街道机关大额采购制度

PAGE街道机关大额采购制度一、总则（一）目的为加强街道机关大额采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合街道实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于街道机关各部门及所属事业单位使用财政性资金进行的大额采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证供应商平等参与采购活动。4.效益优先原则：注重采购资金的使用效益，实现性价比最大化。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作需要和事业发展规划，提出年度采购项目及资金预算申请。2.财政部门会同相关部门对各部门提交的采购预算进行审核、汇总，编制街道机关年度采购预算草案，报街道办事处审批。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按规定程序报经批准。（三）预算监督1.财政部门负责对采购预算执行情况进行监督检查。2.审计部门依法对采购预算执行情况进行审计。三、采购组织与实施（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购申请：各部门填写采购申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，报部门负责人审核。2.部门审核：部门负责人对采购申请的必要性、合理性、合规性进行审核，并签署意见。3.采购审批：采购申请经部门审核后，报街道办事处领导审批。金额较大的采购项目需经街道办事处集体研究决定。4.采购实施：采购部门根据批准的采购方式和采购申请，组织实施采购活动。公开招标：发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标，发布中标公告，签订采购合同。邀请招标：向符合条件的供应商发出投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标、定标，发布中标公告，签订采购合同。竞争性谈判：成立谈判小组，制定谈判文件，确定邀请参加谈判的供应商名单，组织谈判，确定成交供应商，签订采购合同。单一来源采购：成立采购小组，与供应商进行协商，确定成交供应商，签订采购合同。询价：成立询价小组，确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，确定成交供应商，签订采购合同。5.合同签订与履行：采购部门与中标或成交供应商签订采购合同，并督促合同履行。（三）采购文件管理1.采购过程中形成的招标文件、投标文件、评标报告、谈判记录、询价记录等采购文件，由采购部门负责整理、归档、保管。2.采购文件保存期限按照国家有关规定执行，不得擅自销毁。四、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商选择1.采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式，从符合资格要求的供应商中选择成交供应商。2.建立供应商库，对供应商的资质、信誉、业绩等进行动态管理。（三）供应商考核1.采购部门定期对供应商的合同履行情况、产品质量、售后服务等进行考核。2.对考核不合格的供应商，采取警告、暂停采购业务、取消供应商资格等措施。五、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，由采购部门组织相关部门和人员进行验收。2.大型或复杂的采购项目，可邀请专业机构或专家参与验收。（二）验收标准1.按照采购合同约定的技术规格、质量标准、数量等进行验收。2.国家有强制性标准的，按照国家强制性标准进行验收。（三）验收程序1.供应商提交验收申请，采购部门组织验收人员进行验收。2.验收人员按照验收标准进行验收，填写验收报告。3.验收合格的，由验收人员签字确认；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改，整改后重新验收。六、采购资金支付管理（一）支付申请1.采购合同签订后，供应商按照合同约定履行义务，采购部门审核供应商提交的付款申请。2.付款申请应包括采购合同编号、采购项目名称、金额、已付款金额、本次申请付款金额等内容。（二）支付审批1.采购部门将审核后的付款申请报财务部门，财务部门按照财务管理制度进行审核。2.金额较大的采购资金支付需报街道办事处领导审批。（三）资金支付1.财务部门根据批准的付款申请，按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。2.采购资金支付应通过银行转账等方式进行，不得支付现金。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门、审计部门、监察部门按照各自职责，对街道机关大额采购活动进行监督检查。2.监督检查内容包括采购预算执行情况、采购程序合规情况、采购文件管理情况、供应商管理情况、采购验收情况、采购资金支付情况等。（二）责任追究