质量控制程序：确保产品质量初期的计划

1.目附本程序确定产品使帧客满意所需的环羊，增进与肺皮及H弼一种人的联络，以保证所规定的环节能准时完毕，并引导资漏防止缺陷，减少成本,

持续不停地改善，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。

2.范围：本程序合用上找司顾客时力有生产和/或服务所褥的新产品开发或产品更改止程＜

3.职责：

3.1开发小组组建：开发部负责。

3.2开发小组啊司意和其小缈fl长之指派/任命：总经理

3.3开发小组工作计划制定及规定小组组员职责：开发小组组长。

3.4开发小组工作展开和实行及执行：开发小组组员。

3.5各阶段计划和执行工作之成果审查和评估：开发小组。

3.6各阶段计划和执行工作之成果核准：开发小组组长

3.7各阶段比划和执行工作成果之对外（指顾客）联络窗口：外贸部

3.8开发小组职责：

3.8.1确定顾客规定/需求及期望：

3.8.2确定顾客——内部和外部：

3.8.3确定小组组员中每一部门代表方的角色和职责及工作；

3.8.4确定过程所需I向工艺文献和作业程序及措施：

3.8.5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审杳；

3.8.6对所提出来的设计、性能规定和制脸过程评估其可行性；

3.8.7产品开发过程中有关问题之澄清及处理：

3.8.8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其他必须考虑口勺限制条件：

3.8.9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品与否需要顾客或分承包方协助。

3.8.10特殊特性的开发和最线■确定：

3.8.11潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采用减少潜在风险的措施：

3.8.12控制计划I向开发和评审。

3.9产品质殳先W1筹划工作由开发组长领导和指挥。

3.10第一阶段工作川划和确定项目）：

3.10.1确认新产品项目开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、确定新产品项目开发、产品设il输入讦审、确认设计目的、可靠

性和质量目的、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性IKJ初始清单、制定产品保证计划的任务等工作由开发部负责

3.10.2组建开发小组、编制新产品项目A1Q）开发计划等工作由开发部负贡：

3.10.2成本核算、产品报价由开发部、财务部和外贸部负资。

3.10.3新产品协议评审由外贸部主导，有关部门协助完毕。

3.11第二阶段工作（产品设计和开发）：

3.11.1制定和编制样件控制计划，DFMEA、样品试制、确定工程图样（产品图纸）、工程规范（原则）、制定材料规范（原则）、图样和规范的更改、确认产品

和过程特殊特性、小组可行性承诺等工作由开发部和开发小组负责：

3.11.2新设备、工装和设施规定的设计、制造、物证工作由开发部、质量部、生产部负责；

3.11.3量具和试验设备规定的设计、制造、验证工作由开发部、质量部负责。

3.12第三阶段工作（过程设计和开发）：

3.12.1过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计睑i正及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由开发小组负竞：

3.12.2制定或向顾客索取包装原则的工作由开发部和外贸部负责；

3.12.3产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图、制定PFMEA并对其进行分析、制定试生产控制计划、制定过程作业指导书和工艺艮

制定MSA分析计划、制定初始过程能力研究计划弁对其进行研究和分打涔工作由开发小组负责：

3.12.4制定检查原则和检查规范（规程）工作由开发部和质量部负责：

3.12.5制定包装规范工作由开发部负责：

3.12.6试生产il划的工作安排由技术部和生产部负责。

3.13第四阶段工作（产品和过程确定〉：

3.13.1试生产工作的实行和执行由开发小组负贲；

3.13.2测量系统评价工作由质量部负责：

3.13.3初始过程能力研究、执行PPAP工作由开发部及质鼠部负贡；

3.13.4制定生产控制计划、质量筹划认定等工作由开发部负责；

3.13.5产品质量检杳和试验、确认等工作由质量都负责；

3.13.6产品包装评价工作由质量部和外贸部负责，

3.14第五阶段工作（反馈、评估和纠正措施）：

3.14.1不停减少产品和过程变差工作由开发部、技术部、质量部、外贸部、生产部负责：

3.14.2促使顾客满意（包括顾客埋怨/投诉处理成果的答复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由外贸部和质量部负贡：

3.14.310（斓£期交货工作由生产部、外贸部负责.

