农产品供销服务中心落实过紧日子要求问题整改自查报告

农产品供销服务中心落实过紧日子要求问题整改自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的决策部署，严格执行上级部门关于厉行节约、反对浪费的工作要求，我中心于2023年9月1日至10月15日，围绕经费管理、资产使用、业务开支等重点领域，成立由主要负责人任组长、分管财务和行政的副主任任副组长、财务科、行政科、业务科负责人为成员的专项自查组，通过查阅2022年1月至2023年8月财务凭证、资产台账、业务活动记录，实地核查办公场所、仓储设施、车辆设备使用情况，组织科室负责人及一线员工座谈等方式，全面梳理落实“过紧日子”要求中存在的问题，逐项制定整改措施并推进落实。现将自查及整改情况报告如下：一、自查发现的主要问题（一）预算执行与经费管理存在薄弱环节。一是预算编制精准度不足，部分项目预算与实际需求匹配度低。如2023年农产品质量检测设备维护费预算25万元，实际支出仅18万元，执行率72%；而农产品冷链运输燃油费预算40万元，因上半年运输量增加及油价上涨，实际支出48万元，超预算20%。二是公用经费管控不够严格，2022年办公费支出较2021年增长12%，其中打印纸、硒鼓等耗材费用增长尤为明显，主要原因是未建立耗材领用登记制度，部分科室存在重复申领、过度使用现象。三是会议费、培训费报销审核存在疏漏，2023年第二季度一场农产品产销对接会，参会人员签到表显示实际参会45人，但报销餐费按50人标准核算，多列支320元；8月一场基层供销员培训，资料费中包含12本与培训内容关联度不高的行业书籍，金额680元。（二）资产使用效率有待提升。一是部分设备闲置未盘活，中心2021年购入的2台果蔬清洗机，因仓储场地调整后未及时转移安装，至今存放于旧仓库，已闲置14个月；2022年配置的3台便携式农产品快检设备，因基层网点操作人员培训不到位，仅1台正常使用，其余2台长期存放于中心库房。二是固定资产台账更新不及时，2023年3月因设备老化淘汰的1台电子秤、2台文件柜未及时办理报废手续，台账仍显示为“在用”状态；6月接收上级调配的5台办公电脑，未在3个工作日内完成入账登记，导致账实不符。三是车辆管理存在跑冒滴漏，中心2辆公务用车2023年18月平均百公里油耗较标准值高1.2升，经核查发现驾驶员未严格执行“一车一卡”加油制度，存在混加现象；1辆运输货车因维修审批流程不规范，上半年两次维修未提前报备，单次维修费用超预算30%。（三）业务活动开支标准执行不严。一是调研考察活动存在形式化倾向，2023年5月组织的“农产品流通模式调研”，行程安排3天，实际有效调研时间仅1.5天，其余时间用于参观非相关企业，产生交通、住宿费用1.2万元，占总费用的40%。二是宣传推广费用效益不高，2022年投入8万元制作的农产品宣传手册，因内容更新不及时，仅发放30%，剩余70%（约5600册）积压在仓库；2023年通过第三方平台投放的线上推广费5万元，未设定明确的效果评估指标，实际带来的订单转化量不足预期的15%。三是合作项目费用分摊不清晰，与某农业合作社联合开展的“农产品冷链共享仓”项目，2023年18月产生的水电费、设备维护费共3.6万元，因未提前签订费用分摊协议，双方对各自承担比例存在争议，导致费用长期挂账未结算。（四）全员节约意识仍需强化。部分职工对“过紧日子”的重要性认识不足，存在“重业务、轻节约”思想。如行政科在夏季空调使用中，未严格执行“夏季不低于26℃”的规定，经抽查7月有12个工作日空调温度设定在24℃以下；财务科发现，2023年18月各科室下班后未关闭电脑、打印机的情况累计达45次，造成电量浪费；业务科部分员工在使用办公用纸时，存在单面打印后直接丢弃的现象，经统计上半年单面打印纸张占比达35%，其中可二次利用的草稿纸浪费约2000张。