煤矿供应科岗位责任制度

PAGE煤矿供应科岗位责任制度一、总则（一）目的为加强煤矿供应科管理，明确各岗位职责，规范工作流程，确保物资供应及时、准确、高效，保障煤矿生产经营活动顺利进行，特制定本岗位责任制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿供应科全体员工。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及煤炭行业相关标准，确保各项工作合法合规。2.准确性原则：物资供应信息准确无误，保障物资质量符合要求，满足煤矿生产实际需求。3.及时性原则：及时采购、供应物资，避免因物资短缺影响生产进度。4.经济性原则：合理控制物资采购成本，提高物资使用效率，降低库存积压。5.责任明确原则：明确各岗位人员职责，做到责任到人，奖惩分明。二、岗位职责（一）供应科科长岗位职责1.全面负责供应科的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.贯彻执行国家有关物资管理的法律法规和政策，以及煤矿的相关规定。3.组织编制物资采购计划，根据煤矿生产、建设需求，合理安排物资采购数量和时间。4.负责供应商的开发、评估、选择和管理，建立良好的合作关系，确保物资供应渠道稳定。5.监督物资采购合同的签订、执行和结算工作，保障合同履行，维护企业利益。6.组织物资验收工作，确保采购物资的质量、规格、数量等符合要求。7.管理供应科的库存物资，定期进行盘点，合理控制库存水平，减少积压和浪费。8.负责供应科人员的工作安排、绩效考核和培训发展，提高团队整体素质和工作效率。9.协调与其他部门的工作关系，及时解决物资供应过程中出现的问题，保障煤矿生产顺利进行。10.完成领导交办的其他工作任务。（二）采购主管岗位职责1.根据供应科科长的安排，具体负责物资采购工作。2.深入了解煤矿生产需求，收集物资采购信息，分析市场行情，为编制采购计划提供依据。3.按照采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，确保采购物资价格合理、质量可靠。4.起草和签订物资采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款，确保合同合法有效。5.跟踪采购合同执行情况，及时与供应商沟通协调，解决合同执行过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。6.负责采购物资的催交、运输协调等工作，确保物资及时到达煤矿。7.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况等，定期对供应商进行评估和考核。8.协助财务部门做好采购物资的结算工作，提供相关发票、合同等资料，确保结算准确无误。9.参与物资验收工作，对采购物资的质量、数量等进行初步核对。10.完成领导交办的其他采购相关工作任务。（三）仓库管理员岗位职责1.负责仓库物资的收、发、存管理工作，严格执行物资出入库手续。2.按照物资类别、规格、型号等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰，便于物资的查找和盘点。3.对入库物资进行认真验收，核对物资的数量、规格、质量等是否与送货单、采购合同一致，发现问题及时报告。4.根据生产部门的领料单，准确、及时地发放物资，做好发放记录，确保物资发放无误。5.定期对仓库物资进行盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏等情况及时查明原因，并按规定进行处理。6.负责仓库的安全管理工作，做好防火、防盗、防潮、防虫等措施，确保物资安全。7.维护仓库环境卫生，保持仓库整洁有序。8.协助采购人员做好物资的催交、验收等工作。9.完成领导交办的其他仓库管理相关工作任务。（四）物资计划员岗位职责1.负责收集、整理煤矿各部门的物资需求信息，结合生产计划和库存情况，编制物资采购计划。2.对物资需求进行分析和预测，根据煤矿生产的变化及时调整采购计划，确保物资供应的准确性和及时性。3.与各部门沟通协调，了解物资使用情况和需求变化，提供物资供应方面的建议和支持。4.建立物资需求台账，记录物资需求明细，跟踪物资需求执行情况。5.协助采购人员做好物资采购的前期准备工作，提供物资规格、型号、技术要求等相关资料。6.参与物资采购合同的评审工作，对合同中涉及的物资数量、规格等条款进行审核。7.定期向上级汇报物资计划执行情况，以及存在的问题和建议。8.完成领导交办的其他物资计划相关工作任务。（五）质量检验员岗位职责1.负责对采购物资的质量进行检验和验收，确保物资质量符合相关标准和要求。2.制定物资质量检验计划，明确检验项目、检验方法和检验标准。3.按照检验计划对物资进行抽样检验，对物资的外观、尺寸、性能等进行检查，做好检验记录。4.对检验合格的物资出具质量检验报告，对不合格物资及时通知采购人员，并协助采购人员与供应商协商处理。5.参与供应商质量管理工作，对供应商提供的物资质量进行评估和监督，提出改进建议。6.定期对质量检验数据进行统计分析，总结质量问题，提出质量改进措施。7.配合相关部门处理物资质量纠纷，提供技术支持和质量证明文件。8.