保物品器械质量的重要环节，采购验收的程序与要求，直接影响采购物品器械的质量。物品器械到货后，采购部门应立即组织使用部门、技术专家等相关人员共同进行验收。验收人员应按照采购合同约定的标准进行验收，并填写验收报告。验收报告应包括物品器械的规格型号、数量、质量、包装、附件、随行文件等内容，并签字确认。

验收合格的物品器械，应办理入库手续，并交付使用部门使用。验收不合格的物品器械，应及时通知供应商处理，并做好记录。供应商应负责更换不合格的物品器械，并承担由此产生的费用。采购部门应建立验收记录制度，对验收过程中的重要信息进行记录，并建立验收档案。

第六条采购文件的归档与管理

采购文件是物品器械采购的重要依据，采购文件的归档与管理，是确保采购工作合规、高效的重要保障。采购部门应建立采购文件归档制度，对采购过程中的重要文件进行归档，并建立采购档案。采购文件包括采购计划、采购合同、验收报告、付款凭证等。采购文件应按照时间顺序进行排列，并标注清楚文件名称、日期、编号等信息。

采购文件的管理，应指定专人负责，确保采购文件的安全和完整。采购文件应存放在安全的地方，并做好防火、防盗、防潮等工作。采购文件应定期进行整理和查阅，确保采购文件的完整性和可用性。采购文件的管理，应遵守单位档案管理规定，确保采购文件的合规性和有效性。

三、物品器械的验收管理细则

第一条验收准备与组织

物品器械到货后，采购部门应立即进行验收准备。验收准备包括核对采购订单、准备验收工具、确定验收人员等。采购部门应根据采购订单上的信息，核对到货物品器械的名称、规格型号、数量等是否与订单一致。验收工具应包括量具、检测设备等，确保验收的准确性。验收人员应包括使用部门代表、技术专家、采购人员等，确保验收的全面性。

验收应由采购部门组织，并邀请相关部门人员参加。采购部门应提前通知验收人员，并告知验收的时间、地点、内容等信息。验收人员应提前做好准备，熟悉验收标准和流程，确保验收工作的顺利进行。验收前，应检查验收现场的环境，确保验收现场符合验收要求。

第二条验收标准与程序

物品器械的验收，应严格按照采购合同约定的标准进行。采购合同应明确物品器械的规格型号、数量、质量、包装、附件、随行文件等内容，并作为验收的依据。验收人员应仔细核对到货物品器械的上述信息，确保其与采购合同一致。

验收程序应包括外观检查、功能测试、性能检测等环节。外观检查主要检查物品器械的表面是否有损伤、变形、锈蚀等情况。功能测试主要检查物品器械的基本功能是否正常。性能检测主要检查物品器械的性能指标是否达到合同要求。验收过程中，应详细记录验收结果，并拍照或录像留存证据。

第三条验收结果的确认与处理

验收结束后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应包括验收时间、地点、人员、物品器械名称、规格型号、数量、质量、包装、附件、随行文件、验收结果等信息。验收报告应一式多份，一份留存采购部门，一份交使用部门，一份交财务部门。

验收合格后，物品器械应办理入库手续，并交付使用部门使用。验收不合格的，应及时通知供应商处理。供应商应负责更换不合格的物品器械，并承担由此产生的费用。采购部门应与供应商协商，确定更换物品器械的时间、地点、方式等。更换后的物品器械，应重新进行验收。

第四条验收异常的处理与报告

验收过程中，如发现物品器械存在质量问题、数量不足、包装破损等情况，验收人员应及时停止验收，并通知供应商处理。供应商应负责更换或补足物品器械，并承担由此产生的费用。采购部门应与供应商协商，确定处理的时间和方式。

验收过程中，如发现重大问题，验收人员应及时向采购部门报告。采购部门应向物品器械管理委员会报告，并采取相应的措施。如需要退货或索赔，采购部门应与供应商协商，并签订相关协议。

第五条验收记录的归档与管理

验收记录是物品器械验收的重要依据，验收记录的归档与管理，是确保验收工作合规、高效的重要保障。采购部门应建立验收记录归档制度，对验收过程中的重要记录进行归档，并建立验收档案。验收记录包括验收报告、验收照片、验收视频等。

验收记录的管理，应指定专人负责，确保验收记录的安全和完整。验收记录应存放在安全的地方，并做好防火、防盗、防潮等工作。验收记录应定期进行整理和查阅，确保验收记录的完整性和可用性。验收记录的管理，应遵守单位档案管理规定，确保验收记录的合规性和有效性。

