质量管理文件(模板)

质量管理文件

编制：Frankwang

审核：

批准：

2012-01-09发布2012-01-10实施

福黄冏侯XX工艺品有限公司

质量方针目标

我们的质量方针：

优质产品争创一流

持续改进不断创新

2质量目标：

产品交验合格率98%以上，每年递增0.2%,出厂产品合格率

100%,顾客满意度290%,三年内每年递增1%

质量承诺：

一—产品质量符合规定；

——产品功能满足要求；

——交货按时，力争提前；

——价格合理；

——诚实服务；

——每个员工都理解和执行质量方针、质量目标，每项工

作一次做好。

3质量手册的要求说明：

3.1质量手册依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008结合我

公司实际情况编制而成。

3.2质量手册制订，修订和程序（如图）

3.3本手册所适用的产品为：工艺品生产、销售，我们将认

真学习和应用IS09001：2008质量管理体系，努力进取，不断提高,

达到和超过国内外先进水平。

3.4本手册由总经理批准，办公室负责登记、分发和办理审

批手续，车间负责人组织执行和管理。

3.5本手册为本公司质量管理重要的法规性文件，是控制各

项质量活动的依据，全公司员工必须认真学习、理解，严格遵守、

执行。

3.6各部门负责人定期或不定期组织对部门工作与质量手册的执

行情况进行监督和检查，及时听取或提出质量手册修改建议和意

见。

3.7本手册由质检科修订，经公司总经理批准执行。

福丈周像XX工艺品彳限公司

(2012)第2号

关于授权质检科独立行使职责的决定

本企业质检科的质检人员是负责原料采购、加工过程中质量监

督控制及产成品入库、销售跟踪监督的专设机构工作人员，具有独

立行使质量检验的权利，严格执行质量否决制度，不受任何人的

干扰，特授此权。

其操作规定如下：

一、原料入库凭销售科编码检验申请单，凭单质检科按检验项

目要求及时检验，并将检验结果反馈到销售科，由销售科审核批

准，合格的原料方可调运入库，质检科不得私自接受无单检验或

透露检验数据。

二、车间加工过程中，工序质量控制检验按照工序质量控制点

的要求，实行跟班不定时现场监督取样检验，拒收送样检验，并

及时将数据反馈到各质量控制点负责人，以便及时纠正。

三、成品入库及销售的检验。

L成品入库凭车间成品入库通知单，按抽样要求及时到现场抽样,

按该入库产品标准检验，按项目要求开具检测报告单，报送车间、

仓库、经理。

2、成品销售批批检验，凭仓库保管通知，现场取样后，按标准项

目检测，开具检测报告单及合格证，不合格的产品坚决不出公司。

福盘同偿XX工艺品彳限公司

二o一二年一月十日

质量管理监督组织体系网络

2012年度质量方针目标分解

一、质检科：1.检验失误率小于

0.2%o

2,质量问题处理及时率100%。.

3.技术文件支持及时率100%。.

