学校耗材采购制度

PAGE学校耗材采购制度一、总则（一）目的为了规范学校耗材采购行为，加强学校耗材采购管理，提高资金使用效益，保证教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各学院在教学、科研、办公等活动中所需耗材的采购。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.规范性原则：采购流程规范、透明，保证采购过程公正、公平、公开。3.效益性原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的耗材，满足教学、科研等工作需求。二、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.各部门、各学院应根据教学、科研、办公等工作实际需要，定期编制耗材采购计划。采购计划应明确耗材的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划应经部门负责人或学院院长审核后，报学校采购管理部门备案。（二）采购预算管理1.学校采购管理部门应根据各部门、各学院上报的采购计划，结合学校年度经费预算，编制学校耗材采购预算。2.采购预算应经学校财务部门审核后，报学校领导审批。3.采购预算一经批准，必须严格执行。因特殊情况需要调整采购预算的，应按规定程序报学校领导审批。三、采购方式与流程（一）采购方式1.招标采购：对于金额较大、技术规格要求较高、市场竞争较为充分的耗材采购项目，应采用招标采购方式。招标采购应按照国家有关法律法规和学校相关规定进行。2.询价采购：对于金额较小、技术规格简单、市场货源充足的耗材采购项目，可以采用询价采购方式。询价采购应向三家以上供应商发出询价单，根据报价情况确定成交供应商。3.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应按照国家有关法律法规和学校相关规定进行审批。（二）采购流程1.采购申请：各部门、各学院根据采购计划，填写《学校耗材采购申请表》，详细说明采购耗材的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容，并经部门负责人或学院院长签字后，报学校采购管理部门。2.采购审批：学校采购管理部门对采购申请进行审核，审核通过后报学校领导审批。对于金额较大的采购项目，应提交学校采购领导小组审议。3.采购实施：学校采购管理部门根据采购审批结果，组织实施采购活动。对于招标采购项目，应按照招标程序进行；对于询价采购项目，应向三家以上供应商发出询价单；对于单一来源采购项目，应按照规定程序进行审批。4.合同签订：采购项目确定成交供应商后，学校采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购耗材的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。5.验收付款：采购耗材到货后，学校采购管理部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，学校财务部门应按照采购合同约定及时支付货款。四、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商库：学校采购管理部门应建立学校耗材供应商库，对供应商的基本情况、经营业绩、产品质量、售后服务等进行登记备案。2.供应商选择标准：选择供应商应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，优先选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。3.供应商评估与考核：学校采购管理部门应定期对供应商进行评估与考核，评估与考核内容包括供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面。对于评估与考核不合格的供应商，应及时从供应商库中剔除。（二）供应商管理1.签订合作协议：学校采购管理部门与供应商签订采购合同的同时，应签订合作协议，明确双方权利义务、产品质量标准、交货期、售后服务等内容。2.供应商培训：学校采购管理部门应定期组织供应商培训，提高供应商对学校采购政策、采购流程、产品质量要求等方面的认识。3.供应商投诉处理：学校采购管理部门应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。对于供应商的投诉和纠纷，应认真调查核实，依法依规处理，并及时反馈处理结果给供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，并报学校领导审批后，学校采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确采购耗材的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订前，学校采购管理部门应认真审核合同条款，确保合同条款合法合规公平合理。对于重大采购合同，应提交学校法律顾问进行审核。（二）合同履行1.采购合同签订后学校采购管理部门和成交供应商应严格履行合同约定，确保合同顺利履行。2.学校采购管理部门应及时跟踪合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。对于因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同的，应按照规定程序报学校领导审批，并与成交供应商协商签订补充合同。（三）合同验收1.采购耗材到货后，学校采购管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括采购耗材的名称、规格、型号、数量、质量、外观等方面。2.验收合格后应填写《学校耗材采购验收单》，并由验收人员签字确认。对于验收不合格的采购耗材，应及时与成交供应商协商解决，要求成交供应商退换货或采取其他补救措施。（四）合同付款1.采购耗材验收合格后，学校财务部门应按照采购合同约定及时支付货款。支付货款时，应严格审核发票等相关凭证，确保支付凭证真实、合法、有效。2.对于采用预付款方式的采购项目应按照采购合同约定支付预付款，并在采购耗材到货验收合格后支付剩余货款。六、采购监督与审计（一）采购监督1.学校纪检监察部门应加强对学校耗材采购活动的监督检查，确保采购活动合法合规、公正公平。2.学校采购管理部门应建立健全采购内部监督机制，加强对采购流程各个环节的监督管理，防止采购过程中出现违规行为。（二）采购审计1.学校审计部门应定期对学校