四、物品器械的保管管理细则

第一条库房设置与条件要求

物品器械的保管应优先选择在单位内部设置专用库房。库房的位置应便于物品器械的入库、出库和盘点，并应远离易燃、易爆等危险源。库房应符合防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠等要求，确保物品器械的安全和完整。库房内应保持干燥、通风，并根据物品器械的特性设置相应的存放区域，例如，对需要防潮的物品器械应放置在干燥区域，对需要避光的物品器械应放置在阴暗处。

专用库房应配备必要的设施设备，例如货架、托盘、温湿度计、照明设备、消防器材等。货架和托盘应坚固耐用，能够承受物品器械的重量。温湿度计应定期校准，确保其准确性。照明设备应能够满足库房内的照明需求。消防器材应定期检查，确保其能够正常使用。库房应设置明显的标识，标明库房名称、物品器械存放区域等信息。

第二条入库管理程序与要求

物品器械入库前，库房管理人员应核对入库物品器械的名称、规格型号、数量等信息，确保其与入库单一致。入库物品器械应进行外观检查，确保其没有损坏、变形、锈蚀等情况。入库物品器械应按照其特性进行分类存放，并放置在指定的区域。

物品器械入库后，库房管理人员应填写入库单，并签字确认。入库单应包括入库时间、物品器械名称、规格型号、数量、存放区域等信息。入库单应一式多份，一份留存库房，一份交使用部门，一份交财务部门。库房管理人员应将入库物品器械的电子台账进行更新，确保电子台账与实物相符。

第三条存放管理要求与方法

物品器械的存放应遵循“先进先出”的原则，确保物品器械的及时使用。物品器械应堆放整齐，并留出必要的通道，便于物品器械的取用和盘点。易燃、易爆、腐蚀性等危险物品器械应单独存放，并设置明显的标识。

物品器械的存放应定期进行检查，确保其存放环境符合要求。检查内容包括库房的温湿度、物品器械的存放状态、物品器械的标识等。如发现物品器械存在损坏、变形、锈蚀等情况，应及时进行处理。物品器械的存放应做好防尘、防潮、防虫、防鼠等工作，确保物品器械的安全和完整。

第四条出库管理程序与要求

物品器械出库前，使用部门应填写出库单，并说明出库物品器械的名称、规格型号、数量、用途等信息。出库单应经部门负责人签字确认。库房管理人员应核对出库单上的信息，确保其与实物相符。

物品器械出库后，库房管理人员应填写出库单，并签字确认。出库单应包括出库时间、物品器械名称、规格型号、数量、领用人等信息。出库单应一式多份，一份留存库房，一份交使用部门，一份交财务部门。库房管理人员应将出库物品器械的电子台账进行更新，确保电子台账与实物相符。

第五条库存盘点与核对

单位应定期对物品器械进行盘点，盘点周期不得少于每年一次。盘点应由资产管理部门组织，各部门配合进行。盘点前，库房管理人员应将物品器械的电子台账导出，并打印盘点清单。盘点清单应包括物品器械的名称、规格型号、数量、存放区域等信息。

盘点过程中，应逐一核对物品器械的名称、规格型号、数量等，并与盘点清单进行比对。如发现差异，应及时查明原因，并做好记录。盘点结束后，应填写盘点报告，并签字确认。盘点报告应包括盘点时间、盘点人员、盘点结果等信息。

第六条库房安全管理措施

库房应设置门禁系统，并限制非库房人员进入库房。库房应配备必要的消防器材，并定期检查，确保其能够正常使用。库房应定期进行安全检查，发现安全隐患应及时进行处理。

库房应建立安全管理制度，明确库房安全管理职责，并定期对库房人员进行安全培训，提高库房人员的安全意识。库房应定期进行应急演练，提高库房人员的应急处置能力。库房应与单位安全管理部门保持联系，及时报告安全情况。

五、物品器械的使用管理细则

第一条使用授权与登记制度

物品器械的使用应遵循内部授权原则，确保使用行为符合单位规定，并明确使用责任。一般物品器械的使用，应由使用部门负责人根据工作需要提出申请，经部门负责人批准后即可使用。重要物品器械或价值较高的物品器械的使用，除部门负责人批准外，还需报资产管理部门备案。特殊物品器械，如精密仪器、危险品等，其使用应严格遵守专门的操作规程，并需经过专业培训后方可操作。