4.检测设备完好率100%。

二、销售科：1.顾客满意率100%。

2,进货合格率100%。

3.发货准确率99%o

4,储存物品完好率99%O

5.仓库安全率100%。

三、生技科：1.加工生产完成率99%。

2.安全生产率100%。

3.在制品合格率100%。

4.设备完好率99%O

四、办公室：1.人员培训合格率98%。

2.培训复盖率95%o

质量例会制度

1.企业质量分析会每季召开一次，质检科召集，经理主持，

部门、车间负责人、技术员、检验员及有关人员参加，分析本季产

品质量情况，针对存在问题研究对策措施，及时总结经验教训。

2.生产车间质量分析会每月召开一次，车间主任主持各班组

长、技术员、跟班检验员、QC小组成员参加，分析本月车间产品

质量情况及出现的质量问题及事故，研究制定整改方案，努力提

高产品质量。

3.班组质量分析会每半月召开一次,

由班长主持，全体组员参加，分析班组产品质量情况，检查工艺,

技术标准，操作规程，工序管理点，三检（自检、互检、专检）的

执行情况，公布质量统计数据，发现质量事故，及时召开分析会,

坚持三不放过。

4、质量分析会每月召开一次，由质

检科长召开，各生产车间跟班检验员参加，分析各车间班组的产

品质量和检验质量，检查生产过程中人、机、料、法、环等产品质

量的影响程度，讨论预防措施，严格把好质量关。

5、质量事故分析会及时召开，由质

检科长组织，生产部技术人员，检验员，发生质量事故班组长和

全体人员参加分析发生质量事故的原因，追究当事人的质量责任,

落实改进措施，进一步增强操作工人的质量意识，从中吸取教训I。

经理质量职责

1.认真贯彻执行国家的有关产品质量、标准、计量等方面的方

针政策、法律、法规，坚持“质量第一”的方针，亲自负责质量意

识教育，对企业的产品质量全面负责。

2.主持制订企业质量的方针、目标并监督质量方针的执行和确

保企业方针目标的实现。

3.积极开展TQC工作，经常协调各部门工作，组织有关部门

建立、健全质量管理体系，进行体系审核，确保质量管理在企业的

经营活动中占主导地位。

4、直接领导品控部，严格执行质量否决权制度，支持质量部

门按质量标准严格把关，保证不合格原料不进厂不投入生产、不合

格产品不入库不出公司。

5、严格检查各级质量责任制、质量管理制度、质量奖惩制度

的落实执行情况，表彰和奖励在质量工作中作出成绩的集体和个

人，严肃处理质量事故的部门和责任者。

副经理质量取责

1.在经理领导下，协助经理工作，对分管范围的质量工作负

全责。

2.围绕企业的质量方针目标、认真组织实施有关生产经营工作,

确保经济技术指标的完成，努力提高质量管理水平、经济效益。

3.做好全面质量管理工作，检查督促有关职能部门质量工作，

发挥其作用，搞好企业管理。

4.负责解决生产经营中的产品质量技术问题，组织有关部门

进行攻关，不断提高产品质量。

5、认真贯彻并检查督促各项规章制度，工艺流程的执行，深

入开展群众性的质量管理，不断进行技术革新，技术改造，推进

技术进步，保证优质、高产、安仝、低耗。

6、深入实际，调查研究，改进作风，关心职工生活，注意改

善劳动条件、生产环境、确保质量安全。

质检科质量职责

1.质检科负责本企业的质量监督管理，隶属于经理直接领导。

2、对产品质量监督具有权威性，并实行产品质量一票否决制。

3.对企业的工艺质量安全实施监督和出厂检验的管理，按检验

标准、对进公司材料进行验收，对出厂产品进行检测。

4.对亚克力、坂璃制品生产工艺过程实行质量监督和工艺控制

的检测。

5、负责全厂的计量工作，定期走访用户及时向领导提供有效

质量信息反馈。

6.保护企业和消费者的合法权益。

质检科科长质量职责

1.质检科科长在经理的领导下，负责全公司的质量管理监督

工作。

2.认真贯彻执行国家关于产品质量的方针政策、法律、法规,

积极推行全面质量管理工作，组织安排本部门人员对在生产经营

活动中的原料、半成品、成品进行检测，并对其质量负责。

3.制定质量规划、提出实施方案，经批准后认真组织实施。

4.定期不定期召开部门会议，讨论分析研究质量工作、计划执

行情况，发现问题，及时解决。

5,负责组织参加产品质量事故的调查处理，提出意见，供领

导参考。

6.积极开展群众性的质量管理活动，帮助QC小组不断提出新

课题，发表成果。

7、对全部人员进行质量第一、用户至上、预防为主的三大观

点的思想教育，组织全体人员学政治、技术，提高工作质量，确保

产品质量。

8、抓好标准、计量管理工作，确保产品严格执行标准、计量

器具完好有效。

销售科质量取责

1,紧密围绕企业质量方针目标，坚持贯彻以预防为主的原贝IJ,

教育有关人员把好原料进货质量关。

2,搞好客户市场调研掌握市场行情及时调整公司的经营方针

策略，均衡安排好生产，确保生产仓储有序。

3.认真做好原料采购、产品销售后质量信息收集、反馈等工作,

为领导及有关部门提供可靠的质量信息。

4.坚持“顾客至上，信誉第一”，认真做好产品的服务工作。

5、认真组织和开展群众性质量竞赛和质量信得过班纽活动,

督促和检查QC小纽开展活动并进行指导，帮助总结QC成果的发

表C

6、按照有关法律、法规加强合同管理工作，负责公司的合同

审核和执行。

销售科长质量职责

1.认真贯彻执行“质量第一”的方针和国家有关质量方面的政

策、法律法规，协助经理做好企业质量方针、目标分解管理等工作。

2.坚持事前把关的原则，把好原辅材料、包装物的采购关，对

运输过程中产品质量负总责，确保企业质量方针目标的实施。

3.认真组织好市场调查，掌握本公司的产品销售、竞争情况,

对企业作出“提高质量，发展品种”的重大技术决策，报请经理批

准执行，确保企业产品适销对路，用户满意。

4.坚持对用户负责的原则，及时掌握用户对产品要求的变化

情况，参与产品的技术指标和质量成本分析，为制订企业方针的

决策提供依据。

5、组织广告宣传和各种展销活动，搞好售后服务，提高企业

信誉，不断巩固和扩大销售市场。

6、根据用户反馈的质量信息，及时传递给有关部门，制订对

策措施。

生技科质量联责

1.加强生产工艺技术管理，不断提高产品质量，确保均衡生

产。

2.引进新技术，采用新工艺，改善生产条件劳动环境，降低

