国企内部政府采购制度

PAGE国企内部政府采购制度一、总则（一）目的为规范国企内部政府采购行为，加强对采购活动的管理和监督，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本国企实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国企内部各部门、各单位使用财政性资金及自有资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开采购信息、采购程序、采购结果等，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的环境，同等条件下优先选择质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商。4.公正原则：采购评审过程应公正、公平，不受任何单位和个人的非法干预，确保评审结果客观公正。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，严格履行采购合同约定的义务，维护采购市场秩序。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由国企高层管理人员、财务部门负责人、审计部门负责人、法务部门负责人及相关业务部门代表组成。2.职责审议和批准重大采购项目的采购计划、采购预算和采购方式。协调解决采购过程中的重大问题和争议。监督采购制度的执行情况，对违规行为进行决策处理。（二）采购部门1.职责负责制定和执行具体的采购计划，组织实施采购活动。收集、整理和分析采购信息，建立供应商数据库。与供应商进行沟通、谈判，签订采购合同。协调采购项目的验收工作，办理采购款项的支付手续。负责采购文件的编制、归档和保管工作。（三）财务部门1.职责审核采购预算，确保采购资金的合理安排和使用。负责采购款项的支付审核和账务处理。对采购资金的使用情况进行监督和检查。（四）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购结果的公正性。审查采购合同的签订、履行情况，对发现的问题提出审计意见和建议。对采购项目的绩效进行评价，促进采购资金使用效益的提高。（五）法务部门1.职责审查采购合同的合法性和有效性，提供法律咨询和建议。处理采购活动中的法律纠纷和争议，维护国企的合法权益。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和业务发展规划，提出年度采购预算申请，明确采购项目的名称、规格、数量、金额等详细信息。2.采购部门对各部门提交的采购预算申请进行汇总、审核和平衡，结合国企整体预算安排，编制年度采购预算草案。3.财务部门对采购预算草案进行审核，确保预算的合理性和准确性，并报采购管理委员会审议批准。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批，经采购管理委员会批准后方可调整。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算的执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。2.审计部门对采购预算的执行情况进行审计监督，确保预算资金的合理使用。四）采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.招标程序采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。供应商报名并购买招标文件。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序采购部门从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求，编制投标文件并提交投标。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购部门成立谈判小组，确定谈判供应商名单。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交报价文件和技术方案。谈判小组根据谈判情况，要求供应商进行二次报价或最终报价。谈判小组确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明采购理由和拟采购的货物或服务的名称、数量、金额等。采购管理委员会对单一来源采购申请进行审核批准。采购部门与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序采购部门成立询价小组，确定询价供应商名单。询价小组向供应商发出询价通知书，要求供应商报价。询价小组对供应商的报价进行比较和评估，确定成交供应商。采购部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标或成交供应商确定后，及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应经法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采购部门应按照采购合同的约定，及时向供应商支付采购款项，督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.供应商应按照采购合同的约定，按时、按质、按量交付货物或提供服务，并提供相应的发票和验收报告。（三）合同变更1.如因特殊情况需要变更采购合同，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因、时间、双方的权利义务等条款。2.采购合同变更前，应经法务部门审核，确保变更协议的合法性和有效性。（四）合同终止1.采购合同履行完毕或因不可抗力等原因无法继续履行的，采购合同终止。2.采购合同终止后，采购部门应及时办理相关手续，清理采购项目的债权债务。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购部门负责组织采购项目的验收工作，成立验收小组。验收小组由采购部门、使用部门、技术部门、质量部门等相关人员组成。2.验收小组应明确分工，各司其职，确保验收工作的顺利进行。（二）验收标准1.采购合同中约定的质量标准、技术规格、数量等要求是验收的主要依据。2.国家相关法律法规、行业标准及强制性认证要求也是验收的重要依据。（三）验收程序1.供应商交货或提供服务后，应向采购部门提交验收申请，并提供相关的证明文件和资料。2.采购部门收到验收申请后，应及时组织验收小组进行验收。验收小组应按照验收标准，对采购项目的质量、数量、规格、性能等进行检查和测试。3.验收小组应填写验收报告，明确验收结论。验收报告应经验收小组成员签字确认，并加盖验收小组印章。4.如验收合格，采购部门应及时办理采购款项的支付手续；如验收不合格，采购部门应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格为止。七、采购监督与考核（一）监督机制1.审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的签订和履行情况、采购资金的使用效益等。2.纪检监察部门对采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违纪案件。3.采购管理委员会对采购活动进行决策监督，确保采购活动符合国企的利益和发展战略。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购部门提出质疑。采购部门应在规定的时间内对质疑进行答复。2.如供应商对采购部门的答复不满意，可以向采购管理委员会或相关监管部门提出投诉。采购管理委员会或相关监管部门应在规定的时间内对投诉进行处理，并将处理结