某石材厂矿山安全生产准则

某石材厂矿山安全生产准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》及相关行业标准，结合本厂矿山开采、加工实际，针对中小型石材企业常见的安全风险点（如爆破作业不规范、边坡失稳、机械伤害、粉尘超标、有限空间作业风险等），旨在规范矿山生产全流程安全管理，预防生产安全事故，保障员工生命安全与身体健康，实现安全、稳定、高效生产。

1、落实国家安全生产法律法规要求，规避合规风险。

2、系统梳理矿山生产各环节风险，建立全员参与的安全管理机制。

3、明确各级人员安全职责，强化风险预控与隐患排查治理。

(二)适用范围：本准则适用于本厂所有矿山开采区域、爆破作业点、破碎车间、运输线路及相关辅助设施的管理，覆盖矿长、安全员、爆破员、采掘工、机械操作工、维修工、运输司机等所有员工，以及所有外包施工队伍人员。涉及特殊作业（如动火、高处）需另行执行专项安全规定。采购的爆破器材等第三方服务亦纳入管理范畴。

1、矿山地质勘察、设计、施工、生产、闭坑等全生命周期活动。

2、所有生产设备、工具、车辆的安全管理及定期检验。

3、员工安全教育培训、应急演练、事故报告与调查处理。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，遵循全员参与、分级负责、动态管理的理念，强化风险意识，落实主体责任，持续改进安全绩效。

1、安全优先于生产，严禁违章指挥、违章作业。

2、各级管理人员对职责范围内的安全负直接责任。

3、定期开展安全检查，及时发现并消除安全隐患。

(四)制度关联：本准则为厂级安全生产管理制度，与《员工安全行为规范》《设备安全操作规程》《事故隐患排查治理制度》《应急管理制度》等配套制度共同构成矿山安全管理体系。若本准则条款与其他制度冲突，以本准则为准。特殊情况需报矿长审批。

1、与人事制度关联，安全绩效纳入员工考核。

2、与设备管理关联，设备安全状况直接影响生产安全。

3、与财务制度关联，安全投入及事故处理费用按相关规定列支。

(五)相关说明：本准则自发布之日起施行，由矿长牵头组织学习，各部门结合实际细化执行。每年至少修订一次，根据法律法规变化、事故教训、工艺改进等情况进行调整。

1、鼓励员工对安全管理制度提出合理化建议。

2、安全管理制度文件应存档备查，并及时传达到所有相关人员。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂矿山安全管理实行矿长统一领导、安全员监督指导、部门分级负责、岗位具体落实的管理体系。矿长为安全生产第一责任人，安全员负责日常安全监督检查，各部门负责人对本部门安全负责，班组长负责本班组安全，一线员工对自己行为负责。

1、矿长与安全员组成矿山安全管理核心决策层，处理重大安全问题。

2、生产部、设备部、后勤部等部门负责人组成执行层，落实安全措施。

3、安全员及各部门兼职安全员构成监督层，负责日常安全巡查。

(二)决策与职责：矿长负责审定矿山安全生产规划和目标，批准重大安全投入，组织事故调查处理，对全矿安全生产负总责。安全员负责协助矿长落实安全制度，组织安全检查，监督隐患整改，参与事故应急处理。

1、矿长每月至少召开一次安全生产专题会议，听取安全工作汇报。

2、安全员负责建立矿山安全档案，记录安全检查、隐患整改等情况。

3、涉及爆破、大型设备检修等重大作业，矿长需审批作业方案。

(三)执行与职责：生产部负责采掘作业、爆破作业的安全管理，确保作业规程执行；设备部负责矿山设备、运输车辆的安全维护与保养，保障设备性能完好；后勤部负责爆破器材、劳动防护用品的供应与管理，确保符合安全标准。