产品质量成本，提高劳动生产率。

3.积极开展全面质量管理，组织技术攻关对产品生产过程进

行全面控制。

4、加强设备的维护保养，确保设各运转率，完好率。

5、严格检查监督工艺纪律，劳动纪律，确保安全生产无事故。

生技科科长质量职责

1.认真学习全面质量管理知识，在经理的领导下，对生产技

术工作负责。

2.按照产品标准，认真组织生产，严格工艺管理，保证优质

高产。

3.积极发挥生产技术的能动作用，搞好工序分析，工序控制

不断改进生产工艺C

4.严格设备管理，确保机械设备正常运转。

5.经常深入车间、班组，现场了解生产情况，发现问题，及时

帮助解决。

6.协助经理确定本企业的质量方针目标，制定出质量创优升

级、产品发展及项目措施规划。

7、检查分析产品质量情况，组织质量技术攻关收集生产技术

资料、管理好技术档案。

8、认真组织和开展群众性质量竞赛和质量信得过班纽活动,

对优秀人员给予表扬和奖励。

财务科质量取责

1.严格执行财经纪律，负责按规定监督管理费用的使用，对

考核内容进行核算C

2、定期进行经济分析，及时向经理及有关部门反馈费用开支

及经济指标完成情况等。

3.对新产品开发、技术改造，提高产品质量方面要优先筹划资

金，及时安排。

4.对质量成本进行统计、汇总分析。

5、按照质量奖励制度，对QC小组活动合理化建议，质量先进

个人和集体及其他群众性质量管理活动执行奖励。

财务科科长质量职责

1.在经理的领导下，对全公司的财务工作负责。

2,认真贯彻执行财务制度，遵守财经纪律。

3.加强财务、成本管理，合理使用资金做到计划使用，节约使

用，量入为出。

4、定期组织经济分析，搞好质量成本核算，推行全面经济核

算工作。

5、按照质量奖励制度协助质检科搞好审查考核，优先筹划资

金，及时安排。

办公室质量取责

1.认真学习全面质量管理知识，利用一切宣传工具及时宣传

有关质量方面的方计政策、法律法规。

2.切实加强对职工的思想教育并协助质量管理领导小组搞好

质量管理知识学习，不断提高职工素质。

3.以质量为中心，服从生产需要，协助有关部门培养和输送

技术人才，因才实施，因人设事，做好人事安排工作。

4、努力搞好后勤服务工作，满足生产需要，满足职工需要,

稳定生产秩序，提高环境质量。

5、经常深入生产第一线，听取各方面反映，及时表扬奖励对

质量工作做出成绩的职工。

办公室主任质量职责

1.认真组织全公司职工学习有关质量方面的方针政策，法律、

法规，利用一切宣传工具宣传全面质量管理知识,不断提高职工

的质量意识。

2.负责检查监督各项规章制度的执行情况，确保生产稳定有

序。

3.抓好后勤工作，热心为职工服务，满足职工需

要。

4、以质量为中心，一切从生产着想，深入生产第一

线，听取各方面意见及时向总经理汇报，以便改进决策。

5、协助有关部门搞好文化业务技术培训，不断提高

职工的技术文化水平。

生产车间质量职责

1.认真贯彻执行“质量第一”的方针和国家的经济政策、质量

法律法规，做好企业质量方针目标展开管理协调工作。

2.严格执行工艺操作规程，实行道道工序把关，确保产品质

量达到标准要求。

3.坚持事前把关的原则，不合格的原材料不投入生产不合格

的半成品不流入下道工序，不合格产品不入库。

4.认真组织好市场调查，掌握本公司产品销售竞争情况，对

企业作出“提高质量、发展品种”的重大技术决策，报请经理批准

施行，确保企业产品适销对路，用户满意。

5、坚持为用户负责的原则，及时掌握用户对产品要求的变化

情况，参与产品的技术经济和质量成本分析，为制订企业方针决

策提供依据。

6、搞好安全文明生产，确保安全生产无事故，保证生产车间

清洁卫生。

车间主任质量职责

1.根据公司的质量方针、目标，制订本车间质量实施计划，对

本车间的产品质量负全部责任。

2.深入进行“质量第一”的思想教育，发动车间职工开展“产

品质量信得过”活动，促进质量升级。

3.认真检查监督车间生产工艺操作情况，确保产品达到标准

要求。

4.对车间产品质量实行自检、互检、支持专职检验人员的工作,

共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断提高产品质量。

5、组织有秩序的生产，搞好文明生产，保持环境卫生，管理

和维修好机械设备及一切生产用具。

6、针对产品生产质量问题，提出课题，发动车间职工进行技

术攻关、改进工艺C

班组长质量联责

1.在车间主任的带领下，认真执行党的方针政策，搞好班组

管理，带领全班人员认真执行公司各项规章制度，保证完成公司

车间各项经济指标C

2.组织班组全体同志按产品标准组织生产，搞好自检、互检,

保证不合格产品不出班组。

3.抓好班组的劳动纪律的执行，严格操作规程，积极开展QC

活动，不断提高产品质量。

4、做好本班组设备的使用和保养，特别要注重日常管理，保

证设备的完好率达到96%以上。

5、负责组织班组安全生产和工艺卫生工作，保证生产区整洁

卫生，确保安全生产无事故。

检验员质量取责

1.牢固树立“质量第一''的思想，掌握和熟悉原料，产品质量

标准，工作精益求精，做到认真操作把好质量关。

2.负责原料进货和生产过程中的质量检验，坚持检验指导生

产的原则，为生产及时提供原料，产品工序间的质量数据，以便

操作人员掌握质量情况。

3.对销售的产品进行严格检验，保证产品质量符合标准要求

并签发产品合格证，对不合格产品拒绝签字销售。

4.坚持检验取样标准，深入现场，及时取样，按项目要求及

时检验，及时报告C

5、对检测仪器做到合理使用，精心维护，确保计量器具、仪

器的准确性。

6、认真做好各项检验的原始记录，不得弄虚作假。

7、负责向经理、质检科长及时报告质量情况。

8、学习TQC基本知识，积极参加QC小组活动。

生产工人质量职责

1.牢固树立“质量第一”的思想，明确产品质量标准，精益求

精，精心操作，严格把好质量关。

2.服从管理，协助班组长做好车间各项工作，做到保质保量

完成公司下达的生产任务。

3.及时了解工序质量情况，做好自检工作，加强工序质量控

制，做到不合格的半成品不流转到下道工序。

4.做到懂设备、工艺规程及岗位技术，积极做好设备的使用，