二、整改措施及落实情况（一）强化预算约束，规范经费管理。一是优化预算编制流程，2024年预算编制前，组织各科室结合年度重点工作，采用“零基预算”法重新测算项目需求，财务科联合业务科对检测设备维护、冷链运输等重点项目开展成本效益分析，将燃油费预算调整为“基础定额+浮动系数”模式（根据前三年运输量及油价波动测算），目前已完成初步草案，经班子会审议后将报上级部门。二是严格公用经费管控，9月起实施“耗材领用登记制”，由行政科统一管理打印纸、硒鼓等耗材，各科室每月申报领用计划，超计划领用需书面说明原因；110月办公费支出同比下降18%，其中耗材费用下降25%。三是加强会议培训费用审核，修订《会议费管理办法》《培训费管理办法》，明确餐费按实际参会人数核算，资料费须附明细清单并经业务分管领导签字确认；针对多列支的320元餐费已收回，关联度不高的书籍已退回供应商，680元费用从责任人绩效中扣除。（二）提升资产效能，完善台账管理。一是开展闲置资产专项清理，9月10日前完成旧仓库果蔬清洗机的转移安装，目前已调试完毕并投入使用；组织快检设备操作培训2场，覆盖基层网点30名工作人员，10月起2台闲置设备已下放到重点乡镇网点，利用率达100%。二是规范固定资产管理流程，制定《固定资产管理细则》，明确资产购入、调配、报废的时限要求（购入后3个工作日内入账，报废需经技术鉴定并报上级审批）；9月集中办理了电子秤、文件柜的报废手续，5台调配电脑已完成入账登记，账实相符率达100%。三是加强车辆使用监管，10月起实行“一车一卡”加油制度，安装车辆油耗监测系统，每月公示单车油耗数据；修订《车辆维修管理办法》，规定单次维修费用超2000元需提前提交维修方案并经分管领导审批，910月车辆平均百公里油耗较上半年下降1.1升，维修费用同比减少35%。（三）严控业务开支，提升资金效益。一是规范调研考察活动，制定《调研考察管理办法》，要求行程安排须明确调研目标、对象及时间分配，9月开展的“农产品电商销售模式调研”，压缩非必要行程，有效调研时间占比提升至80%，费用较同类调研减少25%。二是优化宣传推广投入，2023年剩余宣传手册通过线上社群、基层网点免费发放完毕，10月起宣传资料制作采用“小批量、多批次”模式；与第三方平台签订推广合同时，增加“订单转化率不低于30%”的约束条款，已重新洽谈调整2024年推广方案，预计费用可节约40%。三是明确合作项目费用分摊，9月与农业合作社补签《冷链共享仓运营协议》，约定按使用面积比例分摊水电费（中心占60%、合作社占40%），设备维护费按实际使用次数分摊，18月挂账费用已按协议结算完毕。（四）加强教育引导，培育节约文化。一是开展“过紧日子”专题培训，9月组织全体职工学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中心《节约管理办法》，邀请财务专家解读经费使用规范，参与率100%。二是实施节能降耗专项行动，在办公区域张贴节能提示，安装空调温度控制器（夏季锁定26℃以上），10月起实行“人走电断”检查制度，由行政科每日下班前巡查，910月电费同比下降12%；推行“双面打印+二次利用”，要求非正式文件必须双面打印，单面废纸集中回收用于草稿，10月单面打印纸张占比降至15%，节约纸张约1500张。三是将节约指标纳入科室考核，将办公费、水电费、耗材使用等节约情况与科室年度评优挂钩，对节约成效突出的科室给予奖励，对超支严重的科室扣减绩效，目前已完成9月考核数据统计，2个科室因节约表现优秀获得额外奖励。三、下一步工作重点尽管整改工作取得了阶段性成效，但“过紧日子”是一项长期任务，需持续巩固成果、完善机制。下一步，我中心将重点做好三方面工作：一是深化预算绩效管理，2024年起对所有项目预算开展事前绩效评估，将执行率、效益性作为预算安排的