1、采掘工必须按设计图纸作业，发现地质变化立即报告。

2、爆破员持证上岗，严格执行爆破作业审批流程，设置警戒。

3、机械操作工操作前检查设备安全状况，作业中严禁离岗。

4、维修工处理设备故障时，必须执行停电挂牌制度。

5、运输司机确保运输车辆安全状况，遵守运输路线限速规定。

(四)监督与职责：安全员负责对矿山各区域、各岗位进行安全巡查，重点检查违章作业、隐患排查等，发现问题及时纠正或上报。各部门兼职安全员协助安全员开展监督工作。

1、安全员每日至少进行两次现场安全巡查，记录巡查情况。

2、发现严重违章行为，安全员有权停止该人员作业，并报告矿长。

3、隐患整改情况由安全员跟踪验证，确保整改到位。

(五)协调联动：建立跨部门安全信息共享机制，生产部、设备部、安全员定期沟通安全状况。涉及其他部门协作的安全事项，由责任部门牵头，相关部门配合解决。设立安全联络员制度，负责部门间安全信息传递。

1、生产部与设备部每月联合检查采掘设备安全状况。

2、安全员发现需要后勤部协调解决的供应问题时，直接联系后勤部负责人。

3、每月召开一次安全工作协调会，通报问题，明确整改分工。

三、矿山作业安全管理

(一)采掘作业安全：严格按采掘设计进行作业，保持工作面安全距离，禁止超挖、欠挖。定期检查边坡稳定性，发现隐患立即采取加固措施或停止作业。作业前必须确认安全，作业中保持通讯畅通。

1、采掘工必须接受安全培训，掌握作业规程和应急措施。

2、爆破前设置明显警戒标志，清场完毕由爆破员检查确认。

3、使用撬棍等工具时，注意周围人员安全，防止工具脱手。

(二)爆破作业安全：严格执行爆破作业审批制度，爆破方案经矿长批准后方可实施。爆破员、安全员、警戒员必须持证上岗，严格按照爆破顺序作业。爆破前后进行安全检查，确认安全后方可解除警戒。

1、爆破器材由专人专库保管，领用登记制度落实。

2、爆破前清场范围内的所有人员必须撤离到安全区域。

3、爆破后安全员检查爆破效果，确认无危险隐患方可通知人员进入。

(三)设备设施安全：矿山所有设备必须定期检验，建立设备档案。操作人员必须持证上岗，作业前检查设备安全状况，发现异常立即停机报告。设备检修时执行停电挂牌制度，并设专人监护。

1、破碎机、传送带等设备安装安全防护装置，并定期检查。

2、设备操作工每日班前检查设备润滑、紧固等情况。

3、维修工处理电气故障时，必须穿戴绝缘防护用品。

(四)运输作业安全：运输路线定期检查，确保平整无障碍。车辆限速行驶，转弯处设警示标志。严禁超载运输，人员严禁乘坐运输车辆。雨天、雪天、雾天加强安全防范，必要时暂停运输。

1、运输司机每日出车前检查车辆制动、轮胎等关键部件。

2、装载时确保货物捆绑牢固，防止运输过程中掉落。

3、人员上下作业平台必须走安全通道，严禁攀爬运输车辆。

(五)安全防护与劳动防护：按规定配置安全防护设施，如护栏、警示标志、照明设备等。为员工配备合格的个人劳动防护用品，并监督正确佩戴使用。定期进行职业健康检查，关注员工健康状况。