维护和保养，保证设备正常运转。

5.对计量器具及仪器、仪表指示器做到合理使用，精心维护保

养，确保准确性。

6、认真学习TQC基本知识，积极开展QC活动。

7、积极做好安全文明生产，做到车间“三无”，保证生产区

整洁卫生。

8、保证不合格产品不送检。

质检科质量工作管理制度

1.质检科负责全公司的原料入库、产成品加工、产成品入库，

销售的质量检验和管理工作。

2.检验人员必须坚持质量第一的思想，牢固树立质量意识,

坚持原则，秉公办事，行使质量否决权。

3.认真检测原料、半成品、产成品的质量，做到数据准确，原

始记录、报告单、统计台帐齐全可靠。

4.坚持检验指导生产，为生产经营服务的作用，做到专检和

自检、互检三结合，监督群众性质量管理活动。

5.坚持质量抽检，巡检和普查活动，严格把好产品质量关。

6、认真做好质量信息传递、反馈等工作，及时公布数据，并

传送有关部门考核C

7、坚持质量分析活动，每月出具书面质量分析报告。

车间质量管理制度

1.坚持“质量第一”的方针，加强对员工进行质量意识和全面

质量管理知识的教育，做到人人重视产品质量，参加质量管理。

2.围绕公司年度质量方针目标，组织班组实施。

3.加强设备管理、计量管理、质量管理和标准化管理，搞好均

衡生产、安全生产而文明生产。

4.设1名专职检验员，督促操作工坚守岗位，精心操作，对

关键工序和质量控制点进行检查，保证生产现场质量和工序质量。

5.严格执行工艺纪律、生产操作规程和“三检”制度，把好质

量关，做到不合格的产品不出车间。

6、搜集产品质量信息，定期召开质量分析会，积极开展QC小

组活动和群众性创优活动。

7、认真执行质量奖惩制度，及时进行评比、表扬和奖励，对

完不成质量指标，发生质量事故的班组和个人进行严肃处理。

班组质量管理制度

1.抓好质量教育工作，牢固树立“质量第一”的思想，做到人

人重视产品质量，参加质量管理。

2.认真学习生产工艺，经常检查工艺执行情况，严格工艺纪

律。

3,实行质量责任制，明确各工段岗位的质量责任，建立质量

管理点，重点抓好现场工序质量和技术操作质量。

4、严格进行质量检验，做好检验原始记录，坚持自检、互检

和专检制度，保证产品合格率100%,发生质量事故坚持三不放过。

5、开展质量管理活动，积极组织并参加QC小组活动和产品创

优活动，定期进行质量分析，经常组织质量攻关。

检验室管理制度

检验室应保持严肃安静，不得大声喧哗，禁止吸烟，非本

室人员未经同意不得入内。

一、检品开始检验时,按有关标准规定，准备好需要的仪器、

试药，检验完毕后,应及时清洗仪器，并把检验所用的仪器及资

料放回原处。

二、操作时应穿好工作服，严格遵守操作规程，认真记录实验

情况及数据，检验记录要详细清楚，不得涂改，检验结果应准确,

检测数据要复核，签名。

三、从事加热及危险实验时，必须严格遵守操作规程，不得擅

离职守，确保安全C

四、检验室内各种标准，及时更新，并填好标定记录。

五、检脸室内各种精密仪器及固定使用器材不得随便移动，所

有公物未经批准，不得外借。

六、检验室内使用的试剂和仪器，使用时细心谨慎，按使用说明书

操作，专人保管维护，保持清洁无尘，损坏按价赔偿。

七、检验室按照安全要求加强管理，配备足够的消防器材，定

时进行检查，发现问题及时解决以确保安全。

八、检验室内保持整洁，每天上班前下班时小扫一次，每

周大扫一次，每天下班时应检查仪器、水电、门窗情况，方能锁门

离室。

质量文件和技术标准管理制度

为了使检验公正合理，操作有章可循，质量标准和技术资料

需统一管理，特制订管理制度。

1.质量标准和技术资料统一专人保管（包括检验单记录）

2、检验资料设有档案柜，用于存放。

3、检验人员必须熟悉产品检验各项标准及检测方法，并具有

一定的管理水平。

文件管理制度

文件是贯彻落实国家方针政策法律法规的重要工具，也是指

导生产经营搞好产品质量的重要保证。为规范企业技术管理的行为,

加强技术文件的保管和管理，使企业技术文件管理工作规范化、制

度化，科学化，特制订如下管理制度：

一、公司办公室负责全公司的文件资料管理，办公室主任具体

负责，并对其他部门的文件管理工作进行指导监督，所有文件必

须登记、整理、分类、存档，妥善保管，注意防潮、防霉、防虫蛀，

并做好安全保密工作。

二、企业文件实行公司、部门二级管理，集中统一的原则，品

质部负责技术质量文件的管理，各有关部门负责各自职责范围内

文件资料管理及其向办公室归档工作。

三、技术文件的使用、保管、借阅、更改、销毁。

1.所有有关部门和场所使用的文件必须都是有效版本。

2.技术文件应登记、整理、注明内容入档。

3.各部门明确一人专门保管技术文件。

4.技术文件借阅必须办理登记手续，

根据保密程度规定借阅范围、时间。

5、技术文件的更改，一般由原制订

部门提出并填写《文件更改审批表》。

6、技术文件超过保存期或其他特殊

原因需要销毁时必须经公司批准，由授权人执行销毁。

生产设备管理制度

为了更好有效地提高我公司产品质量，必须保证设备正常运

行，才能确保生产正常进行,这就需要提高设备的利用率和完好

率，根据有关设备管理规定，结合我公司具体情况，制订以下制

度。

1.公司设备必须登记，建帐、编号、立卡，做到帐、卡、物一

致，维护保养一定有记录，设备的使用说明书，图纸技术资料统

一归档管理。

2.设备使用部门，负责设备的保管，正确使用，日常维护保

养。

3.实行定机定人制度，无论班前班后，保证设备清洁，整齐、

润滑良好，使用合理，一旦损坏发生故障，不得带病操作，不得

随便拆卸需经专人维修。

4.积极开展群众性的“三好四会”活动，贯彻三级保养制度，设备

要定期检修确保设备的完好率。

5、公司定期组织设备安全检查，排除隐患，防止设备事故和人身

事故的发生。

6、每个职工都必须熟悉设备的性能、用途、操作方法、严格按照

各种设备的安全操作规程进行生产，违者造成设备事故，须追究

使用者责任，同时按价赔偿。

检测设备管理制度

检测设备是企业生产，保证产品质量的重要环节，根据《中华

人民共和国计量法》和《全国厂矿企业计量管理办法》等有关规定，

为加强我公司检测设备管理工作特制订本制度。

一、质检科是主管检测设备工作的职能机构，在经理的领导下,