单位应建立物品器械使用登记制度，详细记录物品器械的使用情况。使用登记应包括使用时间、使用人、使用部门、使用物品器械名称、规格型号、用途等信息。使用登记应由使用人和部门负责人签字确认。使用登记制度有助于追踪物品器械的使用情况，及时发现并处理异常情况。使用登记应由资产管理部门负责管理，并定期进行统计分析，为物品器械的维护、保养和更新提供参考依据。

第二条使用操作规程与培训

物品器械的使用应严格遵守操作规程，确保使用安全，防止损坏。单位应根据不同物品器械的特性，制定相应的使用操作规程。使用操作规程应详细说明物品器械的使用方法、注意事项、维护保养方法等。使用操作规程应通俗易懂，并配以必要的图示或视频，方便使用者学习和掌握。

单位应定期对物品器械的使用者进行培训，提高使用者的操作技能和安全意识。培训内容应包括物品器械的使用方法、操作规程、维护保养方法、安全注意事项等。培训方式应多样化，可以采用课堂讲授、现场演示、实际操作等多种方式。培训结束后，应进行考核，确保使用者掌握培训内容。培训记录应存档备查。

第三条使用过程中的监督与维护

物品器械的使用者应妥善保管物品器械，并定期进行清洁和检查。使用者在使用过程中发现物品器械存在异常情况，应及时停止使用，并报告部门负责人。部门负责人应及时将情况报告资产管理部门，并安排专业人员进行检查和处理。物品器械的维护应由专业人员负责，非专业人员不得擅自拆卸或维修。

单位应建立物品器械的维护保养制度，定期对物品器械进行维护保养，确保其处于良好状态。维护保养内容包括清洁、润滑、紧固、校准等。维护保养应由专业人员负责，并做好记录。维护保养记录应包括维护保养时间、维护保养内容、维护保养人员等信息。维护保养记录应存档备查。

第四条借用与归还管理

物品器械原则上不得外借，确因工作需要需要外借的，应办理借用手续。借用物品器械应填写借用单，并说明借用物品器械的名称、规格型号、数量、借用期限等信息。借用单应经部门负责人和资产管理部门负责人签字确认。借用物品器械的使用者应妥善保管物品器械，并按时归还。

物品器械借用期间，如发生损坏或丢失，借用者应负责赔偿。赔偿标准由单位根据物品器械的价值和使用年限确定。借用物品器械归还时，应由资产管理部门进行验收，确保其状态良好。如发现损坏或丢失，应按赔偿标准进行处理。

第五条使用记录的保存与利用

物品器械的使用记录是物品器械管理的重要依据，应妥善保存，并充分利用。使用记录应包括使用时间、使用人、使用部门、使用物品器械名称、规格型号、用途、使用状况等信息。使用记录应真实、准确、完整。

使用记录的保存，应由资产管理部门负责。资产管理部门应建立使用记录台账，并定期进行整理和归档。使用记录的利用，应结合单位实际情况，进行分析和统计，为物品器械的维护、保养和更新提供参考依据。例如，可以根据使用记录分析物品器械的使用频率、使用状况等，为物品器械的维护、保养和更新提供数据支持。

第六条使用异常的处理与报告

物品器械的使用过程中，如发生损坏、丢失、故障等情况，使用者应及时报告部门负责人。部门负责人应及时将情况报告资产管理部门，并安排专业人员进行检查和处理。如损坏或丢失情况严重，应及时向单位领导报告，并采取相应的措施。

资产管理部门应建立使用异常处理制度，明确处理流程和责任。处理流程应包括调查、认定、处理、报告等环节。处理结果应记录在案，并作为物品器械管理的重要参考。使用异常的处理，应注重预防为主，通过加强培训、完善制度等措施，减少使用异常的发生。

六、物品器械的维护管理细则

第一条维护保养计划的制定与执行

物品器械的维护保养是确保其正常运行、延长使用寿命、保持良好性能的重要手段。单位应建立物品器械维护保养制度，并根据物品器械的种类、特点、使用频率等因素，制定年度、季度、月度维护保养计划。维护保养计划应详细列明需要维护保养的物品器械名称、规格型号、维护保养内容、维护保养时间、维护保养负责人等信息。

维护保养计划的执行，应由资产管理部门负责监督。资产管理部门应定期检查维护保养计划的执行情况，并及时纠正偏差。维护保养计划的执行情况应记录在案，并定期进行总结和分析。维护保养计划的执行，应注重预防为主，通过定期维护保养，及时发现并消除潜在隐患，防止物品器械发生故障。

第二条维护保养方式的确定与实施

物品器械的维护保养方式应根据物品器械的种类、特点、使用状况等因素确定。一般物品器械的维护保