4.定义：

4.1APQP：指AdvancedProduct^jalityPlanning（产品质量先期筹划）的英文简称；

4.2多方认证措施：指组人为完毕•项任务或活动而被征询时舌动。多方认证的措施是试图把所有有关的知识和技能集中考虑进吁决策的过程；

4.3特殊特性：指由顾客指定和企业确认的产品和过程特性，包括明显影响政府法规和安翎胜及明显影响领客满意的产品和过程特性，•般由企过产

品和过程的理解选出的特性；

4.4蛔行性承诺：指由开发对所做的设计能以可接受1付成本，准时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺；

4.5产品保证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以防止为主『僧理工具，波及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计

5.工作程序

输入工作流程输出工作阐明职责

我司产品质必先期筹划向实行和执行分五个阶段，即：一

阶段计划和项目确定；管理者代

产品质量先期

APQP参照手册第n介段产品设计和开发：表

准备方英

包恪营计划霹跚哪f路第三阶段过程设计和开发：

第四阶段产品和过程确定；开发部

第五阶段反馈、评估和纠正措施

我司新产品开发来源有两个来源：

确定，俨品

顾客名单开发来源i..顾客新产品开发意向和开发试制协议：/

开发来源

2.顾客同意小佬产品更改。

1.外贸部在接到顾客新产品试制意向或老产品更改规定

期，根据《协议评市控制程序B有关规定组织人员进行

/新产评审：

2.评审人员重要由开发部、技术部、生产部和垢量部负责外贸部

颐本图纸

进行，外贸部负责搜集评审所需的开发有关资料，在顾

工程规范可行t生评估

〈和郦客规定或时常信息不明确状况下，由外贸部进行市场谢开发部

试制协议佥分析/产品开发提议书产品开发提议书

研，根据调研成果提出《产品开发提议检：

产品样品新产品项目可行性分析成果新产品项11可行性汇报

3.开发部、技术部、质量部对顾客规定进行完整性评审和技术部

桃议评审表

新产品制造可行性的风险分析和评估.并将成果和数据

市场调研成果

i限于惭产品项目可行性汇报》中，包括初始材料消质量部

单、初始过程流程图、投资预算等。（顾客提供图纸的

新产品开发,由开发部负责评审;顾客没有在*供图纸1内，

由开发部牵头组织评审）。

1.评审成果提交总经理核准，以确定与否立项进行开发：

可行性汇报审卅减果2.评审不通过,退回开发部，由开发部负货与顾客协商更

改规定或停止开发，

1.总经理确定立项开发后，由开发部组织有关人员进行成

审批后的可行性汇本核算，并将核算成果记录于《产品成本核算汇报3中：开发部

产品成^核臊

报成本核扎成果2.成本核算汇报需报总经理签字承认：

成本核算报价产品报价单

成本核罚规定财务部

1Vlz3.若顾客需要报价，则由外贸部将开发部核舞成果转化成

《产品报价单》.向顾客进行报价。

1.开发部组建由开发部、技术部、质量部、生产部、外贸

