审计局物品管理制度

PAGE审计局物品管理制度一、总则（一）目的为加强审计局物品管理，规范物品采购、使用、保管等行为，提高物品使用效益，保障审计工作顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于审计局机关及下属各单位所有办公物品、设备、耗材等的管理。（三）基本原则1.统一管理原则。对审计局各类物品实行集中统一管理，确保资源合理配置。2.规范流程原则。明确物品管理各环节的操作流程，严格按照规定执行。3.勤俭节约原则。倡导节约使用物品，避免浪费，降低行政成本。4.责任追究原则。对物品管理中出现的违规行为，追究相关人员责任。二、物品采购管理（一）采购计划制定1.各部门根据工作需要和实际情况，每年年底前编制下一年度物品采购计划，详细列出所需物品的名称、规格、数量、预算等。2.采购计划应经部门负责人审核后报办公室汇总，办公室结合全局实际情况进行综合平衡，形成年度物品采购总计划。（二）采购审批1.年度物品采购总计划报局领导审批后实施。预算金额较大的采购项目，需按照相关规定进行集体决策或报上级主管部门批准。2.临时急需采购的物品，由使用部门填写《物品采购申请表》，说明采购原因、物品名称、规格、数量等，经部门负责人签字后报办公室审核，办公室审核通过后报局领导审批。（三）采购方式选择1.对于纳入政府集中采购目录或达到采购限额标准的物品，按照政府采购相关规定执行，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。2.未达到政府采购标准的物品，由办公室按照相关规定，通过询价、比选等方式选择信誉良好、价格合理的供应商进行采购。（四）采购合同签订1.采购项目确定供应商后，办公室应与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.采购合同签订后，应及时报财务部门备案。（五）采购验收1.物品到货后，由办公室组织使用部门、财务部门等相关人员进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准对物品的数量、规格、质量等进行仔细核对。2.验收合格的物品，验收人员应在《物品验收单》上签字确认；验收不合格的物品，应及时与供应商联系，要求其限期更换或处理。三、物品使用管理（一）领用登记1.办公物品实行领用登记制度。各部门指定专人负责物品领用，领用人员应填写《物品领用登记表》，注明领用物品名称、规格、数量、领用时间、用途等。2.贵重物品、专用设备等领用后，应建立使用台账，详细记录使用情况。（二）使用规范1.使用人员应按照物品的使用说明和操作规程正确使用物品，不得擅自更改或拆卸。2.严禁将办公物品挪作私用，不得随意转借他人。因工作需要转借的，应经部门负责人批准，并办理相关手续。（三）维护保养1.使用部门应定期对所使用的物品进行维护保养，确保物品正常运行。对于需要专业维修的物品，应及时联系专业维修人员进行维修。2.设备使用人员应做好设备的日常清洁、保养工作，定期检查设备的性能、运行状况等，发现问题及时报告。（四）报废处理1.物品因损坏、老化等原因无法继续使用的，使用部门应填写《物品报废申请表》，说明报废原因、物品名称、规格、数量等，经部门负责人审核后报办公室。2.办公室组织相关人员对报废物品进行鉴定，确认后报局领导审批。经批准报废的物品，由办公室统一进行处理。四、物品保管管理（一）仓库管理1.设立专门的物品仓库，由专人负责仓库管理。仓库管理人员应定期对仓库进行盘点，确保账物相符。2.仓库应保持整洁、通风良好，物品应分类存放，标识清晰，便于查找和取用。3.仓库应配备必要的数据处理设备，如电脑、打印机等，用于记录物品的出入库情况。（二）库存盘点1.定期对库存物品进行盘点，盘点周期为每月一次。盘点时，仓库管理人员应认真核对物品的数量、规格、质量等，确保账物相符。2.盘点结束后，仓库管理人员应编制《库存盘点表》，详细记录盘点情况。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。（三）安全管理1.加强仓库安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。仓库内严禁吸烟和使用明火，配备必要的消防器材。2.仓库门窗应安装防护设施，确保仓库安全。仓库管理人员离开仓库时，应关好门窗，切断电源。五、物品处置管理（一）闲置物品调剂1.定期对各部门闲置物品进行清理，对于其他部门仍可使用的闲置物品，由办公室组织进行调剂。2.各部门如有需要调剂的物品，应填写《物品调剂申请表》，说明物品名称、规格、数量、调剂原因等，经部门负责人签字后报办公室。办公室根据实际情况进行调剂安排。（二）捐赠处理对于已不再使用且无调剂价值的物品，经局领导批准后，可进行捐赠处理。捐赠物品应按照相关规定办理手续，并做好记录。（三）废旧物品回收1.对于废旧物品，如纸张、塑料瓶等，应进行回收处理。回收的废旧物品应统一存放，定期交由专业回收公司进行处理。2.废旧物品回收处理应做好记录，记录内容包括回收物品名称、数量、回收时间、处理方式等。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.办公室负责对物品管理情况进行定期检查，检查内容包括采购计划执行情况、物品使用情况、库存管理情况等。2.财务部门负责对物品采购资金使用情况进行监督检查，确保资金使用合规、合理。（二）责任追究1.对于违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予相关责任人批评教育、责