企业安全隐患排查治理制度

企业安全隐患排查治理制度一、总则第一条为规范企业安全隐患排查治理工作，落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和企业生产经营稳定，制定本制度。第二条本制度依据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、生产安全事故应急预案管理办法等法律法规及上级主管部门相关文件制定。第三条本制度适用于企业所属各生产车间、职能部门、全资子公司及外包合作单位的所有生产经营场所、设备设施、人员作业活动及相关管理环节。第四条企业安全隐患排查治理工作遵循全员参与、预防为主、闭环管理、分级负责、持续改进的基本原则，构建横向到边、纵向到底的隐患排查治理体系。二、管理体制第五条企业成立安全隐患排查治理领导小组，由企业主要负责人任组长，分管安全生产的副总经理任副组长，各部门负责人、车间主任为成员。领导小组职责如下：统筹部署企业安全隐患排查治理工作，制定年度工作计划及工作目标审定重大安全隐患治理方案，协调解决治理过程中的重大资源配置问题监督考核各部门、车间隐患排查治理工作落实情况研究决定隐患排查治理工作中的奖惩事宜第六条企业安全管理部为安全隐患排查治理的归口管理部门，具体职责如下：负责制定并完善企业安全隐患排查治理相关制度及操作规程组织开展综合性、专项性安全隐患排查，指导各部门、车间开展日常、季节性及节假日隐患排查负责安全隐患的登记、分级评估、跟踪治理及销号管理定期汇总、分析隐患排查治理数据，编制统计报表及分析报告，上报企业领导小组及上级监管部门组织开展隐患排查治理相关培训，提升员工排查治理能力监督各部门、车间隐患排查治理工作的落实情况，对存在的问题提出整改要求第七条各职能部门职责如下：生产部：负责生产现场设备设施、作业流程、人员操作行为的日常隐患排查治理，配合安全管理部开展综合性、专项性排查技术部：负责对隐患治理提供技术支持，参与重大隐患的评估及治理方案的制定，负责新工艺、新技术、新设备引入前的安全风险排查设备部：负责特种设备、机电设备、消防设备等的日常维护保养及隐患排查治理，建立设备隐患台账，确保设备设施安全运行行政部：负责办公区域、员工宿舍、食堂等非生产区域的隐患排查治理，负责员工安全培训的组织实施人力资源部：负责将安全隐患排查治理工作纳入员工绩效考核，配合安全管理部开展安全责任追究及奖惩落实财务部：负责保障安全隐患排查治理所需的资金投入，建立安全隐患治理资金专户，确保资金专款专用第八条各生产车间及班组职责如下：车间主任：负责组织本车间的日常、季节性及节假日隐患排查，落实本车间隐患治理工作，建立车间隐患治理台账，定期向安全管理部上报排查治理情况班组长：负责组织班组班前、班中、班后的隐患排查，监督岗位员工落实岗位自查，及时上报班组发现的隐患，组织班组级一般隐患的治理岗位员工：负责本岗位作业区域、设备设施、操作流程的日常自查，发现隐患立即上报，并采取临时防范措施，避免事故发生第九条外包合作单位职责如下：负责本单位作业区域及作业过程中的隐患排查治理，建立隐患治理台账，定期向企业安全管理部上报排查治理情况服从企业安全管理部的监督管理，配合企业开展各类隐患排查工作，及时落实企业提出的隐患整改要求因外包单位自身原因导致的安全隐患，由外包单位自行承担治理责任及相关费用三、安全隐患排查第十条企业安全隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查五种类型，各类型排查的实施主体、频率及内容如下：3.1日常排查实施主体：岗位员工、班组长、车间主任频率：岗位员工每班不少于3次（班前、班中、班后）；班组长每班不少于1次；车间主任每日不少于1次排查内容：岗位作业环境是否符合安全要求，设备设施是否正常运行，安全防护装置是否完好，作业人员是否遵守安全操作规程，个体防护用品是否正确佩戴，岗位安全标识是否清晰完好等3.2专项排查实施主体：安全管理部牵头，相关职能部门配合频率：每季度不少于1次，或根据上级监管部门要求、行业事故警示、设备设施更新等情况及时组织排查内容：针对特定领域开展排查，包括但不限于特种设备安全、有限空间作业安全、消防安全、危险化学品管理、电气安全、高处作业安全等3.3季节性排查实施主体：安全管理部牵头，生产部、设备部配合频率：每季节来临前10天内组织1次排查内容：针对季节特点开展排查，如雨季排查防洪防汛、防雷电措施落实情况；冬季排查防寒防冻、防一氧化碳中毒措施落实情况；夏季排查防暑降温、防高温措施落实情况等3.4节假日排查实施主体：安全管理部牵头，各部门、车间配合频率：节假日放假前1天及收假后1天各组织1次排查内容：节假日期间值班安排是否到位，设备设施是否停机断电，消防通道是否畅通，防盗防抢措施是否落实，应急物资是否充足等3.5综合性排查实施主体：企业安全隐患排查治理领导小组频率：每半年不少于1次