部、采购部、办公室和顾客代表等有关部门和人协构成开发部

以往小组名单跖班发，J5l,报总经理核准：

组建开发拄11开发小姐清单开发4四组员名单

员工清单2.组建开发刁剧时须明确小组组员有关贡任和配件除管理者代

并形成4省［人员清电，表

3,必要1由开发小组可邀请顾客和03商参与。

1.开发，Mix撷客输入的图纸和技术原则等设it信息进

顾客图纸设计信息评审

评审成果行评审，并记录在《设计信息评审表3中；开发小组i殳it信息评审表

工程规范

2.设H■信息评审J或果由开发小组签字后生效。

开发部根据£设计信息评审表》评审成果.结合开发经验

确定初始材料清开发部

设计信息评审成果初捌才料清单和过程设想，与采购部一起确定该产品，初始材料清单h初始材料清单

采购部

并初步确认材料供应供应商。

开发部从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份“产

过程设想方案确定小品初始

产品初K过程谕幽品初蛤过程流程图”，户将其早报开发小组审宣，开发小组开发部

以往开发经验过稻就幽

组长核准.转移到新产品制造可行性分析

1.开发的画口1织A员通过对顾客布要和期里、初始过

程流程图的分杪制定一份产品和过随畸附'•制始

清单,记录于£特殊特性初始^单》中,报开发小组长和

顾客代表核准：

顾客图纸1

2.特殊n勺产品和过程特性由顾客确定,也可由企业根据产开发小组

技术协议

确定产品和过程特蝌卡初硼单品和过程经验中选碎,产品和过程特殊特性的初始清单特殊特性初始清单

工程规范

函阁1硼僦单制定可从如卜几种方面进行：顾客^弋衣

开发提议书

A、基于顾客需要和期望分析的产品设想：

B、可靠性目的/规定确实定：

C、从预脚'州造过程中确定的过程特殊特性；

D、类似零件的5音在先效模式及后来分析（HIEA）：

顾客图纸开发，J辘且母H织开发都和质房部人员对顾客图御1规范

技术协议进彳苒平估后，结合企业司类产品生产经验，制定该产品的

确定产A71可市性产品可耐生和顺里日的开发小组产船可扑性和侦地H的

工程规范可苑性目的和质量目的并记录于炉;品可克性和质量目

和质1土目的

开发提议书的》'!•,报开发4卷囱1长签字确认”

1.开发〃型徵I织有关部门将颐客产品规定传化成'产品保

证计划”，产品保证计划包括如下内容：

顾客献

A,概述项目规忠

技术协议

产品保证计划B、确定可靠性、咐久性规定；开发小组产品保证计划

工程规范产品保证计划

C、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服

开发提议书

务和制造规定或其他任何会给项目带来风险原因

际平估：

开发小组组长应在第T；介段内产品质量先期警划阶段结束

第一阶段输出资料时，针对第•阶段的工作执行状况进行小结，并将其工作

第价段总结

颐客邰K的执行状况汇力融企4檄导知悉，以获得管理者的承诺和

和管理者支持总结汇报开发小组然登i球

技术协议支持,通过期?明H满足所有筹划制定和/或，冲问题助*

「•程规范写入文献中，并列入处理的目的中来体现管理都'歧持.