1、采掘工作面配备喷雾降尘装置，操作工佩戴防尘口罩。

2、高空作业人员必须系安全带，工具放入工具袋。

3、高温季节采取防暑降温措施，高温时段调整作息。

四、生产作业流程规范

(一)管理目标与核心指标：设定年产量、废料率、设备完好率、安全事故率等核心指标，每月统计生产数据，每月分析一次指标完成情况，及时调整生产计划。

1、年产量目标不低于年度计划的95%，废料率控制在8%以内。

2、设备完好率保持在90%以上，安全事故率力争为零。

3、每日统计各班组产量、能耗、物料消耗等数据，每周汇总分析。

(二)专业标准与规范：制定采掘、破碎、运输各环节作业标准，明确安全距离、操作规程、质量要求，标注高风险控制点并制定防控措施。

1、采掘作业标准：规定爆破前后安全距离不低于20米，采掘深度每日不超过5米，边坡坡度不超过70度。

2、破碎作业标准：设定进料尺寸不超过设备规定，破碎机运行时严禁清理物料，粉尘浓度每月检测一次。

3、运输作业标准：设定运输车辆最大载重20吨，转弯半径不小于15米，雨天限速5公里/小时。

(三)管理方法与工具：采用“5S”管理方法优化作业现场，使用简易看板管理生产进度，建立问题台账跟踪整改。

1、“5S”管理要求：推行整理、整顿、清扫、清洁、素养，每日班前进行5分钟现场整理。

2、简易看板管理：在车间入口设置生产计划看板，实时更新当日任务完成情况。

3、问题台账管理：对发现的问题登记台账，明确整改责任人、时限，每周检查一次整改完成情况。

五、质量管控流程

(一)主流程设计：按“原材料检验-生产过程控制-成品检验-出货确认”流程管理，明确各环节责任主体、操作标准及时限。

1、原材料检验环节由质量部负责，接收时抽检10%样品，不合格品退回供应商。

2、生产过程控制环节由生产部负责，每班进行两次巡检，记录设备参数，发现异常立即调整。

3、成品检验环节由质量部负责，按批次抽检5%样品，检验尺寸、平整度等关键指标。

4、出货确认环节由销售部负责，客户验收合格后签署确认单，不合格品协商退换。

(二)子流程说明：拆解破碎工序的尺寸控制子流程，明确进料筛选、设备调整、成品分级的操作细则。

1、进料筛选环节：使用筛网过滤原料，确保最大粒径不超过30毫米。

2、设备调整环节：根据成品尺寸要求，每周校准破碎机颚板间隙。

3、成品分级环节：采用振动筛进行分级，按规格分堆存放，标识清晰。

(三)流程关键控制点：设定原材料验收、过程巡检、成品检验三个关键控制点，采用简易抽检方式核查。

1、原材料验收控制点：检验报告必须包含密度、硬度等关键指标，不符合标准不得入库。

2、过程巡检控制点：记录破碎机噪音、振动频率等参数，异常值立即停机检查。

3、成品检验控制点：使用卡尺测量尺寸，平整度用水平尺检测，不合格品隔离处理。

(四)流程优化机制：每月召开一次质量分析会，评估流程有效性，对问题较多的环节提出改进方案。

1、质量分析会由质量部主持，生产部、销售部参加，讨论上月质量问题及改进措施。

2、改进方案需明确具体操作调整，由责任部门限期实施，效果评估周期为1个月。

3、每年第四季度进行全面流程复盘，简化不合理的环节，优化操作标准。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“采购金额+业务类型+岗位层级”分配权限，采购金额低于5000元由车间主任审批，高于5000元由矿长审批。

1、业务类型分为日常采购（如辅料）、专项采购（如设备维修），日常采购权限下放至班组。

2、岗位层级分为操作工、班组长、部门负责人，不同层级拥有不同审批权限。

3、查询权限开放给所有员工，操作权限仅限授权人员，记录权限限于相关负责人。

(二)审批权限标准：设定常规采购审批路径为“申请-审核-批准”，特殊采购需附简要说明，禁止越权审批。

1、常规采购审批：金额低于1000元由班组长审批，1000-5000元由车间主任审批。

2、特殊采购审批：金额超过1万元或涉及设备采购，需矿长书面批准，并报总经理备案。

3、审批记录在《采购审批单》上签字确认，电子版存档于行政部。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权范围、期限，到期自动失效，临时代理不超过3天。

1、书面授权由被授权人签署，注明授权事项、有效期，抄送行政部备案。

2、临时代理需口头通知直属上级，并在24小时内补办书面交接手续。

3、授权事项涉及财务审批的，代理权限不超过2000元。

(四)异常审批流程：紧急采购需先口头请示矿长，事后补办手续，特殊情况可开通绿色通道。

1、紧急采购流程：先电话报告矿长，获得口头同意后实施，3日内补办书面手续。

2、权限外审批：超出本人权限的业务，需逐级上报至有权审批人。

3、异常审批说明：需附简要情况说明，注明原因、金额、建议方案，矿长审批。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规程必须执行，关键步骤需签字确认，记录保存期限不少于6个月。

