煤矿事故隐患自查自改自报制度

煤矿事故隐患自查自改自报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《煤矿安全规程》等国家法律法规，结合《中华人民共和国安全生产法实施条例》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分细则》等行业准则，以及集团公司关于安全生产风险管控的母公司规定，同时参照企业内部安全生产管理的实际需求，旨在全面防控煤矿事故隐患，规范隐患排查治理流程，提升安全管理水平，保障矿井安全生产。通过建立健全隐患自查自报自改的长效机制，强化全员安全生产责任意识，防范重大事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖矿井安全生产全过程，包括但不限于地质勘察、设计建设、设备采购、施工建设、生产运行、技术改造、应急救援等业务场景。各部门及下属单位必须严格执行本制度，确保隐患排查治理工作覆盖所有业务环节和作业岗位。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“煤矿事故隐患专项管理”指企业为预防煤矿生产安全事故，建立隐患自查、自报、自改闭环管理机制，通过制度约束、流程规范、技术支撑、考核激励等手段，实现隐患动态管控、风险持续降低的管理活动。其外延包括隐患的识别、登记、评估、报告、整改、验收等全流程管理。（二）“重大事故隐患风险”指可能导致煤矿发生死亡事故、较大及以上生产安全事故，或造成重大经济损失、严重环境污染的隐患，包括但不限于瓦斯突出、水害、火灾、顶板垮落、设备失效等重大安全风险。（三）“合规管理”指企业生产经营活动及员工行为严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，确保安全管理活动合法有效。第四条煤矿事故隐患专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：隐患排查治理工作覆盖所有矿井、所有业务环节、所有作业岗位，不留死角；（二）“责任到人”原则：明确各级管理者和岗位员工在隐患管理中的具体职责，确保责任可追溯；（三）“风险导向”原则：优先排查治理重大事故隐患，动态管控一般隐患，实现风险分级管控；（四）“持续改进”原则：通过定期评估、动态调整，不断完善隐患管理机制，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿事故隐患专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导对隐患管理工作负直接领导责任，统筹协调重大隐患治理；其他分管领导按照“一岗双责”要求，在分管范围内履行管理职责。第六条设立煤矿事故隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管安全生产的领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调隐患管理工作，研究决策重大事项，监督考核工作成效，定期召开会议分析研判安全生产形势。领导小组办公室设在安全生产管理部门，负责日常事务协调。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹制定和完善煤矿事故隐患专项管理制度，审定重大隐患治理方案；（二）协调解决隐患管理中的重大问题，督促各部门落实整改措施；（三）组织开展安全生产风险辨识和隐患排查评估，发布预警信息；（四）定期对隐患管理工作进行考核评价，提出改进要求。第八条牵头部门（安全生产管理部门）主要职责包括：（一）组织制定和修订隐患专项管理制度，统筹开展制度宣贯和培训；（二）建立隐患排查治理台账，实行动态管理；（三）组织开展综合性隐患排查，指导各部门开展专业检查；（四）监督重大隐患整改落实，审核验收整改效果；（五）定期汇总分析隐患管理数据，向领导小组报告工作情况。第九条专责部门（技术、通风、机电、地测等相关部门）主要职责包括：（一）负责本专业领域的隐患排查治理，制定专项排查标准；（二）审核业务流程中的合规性，优化技术措施，降低安全风险；（三）参与重大隐患的技术论证和处置方案制定；（四）提供专业技术服务，支持隐患整改工作。