科技局采购管理制度

PAGE科技局采购管理制度一、总则（一）目的为了规范科技局采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合科技局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于科技局机关及所属事业单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督，保证采购过程公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务提供商，确保采购项目性价比最优。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由科技局主要领导担任组长，分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员。2.职责研究决定采购工作中的重大事项。监督采购制度的执行情况。协调解决采购工作中的争议和问题。（二）采购工作小组1.组成：由财务、业务等相关人员组成。2.职责负责采购项目的具体实施，包括编制采购文件、组织采购活动、签订采购合同等。对采购项目进行市场调研，提出采购需求和预算建议。负责采购项目的验收工作。（三）采购监督小组1.组成：由纪检监察等部门人员组成。2.职责对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各科室应根据工作需要和事业发展规划，提出年度采购预算建议，经财务部门审核后，报采购领导小组审定。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，确保预算准确合理。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准后执行。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期向采购领导小组报告预算执行情况。2.采购监督小组应对采购预算执行情况进行监督，发现问题及时督促整改。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.程序采购工作小组编制招标文件。发布招标公告。接受供应商报名，发售招标文件。组织开标、评标、定标。发布中标公告，签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大。2.程序采购工作小组确定邀请供应商名单。向邀请供应商发出投标邀请书。组织开标、评标、定标。发布中标公告，签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要。不能事先计算出价格总额。2.程序采购工作小组制定谈判文件。确定邀请参加谈判的供应商名单。组织谈判。确定成交供应商，签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购。用户提出特殊要求，只能从某一特定供应商处采购，且不存在其他合理的选择。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十。2.程序采购工作小组提出单一来源采购申请。采购领导小组审核批准。与供应商协商确定采购价格和合同条款。签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.程序采购工作小组制定询价文件。确定被询价的供应商名单。向被询价供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。对报价进行比较，确定成交供应商，签订采购合同。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购工作小组应根据采购项目特点和采购方式，编制相应的采购文件。2.采购文件应包括采购项目基本情况、采购需求、采购方式、评标标准、合同条款等内容。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应报采购领导小组审核。2.采购领导小组应对采购文件的合法性、合规性、合理性进行审核，提出修改意见。（三）采购文件存档1.采购文件审核通过后，应按照档案管理规定进行存档。2.采购文件存档期限应符合国家有关规定，以备查阅。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，应及时签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购工作小组应跟踪采购合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除1.采购合同履行过程中，如需变更合同条款，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.如因不可抗力或其他原因需要解除采购合同的，应按照合同约定和相关法律法规办理。（四）合同验收1.采购项目完成后，应按照合同约定进行验收。2.验收合格后，采购工作小组应出具验收报告。（五）合同付款1.采购合同付款应按照合同约定执行。2.财务部门应根据验收报告和合同约定，及时办理付款手续。七、采购验收管理（一）验收标准1.采购项目应按照合同约定的质量标准进行验收。2.如合同未约定质量标准的，应按照国家有关标准和行业规范进行验收。（二）验收程序1.采购工作小组应组织相关人员对采购项目进行验收。2.验收人员应认真核对采购项目的名称、规格型号、数量、质量等内容，填写验收报告。3.验收合格的，验收人员应在验收报告上签字确认；验收不合格的，应要求供应商限期整改，整改后重新验收。（三）验收监督1.采购监督小组应对采购项目验收情况进行监督。2.如发现验收过程中存在违规行为，应及时督促整改，并追究相关人员责任。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目申请、采购预算、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购工作完成后，采购工作小组应及时整理采购档案，按照档案管理规定进行分类、编号、装订。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限应符合国家有关规定。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应按照档案管理规定办理查阅手续。九、采购绩效评价（一）评价指标1.采购项目完成情况。2.采购资金节约率。3.采购质量。4.采购效率。5.供应商满意度。（二）评价方法1.定期评价与不