1、操作规程执行：爆破作业必须严格按方案执行，每项步骤由爆破员签字。

2、关键步骤确认：设备启动前由操作工检查安全装置，确认无误后签字。

3、记录保存要求：安全检查记录、设备维护记录按类别存档，按月整理归档。

(二)监督机制设计：建立每月一次全面检查、每季度一次专项检查的监督机制，覆盖安全、质量、设备三大领域。

1、全面检查由矿长组织，安全员、车间主任参加，检查矿山各区域管理情况。

2、专项检查由质量部、设备部牵头，每季度对重点环节进行深入检查。

3、检查结果形成《检查记录表》，明确问题、责任、整改时限。

(三)检查与审计：采用现场观察、查阅记录、人员询问等方式进行检查，检查结果形成报告。

1、现场观察：检查作业现场是否按规程操作，如爆破警戒范围是否到位。

2、查阅记录：核对设备维护记录是否完整，检查台账登记是否规范。

3、检查报告：含检查时间、人员、发现问题、整改要求，责任部门签字确认。

(四)执行情况报告：每月5日前提交上月执行情况报告，含关键数据、问题汇总、改进建议。

1、报告内容：含产量完成率、废料率、安全事故发生数、检查发现问题数量。

2、问题汇总：按安全、质量、设备分类，列出典型问题及责任人。

3、改进建议：提出具体措施，如加强某工序培训、更换某设备部件等。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定安全、质量、生产效率、成本控制四类指标，安全指标权重40%，质量指标权重30%，生产效率权重20%，成本控制权重10%，采用百分制评分，考核对象为各部门及关键岗位。

1、安全指标含事故率、隐患整改率、培训完成率，目标值分别为零、100%、95%。

2、质量指标含产品合格率、客户投诉率，目标值分别为98%、零。

3、生产效率指标含产量完成率、设备利用率，目标值分别为100%、90%。

4、成本控制指标含单位成本降低率、物料损耗率，目标值分别为5%、3%。

(二)评估周期与方法：每月进行一次绩效评估，采用《绩效评估表》逐项打分，重点考核上月目标完成情况。

1、评估流程为自评-部门复核-矿长审批，每月5日前完成上月评估。

2、评估结果用于绩效奖金发放、岗位调整及培训需求分析。

3、重大安全事件发生当月，评估重点调整为责任追究与整改措施落实情况。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，一般隐患整改期限不超过3天，重大隐患需制定专项方案。

1、问题发现由安全员、质量员或员工报告，记录在《问题台账》。

2、整改措施由责任部门制定，明确责任人、时限，矿长审批后实施。

3、整改复核由安全员或质量员检查，合格后签字销号，不合格立即重新整改。

(四)持续改进流程：每年末对制度有效性进行评估，收集员工建议，矿长审批后修订。

1、建议收集通过车间会议、意见箱两种方式，行政部汇总整理。

2、简易评估由矿长组织安全员、各部门负责人讨论，形成修订草案。

3、修订草案经全体员工书面征求意见，修改后由矿长签发实施。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括安全生产达标、技术创新、重大贡献三类，类型分为物质奖励（奖金）与荣誉奖励（表彰），标准由矿长制定。

1、安全生产达标奖励：全年无安全事故，奖励部门奖金5000元，个人奖金1000元。

2、技术创新奖励：改进工艺或设备，年节约成本超过1万元，奖励发明人奖金2000元。

3、荣誉奖励：评为季度优秀员工，颁发荣誉证书及奖金500元。

4、奖励程序为个人申请-部门推荐-矿长审批-公示3天-财务发放。

(二)处罚标准与程序：违规行为分为一般（罚款100-500元）、较重（罚款500-1000元）、严重（罚款1000元以上或解除劳动合同）三类，按情节严重程度处罚。

1、一般违规：未按规定佩戴劳防用品，罚款100元。