卫健局采购制度

PAGE卫健局采购制度一、总则（一）目的为加强本局采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本局机关及下属各事业单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商，确保采购效益最大化。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或进行不正当竞争。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立卫健局采购领导小组，由局领导班子成员及相关科室负责人组成。采购领导小组负责审议采购预算、采购计划、采购方式、采购合同等重大采购事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为本局采购的执行机构，负责具体采购工作的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，明确其职责分工，确保采购工作顺利开展。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购法律法规及业务流程，遵守职业道德规范。（三）采购监督机构成立采购监督小组，由局纪检监察部门及相关人员组成。采购监督小组负责对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否合理，对发现的问题及时提出整改意见，并依法依规追究相关人员的责任。三、采购预算管理（一）预算编制各科室应根据工作需要和事业发展规划，于每年年底前编制下一年度采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送采购办公室。采购办公室对各科室报送的采购预算进行汇总审核，结合本局财力状况和工作实际，编制本局年度采购预算草案，报采购领导小组审议通过后，报财政部门审批。（二）预算执行采购预算一经批准，必须严格执行。各科室应按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整或突破预算。如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报采购领导小组和财政部门审批。采购办公室应加强对采购预算执行情况的跟踪和监控，定期向采购领导小组报告采购预算执行情况，确保采购资金合理使用。（三）预算调整在采购预算执行过程中，如遇下列情形之一的，可以申请调整采购预算：1.因国家政策调整、工作任务变化等原因，确需增加或减少采购项目的；2.因不可抗力因素导致采购项目无法按原计划实施，需要调整采购内容或金额的；3.其他确需调整采购预算的情形。预算调整申请应经科室负责人签字、采购办公室审核后，报采购领导小组审议通过，并按照规定的程序报财政部门审批。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向三家以上潜在的供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请与审批各科室根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购理由等内容，并经科室负责人签字后报采购办公室。采购办公室对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等内容。初审通过后，报采购监督小组进行合规性审查。采购监督小组审查通过后，报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目情况，做出是否批准采购申请的决定。（二）采购文件编制采购办公室根据采购领导小组批准的采购申请，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容。采购文件应符合法律法规及行业标准要求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等实质性内容，确保采购文件的准确性和完整性。（三）发布采购信息采购办公室按照规定的方式和渠道发布采购信息。公开招标项目应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告；邀请招标项目应向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书；竞争性谈判、单一来源采购、询价项目应在本局内部网站或其他指定媒体上发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标（响应）截止时间、开标（谈判、询价）时间及地点等内容，确保供应商能够及时获取采购信息。（四）供应商报名与资格审查供应商应在规定的时间内按照采购文件要求报名参加采购活动，并提供相关证明材料。采购办公室对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人授权书、资质证书、业绩情况、财务状况等。资格审查合格的供应商方可参与采购活动。（五）开标（谈判、询价）与评标采购办公室按照采购文件规定的时间和地点组织开标（谈判、询价）活动。开标时，供应商应按照采购文件要求提交投标文件，采购办公室对投标文件进行当众拆封、宣读投标报价等内容。谈判或询价时，采购办公室组织谈判小组或询价小组与供应商进行谈判或询价，供应商应就采购文件提出的要求进行报价、答疑、承诺等。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定成交供应商。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（六）中标（成交）公示与合同签订采购办公室将评标结果在本局内部网站或其他指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示无异议后，采购办公室向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并组织签订采购合同。采购合同应按照采购文件和中标（成交）供应商的投标文件确定的内容签订，明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定，确保采购项目顺利实施。（七）采购验收采购项目完成后，采购办公室应组织相关科室及人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。验收合格后，验收人员应签署验收报告。对验收不合格的采购项目，采购办公室应及时与供应商沟通协商，要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。六、采购合同管理（一）合同签订采购合同应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内签订。签订合同前，采购办公室应对合同条款进行审核，确保合同条款符合法律法规及采购文件要求，明确双方的权利和义务。合同签订后，采购办公室应按照规定将合同副本报财政部门备案。（二）合同履行采购合同双方应严格履行合同约定，按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务。采购办公室应加强对合同履行情况的跟踪和监督，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。如因不可抗力或其他特殊原因需要变更合同条款的，应按照规定的程序报采购领导小组和财政部门审批，并签订补充合同。（三）合同验收采购项目完成后，采购办公室应按照合同约定组织验收。验收合格后，采购办公室应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量标准、验收情况等内容。对验收不合格的采购项目，采购办公室应按照合同约定要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。（四）合同付款采购合同付款应按照合同约定执行。采购办公室应根据合同履行情况和验收报告，及时办理付款手续。付款申请应经科室负责人签字证明、采购办公室审核、采购监督小组审查、采购领导小组审批后，报财务部门支付。财务部门应严格按照合同约定和审批程序支付采购资金，确保采购资金安全、合理使用。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目从申请到验收全过程的相关文件资料，主要包括采购申请表、采购文件、供应商报名材料、投标文件、评标报告、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告、付款凭证等。（二）档案整理与归档采购办公室应指定专人负责采购档案的整理与归档工作。采购项目完成后，采购人员应及时将相关文件资料收集齐全、整理规范，并按照档案管理要求进行分类、编号、装订成册，移交档案管理人员归档保存。档案管理人员应建立采购档案台账，对采购档案进行登记和管理，确保档案资料的完整性和可查性。（三）档案保管与查阅采购档案应妥善保管，保管期限按照国家和地方有关规定执行。未经批准，任何人不得擅自查阅、复制、借阅采购档案。因工作需要查阅采购档案的，应填写《采购档案查阅申请表》，经采购办公室负责人批准后，在档案管理人员的陪同下查阅，并做好查阅记录。查阅人员不得在采购档案上涂改、标记、抽取、损坏档案资料。八、监督检查与责任追究（一）监督检查采购监督小组应定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序是否合规、采购文件是否规范、采购行为是否公正、采购结果是否合理等。采购办公室应配合采购监督小组的监督检查工作，如实提供采购活动相关资料和情况。对监督检查中发现的问题，采购监督小组应及时提出整改意见，并督促采购办公室和相关人员进行整改。（二）责任追