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实本单位的隐患自查自报自改工作，明确排查频次和标准；（二）组织员工开展岗位风险辨识，及时上报隐患信息；（三）制定隐患整改计划，实施整改措施，确保按期完成；（四）开展班前班后会安全提示，强化员工安全意识。第十一条基层执行岗位员工主要职责包括：（一）严格遵守安全操作规程，履行岗位安全承诺；（二）及时发现和报告身边的安全隐患；（三）参与隐患整改，验证整改效果；（四）接受安全培训，提升风险防范能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质勘察与设计环节。业务操作合规标准包括：开展地质资料核查，确保矿井设计符合安全规程要求；禁止性行为包括严禁隐瞒地质构造异常、擅自变更设计参数；重点防控点为瓦斯赋存、水压、顶板稳定性等重大风险。第十三条通风系统管理。合规标准包括：定期检测瓦斯浓度，保持通风系统完好；禁止性行为包括严禁擅自封闭通风巷道、超通风能力生产；重点防控点为通风设施完好率、风量配比合理性。第十四条设备设施安全管理。合规标准包括：特种设备定期检测，安全附件齐全有效；禁止性行为包括严禁超期使用设备、擅自改装安全装置；重点防控点为主提升机、采煤机、运输带等关键设备运行状态。第十五条瓦斯防治管理。合规标准包括：严格执行瓦斯抽采制度，建立监控系统；禁止性行为包括严禁空班漏检瓦斯、擅自进入高浓度瓦斯区域；重点防控点为瓦斯抽采达标率、监控系统可靠性。第十六条水害防治管理。合规标准包括：定期探测含水层，完善排水系统；禁止性行为包括严禁疏干排水中断、擅自进入含水区域作业；重点防控点为矿井水文地质条件变化监测。第十七条顶板安全管理。合规标准包括：加强支护检查，及时处理顶板隐患；禁止性行为包括严禁空帮空顶作业、擅自改变支护参数；重点防控点为采煤工作面、掘进工作面顶板稳定性。第十八条作业环境安全管理。合规标准包括：定期检测粉尘浓度，保持作业场所整洁；禁止性行为包括严禁违规动火作业、擅自封闭防尘设施；重点防控点为粉尘浓度超标、有毒有害气体防护。第十九条应急管理。合规标准包括：完善应急预案，定期开展演练；禁止性行为包括严禁应急物资缺失、应急队伍不履职；重点防控点为事故响应及时性、救援措施有效性。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制。每年至少修订一次隐患专项管理制度，根据国家法规变化、行业标准调整、企业业务发展及时调整管理要求。修订后由安全生产管理部门组织培训，确保全员掌握最新制度。第十三条风险识别预警机制。每月开展一次全面风险排查，对发现的隐患进行分级评估；建立隐患预警发布制度，重大隐患即时上报领导小组，一般隐患纳入正常管理台账。第十四条合规审查机制。将隐患排查治理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点；实行“未经合规审查不得实施”原则，确保所有安全措施落实到位。第十五条风险应对机制。对一般隐患由业务部门限期整改，重大隐患由领导小组组织专项治理；建立应急联动机制，重大隐患整改期间加强现场监督，必要时停产整改。第十六条责任追究机制。对隐患排查治理不力的部门或个人，根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处罚；重大隐患未整改到位的，严肃追究相关领导责任。第十七条评估改进机制。每季度对隐患管理成效进行评估，分析未整改隐患原因，优化管理流程；年度开展全面总结，提出改进措施，持续提升防控水平。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障。公司主要负责人每年至少听取一次隐患管理工作汇报，分管领导每月检查一次落实情况；各部门负责人对本单位隐患管理负直接责任。第十九条考核激励机制。将隐患排查治理情况纳入部门年度考核，对工作突出的部门给予奖励；将隐患报告整改纳入员工绩效考核，与工资、评优挂钩。第二十条培训宣传机制。每年开展全员安全生产培训，重点培训隐患识别、应急处置等内容；制作宣传栏、安全手册，营造浓厚安全文化氛围。第二十一条信息化支撑。开发隐患管理信息系统，实现隐患自动报警、整改流程线上跟踪；利用视频监控、传感器等技术手段，提升风险实时监控能力。第二十二条文化建设。定期发布安全生产倡议书，组织签订合规承诺书；开展安全知识竞赛、事故案例警示教育，强化员工安全意识。第二十三条报告制度。重大隐患立即上报领导小组