统一管理全公司的计量工作，并负责全公司计量器具和仪表的归

口管理。

二、车间、部门应有兼职的计量人员，负责本车间部门的计量

工作。

三、按生产技术质量需要配置相应的计量器具并进行登记、编

号入帐，写明规格型号、数量、精度、用途。

四、计量器具专人保管定期送质量技术监督局测试部门检验，

新购的计量器具检定合格方可使用，所有计量器具制定检定周期，

按周期检定日程进行检定，保证在有效期内使用。

五、各种计量器具应正确使用与维护，防止乱用、混用、错用，

以免损伤，影响计量精度。

六、计量器具按公司生产要求进行申购、入库、领用。使用人

员应熟悉器具的原理、性能，操作方法，正确使用。损坏按情节轻

重处理赔偿。

七、计量器具经过校验和检定，发现损坏及时进行维修，属于

损坏严重且无法修复的，使用单位办理降级或报废手续，报经理

审批处理。

八、计量器具必须坚持检定制，周期检定。

九、计量器具应存放于指定的位置，妥善保管,

一般原则上不外借，计量工作人员应努力学习《计量法》、业务知

识，不断提高计量管理水平。

文明生产、卫生管理制度

食品卫生与人民健康戚戚相关，食品必须符合国家规定的安

全卫生质量标准，为了创造良好的工作环境，卫生生产条件，实

行文明生产，保证产品质量保护职工身体健康，提高劳动生产率,

特制订如下制度：

一、个人卫生制度

1.职工上班必须穿戴好劳动防护用品，严格按照工艺操作规

程生产。

2.工作服保持清洁，不得穿出车间。

3、经常保持个人清洁卫生、勤剪指甲、勤理发，勤洗澡，饭

前便后要洗手，不随地吐痰。

4、直接生产操作人员应定期作健康检查，有传染病患者，不

得参与食品生产工作。

二、环境卫生制度

1.公司区域、通道须保持清洁，划分卫生包干区，经常打扫,

定期检查。

2.垃圾应指定地点集中堆放，不得乱扔乱倒。

3.废旧材料、设备、包装物、建筑材料、生产剩渣，须在指定

地点堆放，定期清理。

4,下水道畅通无阻，须定期疏通，修缮。

5、厕所天天打扫定时灭蝇，经常消毒，保持清洁。

6、公司区域绿化，人人爱护。

三、生产车间清洁卫生制度

1.车间内保持清洁，空气流通，无污染。

2.车间生产更换品种时，工具、设备、管道应严格清理。

3.各道工序所用的工具、机器、设备均需要严格检查，保持整

洁，用后立即清理干净，不得残留杂物，铁锈、油污和脚料。

4.车间内保持整洁，附作物应保持干净。

5、进入车间必须穿戴工作服，出车间应及时换下放在指定地

万O

6、包装物必须保持干净，由专人专仓室保管，不得留有尘灰

及其他杂物。

安全生产管理制度

1.“安全生产、人人有责”，所有职工必须加强法制观念，认

真执行党和国家的有关安全生产劳动保护等方面的方针、政策、法

律、法规，严格遵守安全操作规程及安全生产规章制度。

2.牢固树立“安全第一”的思想，把安全工作放在首位，各

层各级采取扎实有效措施，杜绝各类安全事故的发生，保障员工

在生产劳动和其它工作活动中的安全和健康。

3.职工上班必须穿戴好劳动防护用品，不准穿裙子、赤膊,

不准穿高跟鞋、拖鞋，不准披头发、梳长辫子，在班工作中要集中

思想，严格按各道工序操作规程进行生产，不准串岗交谈、打闹，

不会客，不干私活，不准将小孩带入生产现场。

4.班前、班中严禁喝酒，进入厂区严禁携带易燃、易爆危险

品，严禁在禁烟区内吸烟。

5.在班期间，发现有不安全现象，立即进行处理，处理不及

时，立即停止生产，并向有关部门领导汇报，直到解决问题为止。

6.工人下班必须切断电源、气源、水源，物料堆放整齐，清

理场地，保持工作场所清洁卫生。

7、机修、电工人员经常检查设备电器安全防护措施，做好日

常保养，电气设备非电工不得装拆，电工严格按照电气有关规定

进行操作。

8、操作工必须熟悉设备性能，工艺要求和设备操作规程，自

己不懂的或不是自己所管的设备不许乱动。

9、根据我公司所生产加工食品的特征，按规定在公司醒目位

置设置必要的安全标志，还应按照消防部门要求配备数量充足的

消防器材，消防器材应放在方便可取的固定位置，专人负责，不

准随便乱动，保证齐全有效。

10、企业领导亲自抓安全生产并成立安全生产领导小组，建

立安全生产责任制，实行分工明确、责任到人，同时建立安全台

帐。

11、实行公司、车间班组三级检查制度，定时安全检查，并有记录,

对查出问题进行分析、排除隐患，确保安全。

12、对新进公司工人或换岗职工必须进行安全教育培训，培训结束

经考核合格方可持证上岗。

原辅料采购、入库管理制度

为适应市场经济，符合市场准入制度的要求，根据原辅料市

场行情的变化，结合企业的经营生产实际，特制订原辅料采购管

理制度。

一、采购

1.根据生产加工的季节特点，适时召开业务洽谈会，召集供

货商进行企业的原辅料质量宣传和数量的预订等事项，确保企业

加工的原辅料货源C

2.原辅料入库前由质检、生产、采购部门组成验收小组，现场

取样并保证索证索票。

3、业务部门根据各个时期市场行情，依据检测结果进行作价,

并根据原辅料产地及质量的情况进行综合分析。

4、对于原料指标有差异的，必须经会办处理，并作好记录。

二、入库

1.质检科检验室凭原料检验单，按照检验项目要求，公平准

确及时反馈数据信息。

2.原辅料检验后，检验单由检验室上交质检科签定转交业务

部门或经理。

3.业务质量负责人接单后交送销售

科、财务科，作为入库保管和定价结算依据。

4、销售科得知质量信息，计量分级

入库保管。

5、根据入库时水份情况，及时与生

产部门衔接加工时序。

生产过程质量管理制度

1.凡本公司原料进机加工后，各道工序的半成品必须按照技

术标准及工艺检验进行生产，方可流入下道工序。

2.每道工序生产工人应努力学习全面质量管理知识，了解本

工序质量指标和控制数据，掌握本工序的质量特点，检测要求和

管理办法。

3.各道工序认真执行质量责任制，积极开展自检、互检、专检

活动，自检准确率达到规定的要求，严格生产过程中上道工序不

合格品不流入下道工序生产。

4.严格遵守工艺操作规程，执行技术标准，管理标准，生产

中发现异常情况时，应立即分析原因，并采取相应的措施，达到

以工作质量确保产品质量。

5.生产过程中半成品的质量检测数据必须准确，做到以检验

