学校三方询价采购制度

PAGE学校三方询价采购制度一、总则（一）目的为规范学校采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本三方询价采购制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各项目的物资采购、服务采购等活动，但涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊情况的采购除外。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策要求。2.公平公正原则：确保采购过程公开透明，对所有参与询价的供应商一视同仁，给予公平竞争的机会。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，实现采购资金的合理使用和效益最大化。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、询价采购组织与职责（一）采购管理部门1.负责学校采购工作的统筹规划、制度建设和监督管理。2.审核采购项目的必要性、可行性和预算安排。3.组织实施三方询价采购活动，包括确定询价供应商名单、发布询价文件、组织询价会议等。（二）需求部门1.提出采购需求，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求等详细信息。2.协助采购管理部门进行市场调研，提供相关技术参数和参考资料。3.参与询价过程，对供应商的报价和方案进行评估，并提出意见和建议。（三）财务部门1.负责采购资金的预算管理和支付审核。2.参与采购项目的成本核算和效益分析，提供财务方面的专业意见。3.监督采购资金的使用情况，确保资金安全、合规。（四）监察审计部门1.对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、公正。2.受理采购活动中的投诉举报，对违规行为进行调查处理，并提出监察审计意见。三、询价采购流程（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等信息，并提交至采购管理部门。2.采购管理部门对采购申请进行初审，审核通过后报学校相关领导审批。（二）询价准备1.采购管理部门根据采购项目的特点和要求，确定询价供应商的资格条件和选择范围。2.通过多种渠道收集潜在供应商信息，建立供应商库，并从中筛选出不少于三家符合条件的供应商作为询价对象。3.编制询价文件，询价文件应包括采购项目的详细说明、报价要求、技术规格、售后服务条款、评标标准等内容。（三）询价发出1.采购管理部门向选定的询价供应商发出询价文件，明确询价的截止时间、报价方式等要求。2.要求供应商在规定时间内提交密封报价文件，报价文件应包括报价表、技术方案、售后服务承诺等内容。（四）询价评审1.采购管理部门组织需求部门、财务部门、监察审计部门等相关人员组成询价评审小组。2.评审小组对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括报价合理性、技术方案可行性、售后服务质量、企业信誉等方面。3.评审小组根据评标标准进行打分或综合评估，确定中标候选人名单。（五）结果公示1.采购管理部门将询价采购结果在学校内部进行公示，公示期不少于[X]个工作日。2.公示期间接受学校师生的监督和质疑，如有异议，应及时向采购管理部门提出。采购管理部门对异议进行调查核实，并根据调查结果做出相应处理。（六）合同签订1.公示无异议后，采购管理部门与中标供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务、采购项目的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订后，采购管理部门将合同副本分送需求部门、财务部门、监察审计部门等备案。（七）采购验收1.采购项目完成后，需求部门应按照合同要求组织验收。验收内容包括物资的规格、数量、质量、性能等方面，以及服务的完成情况和质量标准。2.验收合格后，需求部门填写《采购验收报告》，报采购管理部门备案。如验收不合格，需求部门应及时与供应商协商解决，直至达到合同要求。四、询价采购文件管理（一）文件编制询价文件应根据采购项目的特点和要求进行编制，确保文件内容完整、准确、清晰，能够满足评审需要。文件编制过程中应充分征求需求部门、技术专家等相关人员的意见。（二）文件审核询价文件编制完成后，应提交采购管理部门负责人进行审核。审核内容包括文件的合法性、完整性、准确性、公正性等方面。审核通过后的文件方可发出。（三）文件保存采购管理部门应妥善保存询价采购过程中产生的各类文件，包括采购申请表、询价文件、报价文件、评审记录、合同文本、验收报告等。文件保存期限应符合相关法律法规和学校档案管理规定，一般不少于[X]年。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件，包括企业资质、信誉状况、生产能力、产品质量、售后服务等方面。2.要求供应商提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、业绩证明、产品质量检测报告等相关证明材料，经审核合格后方可进入供应商库。（二）供应商评价1.定期对供应商的履约情况进行评价，评价内容包括交货及时性、产品质量、售后服务质量、价格合理性等方面。2.根据评价结果对供应商进行分类管理，并采取相应的激励或淘汰措施。对于表现优秀的供应商，可在后续采购中给予优先考虑；对于表现不佳的供应商，应及时警告，如多次出现问题则取消其供应商资格。（三）供应商培训1.针对采购项目的特点和要求，定期组织供应商培训，提高供应商对学校采购政策和流程的了解，以及对产品质量和服务水平的认识。2.通过培训加强与供应商的沟通与合作，促进供应商不断改进自身管理和服务水平，更好地满足学校采购需求。六、监督与投诉处理（一）监督机制1.监察审计部门对采购活动进行全程监督，重点检查采购程序是否合规、公正，采购人员是否廉洁自律。2.建立采购项目跟踪检查制度，定期对采购项目的执行情况进行检查，及时发现和解决问题。3.在学校内部设立举报信箱和举报电话，接受师生对采购活动的监督和举报。（二）投诉处理1.供应商或其他利害关系人对采购活动有异议的，可以在规定时间内以书面形式向采购管理部门提出投诉。投诉书应包括投诉事项、事实依据、相关证明材料等内容。2.采购管理部门收到投诉后，应及时进行调查核实，并在规定时间内做出处理决定。处理决定应书面通知投诉人，并抄送监察审计部门等相关部门。3.如投诉事项经查实存在违规行为，采购管理部门应依法依规对相关责任人进行处理，并