老干部局办公室采购制度

PAGE老干部局办公室采购制度一、总则（一）目的为规范老干部局办公室采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，节约采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于老干部局办公室使用财政性资金、自有资金等进行的各类货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和社会监督。3.预算控制原则：采购活动应严格按照批准的预算执行，确保资金使用效益。4.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的货物、工程和服务。5.效益最大化原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立以办公室主任为组长，相关部门负责人为成员的采购领导小组，负责审议采购计划、采购预算、采购方式、采购合同等重大事项，对采购活动进行决策和监督。（二）采购工作小组采购工作小组由办公室相关工作人员组成，负责具体实施采购活动，包括编制采购文件、组织采购评审、签订采购合同、验收采购项目等。（三）职责分工1.办公室主任：负责采购工作的总体领导和决策，协调解决采购工作中的重大问题。2.采购工作小组组长：负责采购工作的具体组织和实施，确保采购活动顺利进行。3.采购工作人员：负责采购文件的编制、采购信息的发布、采购评审的组织、采购合同的签订与执行、采购项目的验收等工作。4.财务人员：负责采购资金的审核、支付和核算，监督采购资金的使用情况。5.纪检监察人员：负责对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处采购活动中的违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购工作小组应根据办公室工作需要和年度工作计划，编制采购预算草案。2.采购预算草案应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购预算草案应经办公室主任审核后，报采购领导小组审议通过。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经采购领导小组批准。3.财务人员应加强对采购资金的管理，严格按照预算安排支付采购资金，确保资金使用安全、合规、有效。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购工作小组应按照国家有关规定，编制公开招标文件，并在指定的媒体上发布招标公告。3.公开招标应邀请不少于三家符合资格条件的供应商参加投标，并按照规定的程序进行开标、评标和定标。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购工作小组应从符合资格条件且不少于三家的供应商中随机抽取或通过其他方式选择确定受邀供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标应按照规定的程序进行开标、评标和定标。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购工作小组应成立谈判小组，与不少于三家的供应商分别进行谈判，并在谈判文件中明确谈判程序、谈判内容、谈判标准等事项。3.谈判小组应按照规定的程序进行谈判，并根据谈判结果确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购工作小组应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，并形成论证意见。3.单一来源采购应按照规定的程序进行审批，并与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购工作小组应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组应按照规定的程序进行询价，并根据询价结果确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源、采购时间要求等内容，并提交采购工作小组。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后，报采购工作小组组长审核。（二）采购审批1.采购工作小组组长对采购申请表进行审核，审核通过后报采购领导小组审批。2.采购领导小组对采购申请表进行审议，审议通过后批准采购申请，并下达采购任务通知书。（三）采购实施1.采购工作小组根据采购任务通知书，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采购工作小组应编制采购文件，明确采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、交货地点、售后服务等内容，并按照规定的程序发布采购信息。3.采购工作小组应组织供应商报名、资格审查、投标、开标、评标、定标等活动，并按照规定的程序确定成交供应商。4.采购工作小组应与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定组织实施采购项目。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购工作小组应组织相关人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同和采购文件要求，对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行验收，并填写验收报告。3.验收合格的，采购工作小组应出具验收合格证明；验收不合格的，采购工作小组应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务，直至验收合格。（五）采购付款1.采购项目验收合格后，财务人员应按照采购合同约定，及时办理采购付款手续。2.财务人员应审核采购发票、验收报告、采购合同等相关凭证，确保付款凭证真实、合法、有效。3.采购付款应严格按照财政国库集中支付制度和单位财务管理制度的规定执行，确保资金支付安全、合规、有效。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购工作小组应在确定成交供应商后及时签订采购合同，采购合同应采用书面形式，并明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源、交货时间、交货地点、质量要求、售后服务、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后应报采购领导小组备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，并承担相应的责任。2.采购工作小组应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，并向采购领导小组报告。3.如因特殊情况需要变更采购合同的，采购工作小组应按照规定的程序报经采购领导小组批准，并与供应商签订补充合同或变更合同。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购工作小组应按照采购合同约定组织验收，并出具验收报告。2.验收报告应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源、交货时间、交货地点以及验收结论等内容。3.验收合格后采购工作小组应及时办理验收手续，并将验收报告报采购领导小组备案。（四）合同付款1.采购合同双方应按照合同约定及时办理付款手续，财务人员应严格按照合同约定审核付款凭证，确保付款安全、合规、有效。2.采购付款应严格按照财政国库集中支付制度和单位财务管理制度的规定执行，不得擅自改变付款方式和付款时间。3.如因供应商原因导致采购项目未能按时交付或验收不合格的，采购工作小组应按照合同约定扣除相应的款项，并要求供应商承担违约责任。七、采购监督与管理监督检查1.纪检监察人员应加强对采购活动的全程监督，定期或不定期对采购项目进行检查，发现问题及时督促整改。2.采购工作小组应建立采购档案管理制度，对采购活动中的采购申请、采购审批、采购实施、采购验收、采购付款等文件资料进行整理归档，妥善保管。3.财务人员应加强对采购资金的管理，定期对采购资金的使用情况进行检查，确保资金使用安全、合规、有效。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内向采购工作小组提出质疑，采购工作小组应及时予以答复。2.如供应商对采购工作小组的答复不满意或