某皮革厂环保执行办法

某皮革厂环保执行办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律法规，以及地方环保部门关于皮革行业废气、废水、固废排放的强制性标准，结合本厂生产工艺特点（鞣制、染色、成品整理等环节产生的挥发性有机物、含铬废水、鞣废渣等），旨在规范环保行为，控制污染物排放，降低环境风险，实现合规运营。解决当前环保管理中责任不清、监测不全、处置不当等核心问题，确保企业可持续发展。

1、严格遵守国家及地方环保法律法规，避免环境违法行为及行政处罚。

2、通过源头控制、过程管理、末端治理相结合，有效降低污染物排放浓度和总量。

3、提升全员环保意识，建立长效管理机制，应对环境监管要求。

(二)适用范围：本办法适用于本厂所有部门、全体员工，涵盖生产、技术、化验、设备、仓储、采购、行政等全部生产经营活动。正式员工、一线操作工、外包维修人员、合作供应商均须严格遵守。涉及环保事项的特殊审批权限，由生产部会同环保部提出方案，报总经理批准后执行。

1、生产车间：负责各工序环保操作规范执行，污染物源头控制。

2、质量部：负责环保相关检验标准制定与监督，协助环保部进行过程检测。

3、设备部：负责环保设备的维护保养，确保正常运行，参与设备更新改造。

4、仓储部：负责环保物料、危废储存符合规范，防止泄漏污染。

5、采购部：负责环保合规性供应商选择，落实采购合同环保条款。

6、行政部：负责环保宣传、培训组织，废弃物分类收集管理。

7、外包单位：其环保行为纳入本厂管理，须提供资质证明，遵守本厂环保要求。

8、例外适用：紧急抢修等特殊情况，须提前报备环保部，采取临时措施并尽快恢复。

(三)核心原则：坚持合规性原则，确保各项环保指标满足法律法规及标准要求；坚持权责对等原则，明确各部门、岗位环保责任，与绩效考核挂钩；坚持风险导向原则，重点关注高污染工序和危废管理，优先防控重大环境风险；坚持效率优先原则，优化环保设施运行，降低运行成本；坚持持续改进原则，定期评估环保绩效，完善管理体系。

1、环保管理融入日常生产，全员参与，预防为主。

2、环保投入作为成本管理重要部分，优先保障运行维护。

3、定期审视环保措施有效性，结合技术进步和标准提升进行优化。

(四)制度关联：本制度为专项管理制度，在执行中与《员工手册》《安全生产管理制度》《废弃物管理制度》等关联制度相互补充。若本制度条款与其他制度存在冲突，以本制度为准。特殊情况需报总经理审批备案。

1、环保检查结果作为部门及个人绩效考核依据，纳入月度评优。

2、违反环保规定者，视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同处理。

3、环保部负责本制度解释，并监督执行情况。

(五)相关说明：本办法自发布之日起实施，原有相关规定同时废止。环保部负责收集更新相关法律法规及标准信息，定期组织全员环保培训，确保持续符合要求。

1、环保部须建立环保管理台账，记录排放数据、检查情况、整改措施等。

2、鼓励员工提出环保改进建议，经采纳并产生效益者给予奖励。

3、每年底组织环保工作总结评估，提出下年度改进计划。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂环保管理实行总经理领导下的环保部归口管理、各部门分级负责的体制。总经理是环保工作的最终责任人，环保部负责人直接向总经理汇报，各部门负责人对本部门环保工作负直接领导责任。