完成领导交办的其他质量检验相关工作任务。三、工作流程（一）物资采购流程1.物资需求部门根据生产、建设计划，填写物资需求申请表，详细注明物资名称、规格、型号、数量、需求时间等信息，提交给物资计划员。2.物资计划员收集、整理物资需求信息，结合库存情况，进行分析和预测，编制物资采购计划。采购计划经供应科科长审核后，报煤矿相关领导审批。3.采购主管根据批准的采购计划，选择合适的供应商。通过询价、比价、议价等方式，确定采购价格和交货期，起草采购合同。采购合同经供应科科长审核后，报煤矿相关领导审批。4.采购主管与供应商签订采购合同，并跟踪合同执行情况。及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。5.物资到货前，采购主管通知仓库管理员做好验收准备工作。物资到货时，仓库管理员按照验收标准对物资进行验收，核对物资的数量、规格、质量等是否与送货单、采购合同一致。6.质量检验员对验收物资进行质量检验，出具质量检验报告。验收合格的物资办理入库手续，不合格物资由采购主管负责与供应商协商处理。（二）物资发放流程1.生产部门根据生产需要，填写领料单，注明物资名称、规格、型号、数量等信息，提交给仓库管理员。2.仓库管理员审核领料单，确认无误后，按照领料单发放物资，并做好发放记录。3.仓库管理员定期对物资发放情况进行统计，与物资计划员核对领料数量与计划数量是否相符，如有差异及时查明原因并报告。（三）库存盘点流程1.仓库管理员定期（每月或每季度）对仓库物资进行盘点，制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等。2.盘点人员按照盘点计划对仓库物资进行逐一清点，并记录实际数量、规格、型号等信息。3.盘点结束后，仓库管理员根据盘点记录，编制盘点报告，与库存台账进行核对，计算盘盈、盘亏数量。4.对于盘盈、盘亏情况，仓库管理员要及时查明原因，填写盘盈盘亏原因分析表，并提出处理建议。盘盈盘亏原因分析表经供应科科长审核后，报煤矿相关领导审批。5.根据领导审批意见，对盘盈、盘亏物资进行相应的账务处理和实物调整，确保账实相符。四、绩效考核（一）考核原则1.客观公正原则：考核依据明确、数据真实，评价过程公平、公正，确保考核结果客观反映员工工作表现。2.全面考核原则：从工作业绩、工作能力、工作态度等多个方面对员工进行全面考核，避免片面性。3.激励与约束并重原则：通过绩效考核，激励员工积极工作，提高工作效率和质量，同时对工作表现不佳的员工进行约束和督促改进。（二）考核指标及权重1.工作业绩（60%）物资采购计划完成率（20%）：考核采购计划按时完成的情况。物资采购成本控制（20%）：考核采购成本是否控制在预算范围内。物资供应及时性（10%）：考核物资是否按时供应，满足生产需求。库存管理水平（10%）：考核库存周转率、库存准确率等指标。2.工作能力（30%）专业知识与技能（15%）：考核员工对物资管理相关知识和技能的掌握程度。沟通协调能力（10%）：考核员工与内部各部门及供应商之间的沟通协调效果。问题解决能力（5%）：考核员工在工作中解决实际问题的能力。3.工作态度（10%）责任心（5%）：考核员工对工作的认真负责程度。团队合作精神（5%）：考核员工与同事之间的协作配合情况。（三）考核周期绩效考核以月度为考核周期，每月末进行考核评分，年度进行综合评价。（四）考核实施1.员工每月末填写个人工作业绩自评表，对自己当月的工作表现进行自我评价，提交给直接上级。2.直接上级根据员工日常工作表现、工作成果以及自评情况，对员工进行考核评分，并填写考核评价表。3.供应科科长对各岗位员工的考核结果进行审核和汇总，确保考核结果公平、公正。4.考核结果经煤矿相关领导审批后，反馈给员工本人。（五）考核结果应用1.绩效奖金发放：根据绩效考核结果，确定员工绩效奖金数额，与工资挂钩发放。2.晋升与奖励：连续多次绩效考核优秀的员工，在职位晋升、评先评优等方面给予优先考虑。3.培训与发展：对于绩效考核结果不理想的员工，分析原因，针对性地安排培训和辅导，帮助员工提升工作能力。4.岗位调整：对于经过培训和辅导后仍不能胜任工作的员工，进行岗位调整。五、监督与检查（一）内部监督1.供应科内部建立相互监督机制，各岗位人员在工作中发现问题及时报告，共同维护物资供应工作的正常秩序。2.定期对物资采购、验收、发放、库存管理等工作进行内部审计，检查工作流程是否合规，制度执行是否到位。（二）外部监督1.接受煤矿内部审计部门的监督检查，配合审计部门开展相关审计工作，提供必要的资料和信息。2.接受上级主管部门以及相关政府部门的监督检查，对提出的问题及时整改，确保物资供应工作合法合规。六、培训与发展（一）培训目标提高供应科员工的业务素质和工作能力，使其熟悉物资管理相关法律法规、行业标准和工作流程，掌握物资采购、库存管理、质量检验等专业技能，培养团队合作精神和责任心。（二）培训内容1.法律法规与政策培训：学习国家有关物资管理的法律法规以及煤炭行业相关政策。2.业务知识培训：包括物资采购管理、库存管理、质量检验、合同管理等方面的专业知识。3.技能培训：如物资采购谈判技巧、仓库管理软件操作技能等。4.职业素养培训：培养员工的责任心、团队合作精神、沟通协调能力等职业素养。（三）培训方式1.内部培训：定期组织内部培训课程，由供应科业务骨干或邀请外部专家