1.若顾客有规定，由开发小其除制产品样件控制计划，明

确件件加工1向加工现定和检测规定：

初始过程流程图

样件控航十划2.样件拄制计划控制蓝点在样件生FW9材料控制和样件开发小组

特殊特n初有承压

淤网科渊匕

3.样件控制计划编制规定见立控制计划管理作业指导节K

1.开发4呦根据样件控制计划和有■美作业指导书进行详

件4产加工：

产品样件材料测试汇报

样时脚肝划样件制造2.样件制造使用的材科和样件竣工后需根据控制计划规开发小组

_」有关样件测咖:报

定形成检测汇报和试验汇报，i踩在阳科测冏二报》

和《样件测试i匚报》中。

1.若顾客规定，应将经企业验证和确认合格的样件提交给

顾客做确认.如合格,则按顾客规定进行后续作业,如

产品样件

不合格,则依本程序及有关作业指导书进行垂新制作，

材料隔域匚报确认成果开发部

直到顾客确认合格；

样件幽虹:报

2.若顾客未规定对样件进行确认时,确认工作由开发小组

在企业内部进行。

1.样件提交后，通过顷客确认试装，若对工程图样微范

没有进行修改规J己则开发小组以原匚程图样为在不

顾客更改向图纸和需?8新进行确认：

邙I骊/规范评审确认成果开发小组

规范更改确认2.若顾客在样件试装后对工程图样/规范进行r更改，则

由开发，j匆对修订同向工程图样进行更新确认评审，并

按《文献控制程;衿进行文献更改控制。

1.开发4倒1根据新产曲所需要的设备、工装、模具、夹具

新产品设备、工装及设施规

数址制定《新产品设备、工装及设施规定湖醇：

样竹鼓制让划确定新设备、工定清单

2.开发确定后向新设备、工装和设施规定，使用

产品图纸装及设施规定新设备、工装和试脸装备检

新设需设施规定^亚果《新设备、「装和试脸装备检查清单3进行检查确认.开发小组

工程规范查清单

3.如产品保证计划提出有新设备、工装和设施规定，则开

设备雌新设备、工装、量具和试验

发，NU应对其进行确定，并制定*新设备、工装、量具

设备开发if•划进度表

和试验设备开发计划进度表h

1.开发，J融根据顾客确认后的产品图样和工程规范,结合

初始特殊特性清的确定新产品II勺产品和过程特殊特性

初始特性活单,------------------消单并得到开发小功画长和顾客（弋表的签字确认：开发小组

更改后的图纸和现确定产品和过特殊特性确认成果2.企业内部与安全有关的特殊特性《关键特性〉用符号特殊特性清单

范程特殊特性“★”表达,企业内部与安全无关的特殊特性（重要特顾'知味

性）用符号“！”表达:顾客有规定期应加注顾客标识。

3.特殊特性表达符号应在附M控制计划、作业指导书

包括检酬1程和陶仲明确标识.

1.质量日限据顾客图纸和工程规范规定,识别所需量具和

南忡釉划

1试脸设备规定，结合企业目前具有甘、很具和试验设施，址处试验设备规定清单

产品固ft/X

确定量具/试验量具府舲设备规定提出《量具/试脸设备规定清单B：质量部新设备、工装和试5球备检

工程规范

设备规定2.确定好出J£状¥。武检设备规定清单》由开发小组使用查清单

设备他<_____________J

《新设备、工装和网2装备检酬i单3进行检杳确认。

1.开发负责小组可行性承诺；

2.开发部评审产品制造的可行性,确信产品能按预定期间

以顾客可接受的价招寸诸H恸、试盼、包装和足修数

蜘狡货，将评审成果记录于“小组可行性承诺”表

第n介段输出资料开发部

中,并呈报开发小组审直：

样件顾客硝认成果

小组可行性承诺3.开发，］、组在坪审时，如顾齐有规定，则按顾客规定ITJ汇W且可行性承诺

新设备/新量具需求〃蚓可彳711承诺

报（表格）进行评审；

清单开发小组

4.评审时如认为还需要修改部分的檄定和/或技术规

定力1尼到达或荫足/符合顾客规定期,技术部应与顾客

进行勾通、协商和赚，协调的成果应由开发小组重新

评审。

1.开发，J、组应在第二阶阴M产品质量光期筹划结束时对第二阶

晒工作执行状况进行总结,物F意见和处哪沫决策题汇开发小组

第R

第二阶段输出资料1•段总结总结汇报报企业领电会议登

和管青E者支持

2.开发小懒过表明已满即而博划规定蛾淑洞瞅J已辍翎!.

写入斓中,并列入it理的目时打来体现管理者的支持.

1.开发d旬应对企业的质役体系进行评审，并将成果i国

于“产品/过程质盘体系检查表”中：

垢量体系审核成果质戳体系向评审坪市成果开发小组产品/过程垢殳体系检查表

2.评审产生If、］纠正防上措施,按照给1正防止措施控制程

序》执行。

1.技术部在产品初始流程图的基础上制定企业目制内或

提出的产品过程流理图并进仃评甲。评审成果记求十技术部

初始过程沆程图制定生产

生产过程i够图“过程流程图检查表”：过程流程图检查表

更改后的顾客规定过程流程图

2.PHIEA、样件/试生产/生产控制计划中的流程图应和目开发小组

1______________

k聊位程流程聊件产流程相一致。

1.为了确定检测点的可接受性、控制图的位置，目视辅

具的应用，中间维修站和缺陷材料的贮存区，开发小组

制定场地

应制定并用，场地立面布置图检查表》评审场地平面布开发部

平面布置图

生产过程流程图场也平面布置图置。所有的材料流程都要和过程流程图和控制计划相协场地平面布置图检查表

\___________________yJ

调：

2.流程图需明确：-平面尺寸标示、搬运柜离标示、搬

运方式或途径标示,并考虑其合理性。

为明确特殊特性与制造工位之间时关系，开发4挈I应根据

特殊特饰单