1、总经理：审定环保方针、目标，批准重大环保投入和突发事件处置方案。

2、环保部：负责环保制度制定与监督执行，排放监测管理，供应商环保审核，外部环境事务协调，培训宣传。

3、生产部：负责生产过程环保操作规范制定与执行，工序污染物控制，参与环保设施运行管理。

4、技术部：负责环保工艺技术改进建议，参与新环保技术评估引进。

5、质量部：负责环保相关产品标准符合性检验，协助环保部进行过程水、气检测。

6、设备部：负责环保设备采购、安装、维护保养，确保正常运行，参与环保设施更新改造。

7、仓储部：负责环保物料、危废分类储存，防止混装、泄漏，配合环保部进行危废转移处置。

8、采购部：负责环保资质供应商准入管理，采购合同中明确环保要求。

(二)决策与职责：总经理每月听取环保部工作汇报，每年组织一次环保工作评审。环保部提出的重大事项（如环保设施更新、危废处置方案）需经总经理办公会审议决定。

1、总经理决策范围：环保投入预算，环保事故应急处置方案，环保外部投诉处理决定。

2、环保部简易议事规则：每周召开例会，讨论当期问题，制定整改措施，由部长主持。

3、重大事项审批：环保罚款金额超过5000元，须报总经理批准。

(三)执行与职责：各部门、岗位环保职责具体化，明确责任主体，确保责任到人。

1、生产部：

(1)各车间主任对本车间环保操作规范执行负全面责任。

(2)操作工须严格按照操作规程进行，禁止违章作业导致污染。

(3)设立车间环保监督员，负责本班组环保情况检查，发现异常及时报告。

2、质量部：

(1)制定各工序环保检测标准，定期或巡检进行监测。

(2)对超标排放及时通报生产部，并提出改进建议。

(3)负责环保相关产品环保标识检验。

3、设备部：

(1)环保设备操作人员须持证上岗，严格执行操作规程。

(2)建立环保设备点检制度，确保设备完好率不低于95%。

(3)环保设施故障须2小时内响应，12小时内修复，紧急情况立即处理。

4、仓储部：

(1)环保物料、危废分区分类储存，设置明显标识，符合消防、防渗漏要求。

(2)危废出入库登记，配合环保部做好转移联单管理。

(3)定期检查储存环境，防止物料泄漏污染土壤、水体。

5、采购部：

(1)供应商环保资质审查，索取相关证明文件，建立合格供应商名录。

(2)采购合同中明确环保条款，要求供应商保证其产品环保合规。

6、行政部：

(1)组织全员环保知识培训，每年不少于2次。

(2)负责厂区环境卫生管理，包括环保宣传栏维护。

(3)协助环保部处理外部环保投诉。

7、跨部门协同：

(1)生产部与环保部：生产部执行环保操作，环保部监督指导，共同分析排放数据。

(2)设备部与环保部：设备部保障环保设施运行，环保部提出维护需求。

(3)仓储部与环保部：仓储部做好危废分类储存，环保部负责转移处置对接。

(四)监督与职责：环保部及各车间安全员负责对本部门环保制度执行情况进行监督。

1、环保部监督方式：定期检查、随机抽查、查阅记录、现场询问。

2、监督结果应用：对发现的问题发出《环保整改通知单》，限期整改，整改情况复查，未按要求整改的，通报部门负责人，并与绩效挂钩。

3、安全员职责：协助环保部进行现场检查，记录异常情况，对员工环保操作进行提醒。

(五)协调联动：建立环保问题快速响应机制，涉及跨部门事项由环保部牵头协调。

1、常态化沟通：生产部、环保部、设备部每月召开环保工作协调会，通报情况，解决问题。

2、信息共享：环保部建立环保信息台账，各部门按需共享，重点信息及时通报。

3、争议解决：环保管理中产生的争议，由环保部组织相关部门协商解决，协商不成的，报总经理裁决。

三、环保操作规程与工艺控制

(一)鞣制工序环保控制：

1、鞣剂、助剂等环保物料储存：遵循“双人双锁”制度，防止泄漏，储存区地面做防渗处理。

2、鞣制池运行：加强池体密封，减少挥发性有机物无组织排放，定期监测池面逸散浓度，控制在标准限值内。

3、废水处理：执行预处理+生化处理工艺，确保进水pH值、COD、Cr6+等指标稳定达标，建立运行参数记录制度。

4、废液处置：含铬等危险废液必须分类收集，委托有资质单位处理，禁止直接排放。

5、操作工职责：穿戴防护用品，禁止将非鞣制物料混入池内，发现异常立即报告。

(二)染色工序环保控制：

1、染料、助剂储存：阴凉通风，远离火源，防止受潮变质造成污染。

2、染色锅封闭操作：采用密闭染色锅，减少染色剂挥发，逸散气体经活性炭吸附处理后排放。

3、染色废水处理：采用还原清洗工艺，去除残留染料，废水经处理达到排放标准。

4、色浆回收：鼓励色浆回收利用，减少染料消耗和废水排放。

5、操作工职责：按配方准确投料，防止过量，严格执行安全操作规程。

(三)成品整理工序环保控制：

1、整修废料分类：将可回收利用的皮革、边角料与不可利用的分离，分别存放。

2、清洁剂使用：选用低挥发性、环保型清洁剂，避免大量使用造成空气污染。

3、烘干机废气处理：烘干机排气口安装活性炭过滤装置，处理达标后排放。

4、操作工职责：规范使用清洁剂，及时清理地面污渍，防止泼洒。

(四)环保物料管理：

1、环保物料领用：严格执行领用登记制度，按需领用，避免浪费。

2、危废管理：建立危废管理台账，内容包括产生日期、种类、数量、去向等，按规定进行转移处置。

3、废包装物回收：收集整理废桶、废包装袋等，交由回收单位处理，禁止随意丢弃。

(五)环保设施维护：

1、环保设备巡检：制定巡检计划，明确巡检内容、频次、责任人，确保设备正常运行。

2、故障应急处理：建立环保设备故障应急预案，明确响应流程、处置措施。

3、备件管理：准备常用备件，确保故障时能及时更换，减少停机时间。

4、设备更新：根据环保要求和技术进步，逐步淘汰落后设备，引进环保型设备。

5、操作工职责：做好设备日常清洁，发现异常及时上报。

四、环保监测与数据管理

(一)管理目标与核心指标：确保各项污染物排放指标稳定达到国家及地方标准，废水处理率100%，危废合规处置率100%。核心KPI包括：废气中挥发性有机物浓度月均值达标率、废水COD月均值达标率、固废产生量同比下降5%。统计口径以环保部记录为准，每月汇总分析。

