经开区采购管理制度

PAGE经开区采购管理制度一、总则（一）目的为了加强经开区采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于经开区内各部门、各单位的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和承包商。4.公正诚信原则：采购过程应公正、公平，各方应诚实守信。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度。审核采购计划和采购预算。组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等。监督采购合同的执行情况。2.需求部门提出采购需求，编制采购计划。参与采购项目的评审和验收。3.财务部门审核采购预算和采购资金支付。对采购活动进行财务监督。4.审计部门对采购活动进行审计监督。审查采购合同的合法性和合规性。二、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.需求部门应根据工作需要和实际情况，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经需求部门负责人审核后，报采购管理部门。3.采购管理部门应会同财务部门对采购计划进行审核，审核通过后报经开区领导审批。（二）采购预算管理1.采购预算应根据采购计划编制，明确采购项目的预算金额。2.采购预算应经财务部门审核后，报经开区领导审批。3.采购预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况需要调整采购预算，应按规定程序办理审批手续。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有多家潜在供应商的采购项目。2.邀请招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商数量有限的采购项目。3.竞争性谈判：适用于采购项目技术复杂、时间紧迫、无法事先计算出价格总额的采购项目。4.询价：适用于采购项目规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。5.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。（二）采购程序1.公开招标程序采购管理部门发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。供应商报名并购买招标文件。采购管理部门组织开标、评标和定标。采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。2.邀请招标程序采购管理部门向符合条件的潜在供应商发出投标邀请书。供应商接受邀请并购买招标文件。采购管理部门组织开标、评标和定标。采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并签订采购合同。3.竞争性谈判程序采购管理部门成立谈判小组，制定谈判文件。谈判小组邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。4.询价程序采购管理部门成立询价小组，制定询价文件。询价小组向符合条件的供应商发出询价通知书。供应商报价。询价小组根据报价情况确定成交供应商。采购管理部门向成交供应商发出成交通知书，并签订采购合同。5.单一来源采购程序采购管理部门提出单一来源采购申请，说明采购理由。采购管理部门组织相关部门进行论证，形成论证意见。采购管理部门将采购申请和论证意见报经开区领导审批。采购管理部门与供应商签订采购合同。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准及售后服务等内容。3.采购合同应经采购管理部门负责人审核后，报经开区领导审批。（二）合同执行1.采购管理部门应监督采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质履行合同义务。2.需求部门应配合采购管理部门做好采购合同的执行工作，及时验收采购货物或服务。3.如供应商未按合同约定履行义务，采购管理部门应及时采取措施，要求供应商承担违约责任。（三）合同变更与解除1.采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报采购管理部门备案。五、采购验收管理（一）验收标准1.采购货物或服务的验收应按照采购合同约定的质量标准进行。2.如采购合同未约定质量标准，应按照国家相关标准或行业标准进行验收。（二）验收程序1.需求部门应在采购货物或服务到货前，通知采购管理部门组织验收。2.采购管理部门应会同需求部门、财务部门等相关人员组成验收小组，对采购货物或服务进行验收。3.验收小组应按照验收标准对采购货物或服务进行查验，填写验收报告。4.验收合格的，验收小组应在验收报告上签字确认；验收不合格的，验收小组应要求供应商限期整改或退换货物。六、采购资金管理（一）资金支付1.采购资金应按照采购合同约定和财务管理制度进行支付。2.需求部门应在采购货物或服务验收合格后，填写资金支付申请，报财务部门审核。3.财务部门应审核资金支付申请，无误后报经开区领导审批。4.经开区领导审批通过后，财务部门应按照规定程序支付采购资金。（二）资金结算1.采购资金结算应按照采购合同约定的结算方式进行。2.如采购合同约定采用预付款、货到付款、分期付款等结算方式，应严格按照约定执行。3.财务部门应定期与供应商核对账目，确保资金结算准确无误。七、采购风险管理（一）风险识别1.采购管理部门应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素。2.风险因素主要包括供应商违约风险、采购价格风险、采购质量风险、采购合同风险等。（二）风险评估1采购管理部门应根据风险识别结果，对风险因素进行评估，确定风险等级。2.风险等级分为高、中、低三个等级。（三）风险应对1.针对不同等级的风险，采购管理部门应制定相应的风险应对措施。2.对于高风险因素，应采取重点监控、加强管理等措施；对于中风险因素，应采取适当控制、定期检查等措施；对于低风险因素，应采取一般关注、日常管理等措施。八、监督与考核（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性和效益性。2.纪检监察部门应加强对采购活动的纪律监督，严肃查处采购过程中的违规违纪行为。（二）外部监督1.采购管理部门应主动接受社会监督，及时公开采购信息，保障公众知情权。2.如供应商或其他利害关系人对采购活动提出质疑或投诉，采购管理部门应及时处理，并将处理结果反馈给相关方。（三）考核评价1.经开区应建立采购工作考核评价制度，对采购管理部门和需求部