，每年年底组织1次年度综合性排查排查内容：覆盖企业所有生产经营区域、设备设施、管理环节，包括安全管理制度落实情况、隐患排查治理台账完善情况、应急管理体系建设情况、员工安全培训情况等第十一条安全隐患排查可采用以下方法：现场目视检查：通过观察现场环境、设备状态、人员操作行为等发现隐患仪器检测：使用专业检测仪器对电气设备、消防设施、特种设备等进行检测，发现潜在隐患台账核查：查阅设备维护记录、安全培训记录、隐患治理台账等，排查管理环节的隐患员工访谈：与一线员工交流，了解作业过程中存在的安全隐患及问题安全评估：组织专业人员对重大危险源、高风险作业区域进行安全评估，识别潜在隐患第十二条所有安全隐患排查必须形成书面记录，填写《安全隐患排查记录表》，记录内容包括排查日期、排查区域、排查人员、隐患描述、隐患初步判定等级、上报时间、拟采取的临时防范措施等。排查记录由排查人员签字确认，各部门、车间留存存档，每月5日前将上月排查记录上报安全管理部统一归档，存档期限不少于3年。第十三条排查人员在发现重大安全隐患时，必须立即停止相关作业，设置明显的警示标识，安排专人现场监护，并第一时间上报车间主任、部门负责人及安全管理部，企业主要负责人接到报告后必须立即组织人员进行评估处置。四、安全隐患治理第十四条企业安全隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三个等级，分级标准如下：一般隐患：可能导致轻伤事故或100万元以下直接经济损失，治理难度较小，能够立即整改排除的隐患较大隐患：可能导致3人以下重伤事故或100万元以上500万元以下直接经济损失，治理难度较大，需要一定时间及资源才能整改排除的隐患重大隐患：可能导致重特大生产安全事故或500万元以上直接经济损失，治理难度极大，需要停产停业或投入大量资源才能整改排除的隐患，包括但不限于以下情形：重大危险源未按规定设置安全监控系统或监控系统失效特种设备未取得使用登记证、超期未检或存在严重缺陷未整改有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”的核心要求消防通道、安全出口堵塞，消防设施失效且无法立即整改危险化学品存储不符合安全规范，存在泄漏、爆炸风险作业场所职业病危害因素严重超标未整改未按规定制定生产安全事故应急预案或应急预案未定期演练经安全生产监管部门认定的其他重大安全隐患第十五条安全隐患治理实行分级负责、闭环管理，治理流程如下：4.1隐患上报岗位员工发现隐患后，立即向班组长或车间主任报告；班组长接到报告后，2小时内上报车间主任；车间主任接到报告后，24小时内上报安全管理部发现重大隐患时，必须立即上报，不得拖延，上报内容包括隐患位置、隐患描述、可能导致的后果、已采取的临时防范措施等所有隐患上报必须填写《安全隐患上报单》，由上报人及接收人签字确认4.2隐患评估分级安全管理部接到隐患上报后，24小时内组织技术部、生产部、设备部等相关部门人员对隐患进行现场核查及评估，确定隐患等级重大隐患的评估需由企业安全隐患排查治理领导小组组织专家进行评估，形成《重大安全隐患评估报告》隐患评估结果需书面告知隐患所属部门及车间，明确治理责任主体及整改要求4.3治理方案制定一般隐患：由车间或班组制定治理方案，明确整改措施、责任人、整改期限，报车间主任审批后实施较大隐患：由所属部门制定治理方案，内容包括隐患现状分析、治理目标、治理措施、责任人、整改期限、资源需求、临时防范措施等，报安全管理部审批后实施重大隐患：由企业安全隐患排查治理领导小组组织制定治理方案，内容包括隐患现状评估、治理技术方案、安全保障措施、责任人、整改期限、资金预算、停产停业安排等，报企业主要负责人审批后实施，并上报当地应急管理部门备案4.4隐患治理实施隐患治理责任主体必须严格按照审批后的治理方案实施治理，不得擅自变更治理措施、期限及责任人治理过程中必须落实安全防范措施，设置警示标识，安排专人监护，避免治理过程中发生生产安全事故治理过程中如需停产停业，必须提前向安全管理部及企业主要负责人申请，经批准后方可实施治理过程中遇到困难或需要调整治理方案时，必须及时上报安全管理部，由安全管理部组织相关部门重新评估并调整方案4.5隐患治理验收销号一般隐患治理完成后，由车间主任组织验收，验收合格后填写《安全隐患销号申请表》，报安全管理部备案销号较大隐患治理完成后，由所属部门负责人组织验收，安全管理部派人参与，验收合格后填写《安全隐患销号申请表》，报安全管理部审批销号重大隐患治理完成后，由企业主要负责人组织验收，邀请当地应急管理部门或行业专家参与，验收合格后填写《安全隐患销号申请表》，报安全管理部及当地应急管理部门备案销号验收不合格的隐患，由验收组提出整改意见，责任主体需重新组织治理，直至验收合格所有隐患治理及验收资料需存档留存，存档期限不少于3年第十六条对于暂时无法立即治理的隐患，责任主体必须采取有效的临时防范措施，安排专人定期监控，确保隐患处于可控状态，同时制定长期治理计划，逐步推进隐患治理。