1、废气监测：每月委托有资质机构对排气口SO2、NOx、TVOC等指标进行监测，数据存档备查。

2、废水监测：每日自检pH值、COD、氨氮等指标，每周送检Cr6+、总磷等重金属指标。

3、数据统计：环保部每月汇总各项监测数据，形成报表，报总经理审阅。

(二)专业标准与规范：制定各工序环保排放标准，明确高、中、低风险控制点及防控措施。

1、鞣制工序：高风险点为铬鞣液pH控制，防控措施为加强监测，异常时立即调整加药量；中风险点为废气逸散，防控措施为加强池体密封。

2、染色工序：高风险点为染料残留，防控措施为严格执行清洗工艺；中风险点为染色锅密闭性，防控措施为定期检查维护。

3、成品整理：高风险点为烘干机废气处理，防控措施为活性炭定期更换；中风险点为清洁剂使用，防控措施为按规范限量使用。

4、标准更新：环保部每年根据标准变化及实测数据，修订环保操作规范。

(三)管理方法与工具：采用简易环境管理工具，适配中小型企业管理水平。

1、PDCA循环：环保管理应用PDCA循环，计划-执行-检查-处置，持续改进。

2、风险矩阵：使用简易风险矩阵图，评估各工序环保风险等级，优先管控高风险点。

3、台账管理：环保部建立环保管理台账，记录排放数据、检查情况、整改措施，便于追溯。

五、环保检查与整改管理

(一)主流程设计：环保检查按“计划-实施-反馈-整改-复核”流程进行，明确各环节责任主体及操作标准。

1、计划环节：环保部每月制定检查计划，明确检查内容、频次、责任人，报总经理批准后执行。

2、实施环节：环保部或安全员执行检查，记录问题，拍照取证，发出《环保整改通知单》。

3、反馈环节：被检查部门负责人签字确认，环保部24小时内反馈检查结果。

4、整改环节：被检查部门3日内制定整改方案，7日内完成整改，报环保部复核。

5、归档环节：环保部将检查记录、整改单、复核意见等存档，保存期限3年。

(二)子流程说明：针对重点区域或问题，制定专项检查子流程。

1、危废检查：每周对危废储存区进行专项检查，核对台账，检查防渗漏措施。

2、环保设施检查：每月对废水处理设施、废气处理设施进行专项检查，确保正常运行。

3、整改落实：整改方案需明确责任人、完成时限、具体措施，环保部进行跟踪督办。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准及核查方式。

1、危废管理：检查危废台账完整性，核对转移联单，核查储存区防渗漏措施。

2、排放监测：核查自检数据真实性，核对委托机构监测报告。

3、整改复核：环保部对整改效果进行现场核查，确认符合要求后方可销号。

(四)流程优化机制：建立流程优化机制，每年至少一次全流程复盘。

1、优化发起：环保部或部门负责人可提出优化建议，说明问题及改进方向。

2、评估流程：环保部组织相关部门讨论，评估可行性及预期效果。

3、审批权限：优化方案报总经理批准后实施，环保部负责跟踪效果。

六、环保培训与意识提升

(一)权限设计：环保培训权限分配以部门为单位，部门负责人组织本部门培训，环保部提供资料支持。

1、全员培训：每年至少2次全员环保知识培训，内容涵盖法律法规、操作规范。

2、新员工培训：新员工入职时必须接受环保培训，考核合格后方可上岗。

3、专项培训：针对重点工序或环保问题，组织专项培训，如危废管理培训。

(二)审批权限标准：培训计划需经环保部审核，重要培训需报总经理批准。

1、常规培训：部门内部培训只需环保部备案。

2、全员培训：需准备培训签到表，报行政部存档。

3、重要培训：需形成培训总结报告，报总经理审阅。

(三)授权与代理：环保培训讲师可由环保部人员或外聘专家担任，需提前报备。

1、内部讲师：环保部人员担任讲师需接受培训技巧培训。

2、外聘专家：外聘专家需提供资质证明，培训费用经总经理批准。

3、代理授课：临时代理需提前向环保部报备，确保培训质量。

(四)异常审批流程：培训组织不力导致问题发生的，需分析原因并进行改进。

1、培训效果不佳：调整培训方式，增加互动环节，提高参与度。

2、培训内容不符：及时更新培训资料，确保内容准确、实用。

3、培训计划遗漏：建立培训计划台账，确保培训覆盖所有人员。

七、环保绩效考核与激励

(一)执行要求与标准：环保绩效纳入部门及个人绩效考核，明确考核标准及评分方法。

1、部门考核：考核指标包括排放达标率、整改完成率、培训参与率。

2、个人考核：考核指标包括岗位操作规范执行情况、环保问题报告数量。

3、评分标准：制定评分细则，如达标得满分，超标扣分，及时整改加扣分。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，确保考核落实。