数据指导生产的作用，认真做好信息及时反馈，逐班填好数据记

录和控制图，完善各项台帐，要求数据准确，图表整洁，不准弄

虚作假。

6.检验人员认真执行“三检制”并督促噪作人员认真实施，并对半

成品检验数据及时开具报告单和填好质量统计台帐。

7、积极参加QC小组活动，针对本工序存在的质量问题，进行技术

攻关取得成果及时上报。

8、操作工坚守岗位、精心操作，严格把好质量关，保证本工序不

出现不合格品。

生产过程质量管理考核办法

为全面保证和提高产品质量，必须加强生产过程的质量管理，

确保消费者获得可靠的合格的产品，根据食品生产许可证实施细

则的要求结合我公司的实际状况，特制定如下生产过程质量考核

办法。

一、各道工序的生产工人必须了解本工序质量指标和控制数据,

掌握本工序的检测要求和管理办法。考核不合格者，不能上岗操作

者调离本岗位。

二、操作工不按生产工艺操作规程进行生产一经发现罚款10

元，造成产品质量损失，按价赔偿。

三、各道工序生产的半成品，必须实行自检，发现不自检产生

质量问题造成经济损失按其损失进行赔偿，必要时进行处分。

四、生产过程中发现异常情况及时上

报，并立即分析原因，采取相应措施，如不及时上报罚当事人50

元，不及时采取措施罚当事人和相关人员每人50元，造成经济损

失按其损失进行赔偿，必要时进行处分。。

五、检验人员认真执行“三检制”并

对生产的半成品检验数据及时开具报告单，填好台帐并对数据负

责。如发现弄虚作假，台帐不完善罚款50元。

关键质量控制点管理规定

为了提高产品质量，严格加强安全、卫生、质量的控制，及时

发现安全，质量隐患，杜绝发生安全事故，减少不合格品的损失,

在生产过程中必须设立关键质量控制点，并且严格管理。特作规定

如下：

1.根据食品技术标准，卫生指标及生产工艺要求，在生产过程

中建立关键质量控制点，并准确合理，切实达到控制质量安全的目

的。

2.关键质量控制点必须制定操作程序或作业指导书，以便操作

人员按此作业，确保生产出合格的半成品、成品，安全、卫生指标

达到标准要求。

3.各关键质量控制点必须做好生产记录，要求记录规范整洁，

字迹清楚。

4.质量控制点如发现异常现象，立即

停机进行整改，及时调整工艺及有关设备，直至正常方可继续生产,

不合格的半成品绝不能流入下道工序。

5、质检科定时到生产现场对质量控

制点进行监督检查，并做好考核记录，与经济责任制挂钩。

6、关键质量控制点记录妥善保存，每

周进行分析以便指导生产。

因故中断生产的处理方法

为保证产品质量，防止发生不合格产品，如在生产过程中因

故中断生产，视不同情况采取如下处理方法：

一、加工过程中由于机械设备发生故障或易损件的更换造成停

产，造成设备内外产品受污染严重的，作为废弃物处理，污染轻

微的经过整理达到正常质量标准后，方可进入下一道工序。

二、因停电等中断生产，未进料口的原料、未使用的包装物及

时退回原料仓库和包装物仓库。

三、在加工车间设备中原料、半成品及时清理重新加工，如果

无法清理的原料、半成品、造成质量下降的作为废品处理。

四、已加工出的成品及时包装入库保管

五、新添置的设备、配件在进行生产过程中，操作人员必须严

格按照要求生产，做到不合格产品一律不包装出公司。

检验记录管理制度

一、检验记录填写应以事实为依据，必须遵循真实性、原始性、

准确性、完整性原则。

二、检验依据按国标项目记录，准确术语书写，记录内容，按

国标要求填写，字迹清晰、完整，数字更改必须签章。

三、各检验项目应记录简要，操作过程测试数据、观察现象,

演算记录等原始资料，记录格式按《检验记录规定》执行，内容要

真实，准确，不准弄虚作假，伪造数据。

四、检验记录要有原始性，各项目噪作时，随时做好记录，不

得将原始数据记在纸张上再抄上记录。

五、记录的转入，转出应在最首，最未行注明页码或检验号,

保持记录完整以备考查。

六、检验结果日检验人，复核人签名，不得代签、不签，同时

应签全名。

七、检验报告书应规范，严密，结论必须明确，内容必须严

格、忠实于实验结具，更不允许擅自改动检验结果和结论、检验报

告书必须整洁，字迹清晰。

八、原始检验记录保存到有效期三年。

质量检验管理制度

1.质检科负责全公司的原辅材料生产过程中半成品、产成品的

质量检验管理工作C

2.质检人员必须牢固树立“质量第一”的思想，认真学习业务

专业知识，熟悉产品性能技术标准、质量要求、生产工艺和抽样方

法，坚持原则，秉公办事，行使质量否决权，努力降低错、漏检率,

不断提高检验的准确性。

3.严格按照标准项目规定，对原辅材料加工中半成品、产成品

进行监督检验，并认真做好检验记录，数据准确、报告单、统计台

帐齐全可靠。

4.做好生产工序中首件检验、巡回检验和完工检验，做好记

录、标识，及时发现生产过程中异常波动和质量问题，及时反馈信

息，为有关部门采取纠正措施提供依据。

5.坚持检验指导生产，为生产经营服务的作用。做好专检、自

检和互检三结合，每个职工在生产过程中必须对自己生产的产品

进行自我检验把关，做到不合格的半成品不流入下道班组，同班

组间相互进行检验,下道对上道进行检验，共同把关，专职检验

人员坚持深入现场车间，对原辅材料、半成品、产成品按标准进行

检验，严格把关，对产品质量实行全面监督管理。

6.原辅材料入库前，仓库保管员通知质检人员进行质量检查,

及时发出质量检验报告，经检验不合格，坚决拒收，不得用于生

产，禁止入库。

7、认真做好检验资料的收集整理，质量信息传递反馈工作,

及时公布检测数据，并传递到有关部门进行考核，对生产中出现

的质量波动及时发现，汇报有关领导，全公司有关部门公开质量

分析会，采取改进措施。

8、检验人员及时填好产品质量检验报表，做到数字准确，字

迹清楚，认真复核，确认无误后方可签字上报。

食品质量安全的“01”号项检验规定

为切实加强食品质量安全，规范本企业自身食品生产加工行

为，提高食品质量安全管理水平；同时也必须执行《质量法》、《卫

生法》、《工业产品生产许可证试行条例》等有关法律法规，企业对

实行QS市场准入所生产的食品进行全项目检验，特别是食品质量

安全指标的检验（火号检验项目的检验）根据本企业的自身情况

和规定要求，特作如下规定：

一、号项检验项目的检验，每年检验“火”号项不得少