五、隐患统计分析与上报第十七条安全管理部每月5日前汇总上月企业所有安全隐患排查治理数据，编制《月度安全隐患排查治理统计报表》，报表内容包括排查次数、发现隐患数量、隐患等级分布、治理完成数量、未完成治理隐患情况、隐患治理资金投入等。第十八条安全管理部每季度组织一次隐患排查治理分析会，对季度内的隐患进行统计分析，内容包括：隐患的类型分布（设备设施类、人的不安全行为类、管理缺陷类、环境类）隐患的区域分布（生产车间、办公区域、仓库、特种设备区域等）隐患发生的原因分析（人员培训不到位、设备维护不及时、管理制度不完善、作业环境不良等）隐患治理效果评估（治理完成率、隐患重复发生率、治理后风险降低情况等）提出针对性的改进措施，包括完善管理制度、加强员工培训、加大设备维护投入、优化作业环境等第十九条安全管理部每年年底编制《年度安全隐患排查治理工作报告》，总结全年隐患排查治理工作情况，分析存在的问题，提出下一年度工作目标及计划，上报企业安全隐患排查治理领导小组及上级主管部门。第二十条企业安全隐患上报严格遵守以下规定：一般隐患及较大隐患每月随《月度安全隐患排查治理统计报表》上报上级主管部门重大隐患必须在发现后1小时内上报当地应急管理部门及上级主管部门，书面报告内容包括隐患基本情况、评估报告、治理方案、临时防范措施、责任人等，并随时上报治理进展情况如需向上级监管部门上报隐患治理情况，必须确保数据真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报、漏报六、奖惩机制第二十一条企业对在安全隐患排查治理工作中表现突出的部门、车间及个人给予奖励，奖励方式包括现金奖励、荣誉表彰、绩效加分等：个人奖励：及时发现并上报重大安全隐患，避免重特大生产安全事故发生的，给予5000元至20000元现金奖励，并授予年度“安全明星”荣誉称号累计排查上报隐患数量超过100条，且隐患治理效果良好的，给予1000元至3000元现金奖励，优先参与企业评优评先提出合理化安全建议，经采纳后有效减少隐患发生的，给予500元至2000元现金奖励部门及车间奖励：连续6个月隐患排查完成率100%、治理完成率100%、无重大隐患的部门或车间，给予部门或车间绩效加分15分，给予部门负责人或车间主任2000元至5000元现金奖励在年度安全隐患排查治理工作中表现突出的部门或车间，授予年度“安全先进集体”荣誉称号，并给予5000元至10000元现金奖励圆满完成重大隐患治理任务，且未发生任何次生事故的部门或车间，给予部门或车间绩效加分20分，给予主要负责人3000元至8000元现金奖励第二十二条企业对在安全隐患排查治理工作中存在失职、渎职行为的部门、车间及个人给予处罚，处罚方式包括警告、绩效扣减、岗位调整、降职、解除劳动合同等，构成犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任：个人处罚：未按规定开展岗位自查，或发现隐患未及时上报的，给予警告处分，扣发当月绩效奖金10%未按要求落实隐患治理措施，导致隐患未及时整改的，给予记过处分，扣发当月绩效奖金30%隐瞒、虚报隐患或故意破坏隐患现场的，给予记大过处分，扣发季度绩效奖金50%，情节严重的解除劳动合同因个人原因导致隐患扩大或引发生产安全事故的，给予解除劳动合同处分，并依法追究相关责任部门及车间处罚：未按规定频率开展隐患排查，或排查记录不完整、不真实的，给予部门负责人或车间主任警告处分，扣发当月绩效奖金20%隐患治理完成率低于90%，或存在未完成治理的较大及重大隐患的，给予部门负责人或车间主任记过处分，扣发季度绩效奖金40%隐瞒重大隐患或未按规定上报重大隐患的，给予部门负责人或车间主任降职处分，扣发年度绩效奖金60%，情节严重的解除劳动合同因部门或车间管理不善导致重大隐患发生或引发生产安全事故的，给予部门负责人或车间主任解除劳动合同处分，并依法追究相关责任第二十三条所有奖惩决定必须书面告知当事人及所在部门，奖惩结果纳入员工及部门绩效考核档案，奖励资金从企业安全专项奖励资金中列支，处罚资金纳入企业安全专项基金。七、监督考核第二十四条企业安全管理部每月对各部门、车间的隐患排查治理工作进行监督检查，检查内容包括：隐患排查制度的落实情况隐患排查记录的完整性、真实性隐患治理的进展情况及完成质量隐患治理台账的建立及管理情况员工隐患排查治理能力的掌握情况第二十五条企业每季度组织一次安全隐患排查治理工作考核，考核指标包括：隐患排查完成率：实际排查次数/计划排查次数×100%，考核权重20%隐患治理完成率：已完成治理隐患数量/应完成治理隐患数量×100%，考核权重30%隐患重复发生率：重复发生隐患数量/总隐患数量×100%，考核权重20%重大隐患上报及时率：及时上报重大隐患数量/总重大隐患数量×100%，考核权重20%