1、日常监督：环保部每日抽查环保操作，记录问题，作为考核依据。

2、专项监督：每季度进行一次专项考核，包括现场检查、资料核查。

3、嵌入环节：将环保考核嵌入生产例会、绩效面谈等环节。

(三)检查与审计：环保部负责组织实施考核，检查结果形成报告，明确改进方向。

1、检查方法：采用现场观察、资料核查、人员访谈等方式。

2、审计频次：每半年进行一次全面审计，确保考核公平公正。

3、结果应用：考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。

(四)执行情况报告：定期编制环保绩效考核报告，明确改进建议。

1、报告内容：含考核数据、存在问题、改进措施、责任主体。

2、报告周期：每半年提交一次报告，报总经理审阅。

3、改进落实：环保部根据报告建议，制定改进计划，跟踪落实。

八、环保绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、简单评分标准及考核对象，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控。

1、排放达标率：权重30%，以环保部门监测数据为准，100%达标得满分，每超标的1%扣5分。

2、整改完成率：权重20%，以环保整改台账为准，100%完成得满分，每未完成1项扣3分。

3、培训参与率：权重10%，以培训签到表为准，100%参与得满分，每缺勤1次扣2分。

4、操作规范：权重40%，由环保部现场检查评分，满分100分，按检查表逐项打分。

5、考核对象：各部门负责人及环保关键岗位人员，考核结果与绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：明确考核周期及简易方法，界定各周期考核重点。

1、月度考核：环保部每月汇总数据，计算得分，通报部门负责人，重点考核排放达标及整改落实。

2、季度考核：每季度进行一次综合评估，包括现场检查、资料核查，考核重点为操作规范及风险防控。

3、年度考核：结合全年表现，进行综合评定，考核结果作为评优评先依据，重点考核持续改进及目标完成情况。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类，明确整改时限，落实责任并进行简单问责。

1、问题发现：环保部、安全员、车间监督员发现环保问题，立即记录并上报。

2、整改措施：一般问题3日内制定方案，7日内完成；重大问题1日内制定方案，15日内完成。

3、责任落实：明确整改责任人，环保部跟踪督办，确保措施到位。

4、复核销号：环保部对整改效果进行现场核查，确认合格后办理销号手续。

5、问责机制：整改未按期完成或效果不佳的，对责任人进行约谈，情节严重的通报批评。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度，明确建议收集、简易评估、审批及跟踪机制，简化流程，确保可落地。

1、建议收集：环保部每季度收集一次改进建议，通过公告栏、会议等方式征集。

2、评估流程：环保部组织相关部门讨论，评估建议可行性及预期效果。

3、审批权限：优化方案报总经理批准后实施，环保部负责跟踪效果。

4、跟踪机制：每半年评估一次改进效果，未达预期及时调整。

5、培训要求：制度修订后，环保部负责组织简易培训，确保员工知晓。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准,规范申报、审核、审批、公示及发放流程，流程简易高效；违规行为界定：按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准。

1、奖励情形：包括重大环保贡献、优秀环保管理、超额完成环保目标等。

2、奖励类型：包括奖金、荣誉证书、优先晋升等。

3、奖励标准：根据贡献大小设定不同等级，如重大贡献奖励1000-2000元。

4、申报程序：员工或部门填写申请表，环保部审核，总经理审批。

5、公示要求：奖励结果在厂内公告栏公示3个工作日。

6、违规界定：一般违规如操作不规范、未按时整改轻微问题；较重违规如造成轻微污染、多次一般违规；严重违规如造成重大污染、拒不执行环保规定。

(二)处罚标准与程序：对应违规行为设定分级处罚标准，合法合规且兼顾惩戒性与公平性,规范简单的调查、取证、告知、审批、执行流程，保障员工陈述权与申辩权。

1、处罚标准：一般违规罚款100-500元；较重违规罚款500-1000元；严重违规罚款1000元以上或解除劳动合同。

2、调查取证：环保部或安全员进行调查，收集证据，形成记录。

3、告知程序：将调查结果书面告知当事人，给予解释机会。

4、审批权限：罚款500元以下由环保部批准，500元以上报总经理批准。

5、执行流程：罚款在当月工资中扣除，当事人可申诉。

6、陈述