双重预防安全责任制度

PAGE双重预防安全责任制度一、总则（一）目的为了加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本双重预防安全责任制度。本制度旨在明确公司各部门、各级人员在双重预防机制建设中的安全责任，确保安全风险分级管控与隐患排查治理工作的有效落实，保障公司生产经营活动的安全、稳定运行。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及全体员工。涵盖公司生产经营活动中的各个环节，包括但不限于生产加工、设备维护、仓储物流、办公区域等。（三）引用法律法规及标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》3.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》4.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）5.相关行业安全规程及标准（四）术语和定义1.双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。通过对生产经营活动全过程进行风险辨识、评估、分级，采取相应管控措施，及时排查治理隐患，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。2.安全风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.风险辨识：识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。5.风险分级：根据风险发生的可能性和后果严重程度，对风险进行等级划分。6.隐患排查治理：对生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不利因素和管理上的缺陷进行排查，并采取措施予以消除的工作过程。二、安全风险分级管控（一）风险辨识1.组织架构及职责分工成立由公司主要负责人担任组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的风险辨识工作领导小组。领导小组下设办公室，负责日常风险辨识工作的组织协调。2.风险辨识范围涵盖公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等各个方面。包括但不限于原材料采购、生产加工、产品检验、设备维护、仓储物流、办公区域等环节。3.风险辨识方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法相结合，对公司存在的风险进行全面、系统的辨识。4.风险辨识频率每年至少组织一次全面的风险辨识工作。当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。（二）风险评估1.评估准则依据风险发生的可能性和后果严重程度，制定科学合理的风险评估准则。可能性分为极高、高、中、低、极低五个等级；后果严重程度分为严重、较大、一般、轻微、无五个等级。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。对于简单的风险可采用定性评估方法，对于复杂的风险可采用定量评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。3.评估流程风险辨识结束后，由各部门组织相关人员对辨识出的风险进行评估。评估人员应充分考虑风险发生的可能性、暴露于风险环境的频繁程度、发生事故可能造成的后果等因素，确定风险等级。评估结果经部门负责人审核后报风险辨识工作领导小组办公室汇总。（三）风险分级1.分级标准根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险（红色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值大于等于320，后果严重程度为严重。较大风险（橙色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在160320之间，后果严重程度为较大。一般风险（黄色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值在70160之间，后果严重程度为一般。低风险（蓝色）：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值小于70，后果严重程度为轻微。2.分级管控措施重大风险：由公司主要负责人亲自负责管控，制定专项管控方案，确保风险始终处于受控状态。较大风险：由分管安全的领导负责管控，组织制定详细的管控措施，定期进行检查和评估。一般风险：由部门负责人负责管控，落实具体的管控措施，加强日常监督检查。低风险：由班组长或岗位员工负责管控，按照操作规程进行操作，及时排查消除隐患。（四）风险信息更新1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等发生重大变化时，应及时对风险信息进行更新。重新进行风险辨识、评估和分级，调整相应的管控措施。2.每年对风险信息进行一次全面回顾和更新，确保风险信息的准确性和有效性。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查计划制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、频次和人员等。隐患排查计划应涵盖公司所有部门和生产经营活动的全过程。2.排查类型日常排查：由各班组、岗位员工每天进行，主要排查本岗位存在的安全隐患。定期排查：由公司安全管理部门每月组织一次全面排查，各部门每半月组织一次专项排查。排查内容包括设备设施、作业环境、安全管理制度执行情况等。季节性排查：根据不同季节特点，组织开展针对性的隐患排查。如夏季重点排查防暑降温、防汛等方面的隐患；冬季重点排查防寒保暖、防火、防爆等方面的隐患。专项排查：针对重大活动、重要设备设施检修、新改扩建项目等，组织开展专项隐患排查。3.排查方法采用安全检查表法、现场观察法、仪器检测法、人员访谈法等多种方法进行隐患排查。（二）隐患治理1.隐患登记对排查出的隐患进行详细登记，建立隐患台账。隐患台账应包括隐患名称、位置、类型、等级、发现时间、责任人、治理措施、治理期限等内容。2.治理措施制定针对不同等级的隐患，制定相应的治理措施。一般隐患由部门负责人组织制定治理方案，明确治理责任人和治理期限；重大隐患由公司主要负责人组织制定专项治理方案，报上级主管部门备案，并组织实施。3.治理实施隐患治理责任单位和责任人按照治理方案组织实施隐患治理工作。治理过程中应严格遵守相关安全规定，确保治理工作安全、有效进行。4.隐患治理验收隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，方可销号。对验收不合格的隐患，应责令责任单位重新进行治理，直至验收合格。（三）隐患排查治理信息报送1.各部门应定期将隐患排查治理情况报安全管理部门。一般隐患排查治理情况每月报送一次，重大隐患排查治理情况应及时报送，并随时报告治理进展情况。2.安全管理部门应定期对公司隐患排查治理情况进行汇总分析，形成隐患排查治理报告，报公司主要负责人和上级主管部门。隐患排查治理报告应包括隐患排查治理工作开展情况、存在的主要问题、下一步工作计划等内容。四、组织保障（一）机构设置成立公司安全管理委员会，由公司主要负责人担任主任，各分管领导为副主任，各部门负责人为成员。安全管理委员会下设安全管理部门，配备专职安全管理人员，负责公司安全管理日常工作。（二）职责分工1.安全管理委员会职责贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规和行业标准。研究决策公司安全管理重大事项，制定安全管理目标和计划。协调解决公司安全管理工作中的重大问题。2.安全管理部门职责组织制定和修订公司安全管理制度、安全操作规程。组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作。负责公司安全培训教育、安全检查、应急管理等工作的组织实施。监督检查各部门安全管理工作落实情况，对违规行为进行查处。负责公司安全事故的统计、报告和调查处理工作。3.各部门职责负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施。组织本部门员工开展安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能。负责本部门设备设施、作业环境的日常维护保养，及时排查消除安全隐患。配合安全管理部门做好公司安全管理各项工作。4.各级人员职责公司主要负责人是公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。分管领导对分管领域的安全生产工作负责，组织落实各项安全管理措施。部门负责人是本部门安全生产第一责任人，负责本部门安全生产工作的组织实施。班组长负责本班组的安全生产工作，组织员工遵守安全操作规程，及时排查消除隐患。岗位员工严格遵守安全操作规程，做好本岗位的安全工作，及时发现和报告安全隐患。五、培训教育（一）培训计划制定年度安全培训教育计划，明确培训的对象、内容、方式、时间等。培训计划应根据公司实际情况和员工需求，有针对性地开展安全培训教育工作。（二）培训内容1.法律法规和标准：国家安全生产法律法规、行业安全标准等。2.安全管理制度：公司安全管理制度、安全操作规程等。3.安全风险分级管控与隐患排查治理知识：风险辨识方法、评估准则、分级标准、管控措施以及隐患排查方法、治理流程等。4.应急救援知识：事故应急预案、应急处置技能等。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理部门或邀请外部专家对员工进行集中培训。2.现场培训：在作业现场由班组长或技术骨干对员工进行实际操作培训。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布安全培训资料，供员工自主学习。4.专项培训：针对新员工、转岗员工、特种作业人员等开展专项培训。（四）培训效果评估1.每次培训结束后，应通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据培训效果评估结果，对培训内容和方式进行调整和改进，确保培训质量。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门双重预防安全责任制度的执行情况进行监督检查。2.监督检查内容包括安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、应急管理等工作开展情况。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改。（二