于2次，且必须是合格的。

二、执行时间，在每年的上半年1-3月份一次和下半年9-11

月份一次，送检如不合格的应查明情况，自改后隔月再进行一次。

三、抽样方式，应根据实际生产情况，如实从库存的合格品中

随机抽样，不得弄虚作假，由本企业负责质量部门抽、送样品。

四、承检部门，由本企业送至江苏省盐城市产品质量监督检验

所或有资质的机构进行检验。

五、为完善食品质量安全工作和规范每年一次QS证书的年审

项目主要内容之一，必须跟委托法定的检验机构签定“食品质量安

全检验协议”书。

六、本企业坚决遵从国家规定的其它检验和监督检查管理工

作。

七、以上规定由企业质检部门具体负责，否则按本企业重大违责

处理。

质量抽查和普查管理制度

1.凡是进入公司的原料，加工的半成品及成品都必须执行质

量抽查和普查制度C

2.质量抽查和普查由公司质量监督员和保管员协助检查人员

共同进行，备有抽查和普查记录，每周不得少于二次抽查活动。

3.质量抽查人员必须坚持原则秉公办事，对抽查原料质量与

原样的差异，立即通知有关部门落实处理。

4、半成品在抽查中发现质量问题，立即反馈生产部门落实处

理，不得流入下道工序生产。

5、成品入库后每月不得少于一次质量普查活动，检查到不合

格产品不得出公司并报有关部门落实处理。

成品入、出库质量管理制度

1.质检科对产品定期做好项目检验，及时完整地填写检验单,

留存样品备查，不合格的产品严禁出公司。

2、产品出公司必须经质检科，出具检验单，抽样封存备查,

检验合格后方可出公司。

3、供销部必须做好售后服务，定期向销售单位和用户征求意

见，接到销售单位、用户有关产品质量、包装质量等电话、邮件、

书信及上门反映应及时向经理回报。

4.成品标识标注符合GB7718及国家局《食品标识管理规定》

的要求。

产品出厂检验管理制度

L出厂检验时产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全

面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本厂实施严格的出

厂检验，严把产品质量关。

2.品控部负责产品出厂检验工作。

3.每批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交品控

部。

4.品控部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽

齐。5、检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验,

做好检

验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。

6.品控部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定检验项目均

已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。

7、对检验合格的产品，品控部签发产品合格证，按规定进行包装、

标识，方可入库、出厂。

8、对检验不合格的产品，品控部会同生产部确定需要采取的措

施（如报废等），由车间组织实施。

9、对经返工产品，品控部重新进行检验，并予以记录。经重

新检验合格产品，品控部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验

不合格严禁出厂。

10、检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记

录、检验报告由品控部保存。

不合格品管理办法

产品质量是企业的生命，为维护我公司信誉，保护消费者权

益，进一步贯彻执行《产品质量法》特制订不合格品管理办法：

一、质检科对采购产品、生产中的半成品、产成品进行检验，发

现不符合技术标准要求的产品负责进行标识处理和跟踪不合格产

品处理结果。

二、不合格的分类

1.严重不合格：经检验判定批量不合格或可能造成较大经济

损失，直接影响产品质量，主要品质安全卫生指标等的不合格。

2.一般不合格：个别或少量不影响产品质量和品质的不合格。

三、在进货检验中发现不合格品，检验员填写《原辅材料检脸

记录》发至仓库，仓库保管员在物料上贴上“不合格”标签，并将

放置于不合格品区，待处理（必要时进行处理）。

四、在生产过程中发现不合格物料，质检科重新检验，不合格

时按进货检验不合格品要求处理，检测半成品不合格，操作人员

立即作好记录进行标识，必要时进行隔离，同时工序班组长、检验

人员、车间负责人对不合格品不合格项进行分析、整改，有可能通

过调整技术参数进行弥补，不能弥补时填写《不合格产品处理记

录》报生技部负责人审批后返工，修复，报废处理。

五、对不合格原辅材料，原则上实行退货由采购人员与供应商

联系办理退货手续，若部分辅助材料不合格项目，不会直接影响

产品质量或影响程度较小而生产又急需时，采购员与供应商协调

后可提出“让步接收”，由采购员填写《让步接收申请单》经分管

供应部门经理批准让步接收。主要原材料不能让步接收。

六、产成品检验不合格由检验室做好记录送交有关部门进行标

识，处理方法是返工让步处理，降级或报废，如销毁由经理审批

实施。

七、对于制定立即返工应在《生产原始记录》的检验栏上注明

要求，车间立即返工，返工后的成品必须重新检验，并填写相应

的检验记录，重检仍不合格时由检验人员上报质检科经理，会同

有关部门共同至现场处理，必须报废的报经理签字决定进行报废。

八、对于已交付后的产成品发现严重不合格应按重大质量事故

处理，质检科组织调查处理采取相应的纠正预防措施，销售部及

时与顾客协商处理方法，以满足顾客的正当要求，争取取得顾客

满意。

客户投诉受理制度

1.在经营场所设立相应机构和人员，处理本经营场所发生的

消费者食品投诉。提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、

信誉卡），作出特殊承诺的提供书面凭证。

2、受理投诉时对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做

好投诉人姓名、住址、邮政编码、联系方式、购买食品的日期、品

名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求

等相关内容的登记记录，并由投诉人签字盖章，将投诉人提供的

凭证和有关材料复印存档。

3、受理客户质量投诉后，指定具体的工作人员进行调查处理,

不得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员首先将企业自身情况调

查清楚，结合投诉人意见，分清责任。属经营者责任的，按规定或

者与消费者的约定应当给消费者退货、换货、赔偿的，及时给消费

者解决；经营者没有责任，认真向消费者解释清楚。

质量管理制度

1.认真贯彻执行党和国家有关质量工作的方针、政策、法律法

规，开展企业的生产经营活动。从企业、部门、车间、班组建立质

量管理体系，并根据企业实际情况制订公司的质量方针目标。

2.公司积极开展TQC教育和质量管理活动，同时对员工按规

定进行技术业务培训，并进行考核，成绩记入档案，作为评审晋

级的依据。

3.对原料购进的质量管理工作，严格执行进公司和投产前的

检验，做到不合格的原料不进公司，不投入生产。

4.严格执行产品质量标准，按标准组织进行生产，加强车间

的中间工序质量控制和检验，坚持“三检制"杜绝不合格品流入

下道工序。

5.成品、副产品入库必须执行严格的检验制度，做到记录清晰,

手续齐全，台帐规范，保存完善。不合格产品决不允许入店。

6,成品入库，严格执行保管标准，勤检查、勤观察，严防霉烂,

变质，出公司时做到无检验报告不出公司。

7、成品销售后，坚持对用户负责，实行售后服务，收集分析

用户意见，作为改进服务和提高产品质量的依据。

8、凡在生产过程中出现的质量事故，各车间、班组必须立即上报，

及时召开专题质量分析会，落实措施，提出处理意见，采取“三不

放过“。

9、认真做好质量信息统计，分析和反馈工作，做到信息畅通无阻。

质量事故报告制度

为确保公司各项经济指标顺利完成，交货按时、守信，避免原

料、成品、工时的报废或损失，必须根据发生质量事故的情况予以

处理，以吸取经验教训，杜绝质量事故的发生，特制定本制度。

一、重大事故范围

1.质量问题造成成品整批报废者；

2.期内因质量问题造成成品整批退货者；

3.出公司的产品发生混乱，有异物混入或其他质量问题，严

重威胁消费者权益；

4、由于发生质量问题未出公司，但已造成经济损失在伍仟元

以上者。

二、一般质量事故范围

凡不属上述情况构成质量事故作一般质量事故。

三、凡发生重大质量事故，生技部经理立即向经理报告，并由

专职检验员立即填送报表交总经理调查处理。

四、凡发生一般质量事故、车间检验员立即向质检部门及有关部门

口头报告，并于两日内填报经理及质检科。

五、发生各种大小质量事故后，车间及有关部门详细进行现场调查,

并召开事故分析会，做到事故“三不放过”制度，即：原因分析不

清楚不放过，责任者和职工未受教育不放过，没有采取整改措施

不放过，并以文字说明详细情况附于质量事故报表之后。

仓库管理制度

1.原料、成品入库必须严格执行卫生标准和质量标准，无检验

合格单或发现质量问题有权拒收。

2.保管期间必须加强质量检查和防范措施，确保产品质量安

全无事故。

3.坚持“顾客至上，用户第一”的原则，一切为用户着想，保

证服务质量，做到用户满意。

4、成品入库做到先进先出，及时掌握成品的保管质量。

5、保持仓库的整洁、卫生、安全，确保产品质量安全无事故。

6.积极向领导汇报成品入库的保管情况及出厂的质量情况。

仓储防鼠防害管理制度

根据市场准入制的有关规定，结合糕点、豆制品加工的行业特

点，为保障糕点、豆制品的安全，既符合卫生又保障安全，特制定

防虫、防蝇、防鼠、防害的管理制度。

一、结合生产加工生产的特性，在品种交叉期间，质检部门对

仓库进行卫生检查C

二、办公室结合爱国卫生运动，每半年投放一次鼠药，按规定

的地点进行投放，并及时消除回收。

三、夏季办公室对生产和生活区域内每周进行一次灭蝇喷射药

剂，并防范食品生产的安全工作。

四、成品生产车间及成品库做好防雀、防鼠的防范措施。

质量奖惩制度实施细则

一、总则

1.为了坚持“质量第一”推进技术进步，对提高工作质量，保

证产品质量作出贡献的本企业员工和部门、车间、班组给予奖励,

对工作中玩忽职守、不重视产品质量的行为及造成损失的部门和个

人分别给予处罚，使职工牢固树立生产优质产品光荣，生产劣质

产品可耻的观点，特制定质量奖惩实施细则。

2.产品质量是指国家有关的法规、质量标准以及合同规定的对

产品适用、安全和其他特点的要求。

3.产品质量责任是指各部门、车间、班组及职工因产品质量不

符合要求给本企业知用户造成损失后应承担的责任。

4、不合格产品不准出公司和销售，不合格的原料不准投料,

没有产品质量标准,未经质量检验机构检验的产品，不准生产和

销售，不准弄虚作假，以次充好。

二、质量奖励方法

1.本企业质量奖励分质量管理成果奖、优秀工序管理点奖、质

量管理积极分子奖、质量信得过班组奖、产品创品牌奖等五项。

2.各级质量管理奖，由相关部门组织评议，经分管领导核准,

报总经理审批。

3.“质量信得过“班组，由企业领导负责审批。

4、优秀工序管理点奖，质量管理积极分子奖，由相关部门组

织评议，总经理审核。

5、质量管理成果奖的资金按有关规定办理审批手续，从企业

生产成本费用中开支，优秀工序管理点奖、质量管理积极分子奖、

质量信得过班组奖，产品创优奖从企业奖励基金中开支。

6.质量奖励实行精神奖励与物质奖励相结合的原则。

三、质量管理成果奖

1.基本要求：

1.1QC小组活动课题已进行注册登记

1.2活动课题有标准化措施。

1.3活动课题有总结。

2.评比条件：

2.1对提高产品质量取得成效的。

2.2各类产品不合格率降至历史最低水平的。

2.3对运用科学管理方法改变传统管理，提高工作（质量）效

率，建立了工作程序和业务管理流程的。

2.4对推广新技术、新工艺直接运用于实际生产中取得效益

的。

2.5有效地节约、利用能源，降低消耗、产品成本的。

3.质量管理活动成果的发表、评价、上报、验收、奖励由质检

科办理。

4.质量管理