福田区局采购工作制度

PAGE福田区局采购工作制度一、总则（一）目的为加强福田区局采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于福田区局机关及所属各单位（以下统称“采购单位”）使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，严格按照法定程序进行。2.公开、公平、公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有符合条件的供应商都有平等参与竞争的机会。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，优化采购方案，提高资金使用效率。4.诚信原则：采购单位和供应商应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得有欺诈、串通等违法行为。二、采购组织与职责（一）采购决策机构福田区局成立采购领导小组，负责对重大采购事项进行决策。采购领导小组由局领导、相关部门负责人等组成，其主要职责包括：1.审议采购制度、采购计划和采购预算。2.审定采购方式、采购文件和采购合同。3.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构福田区局设立采购办公室，作为采购工作的执行机构，负责具体采购业务的组织实施。采购办公室的主要职责包括：1.贯彻执行采购制度和相关政策规定。2.编制采购计划和采购预算，报采购领导小组审议后组织实施。3.制定采购文件，组织采购活动，包括招标、谈判、询价等。4.对供应商进行资格审查和信用评价。5.签订采购合同，并负责合同的履行、验收和付款等工作。6.整理、归档采购文件和相关资料。（三）采购监督机构福田区局纪检监察部门负责对采购工作进行全程监督，确保采购活动合法合规、公正廉洁。其主要职责包括：1.监督采购制度的执行情况。2.受理对采购活动的投诉和举报，查处违法违纪行为。3.对采购项目进行审计和检查。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购单位应根据工作需要和实际情况，按照财政部门的要求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目、采购数量、采购金额等内容。2.采购预算应与部门预算同步编制，经财政部门审核后纳入部门预算。（二）预算执行1.采购单位应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定程序报财政部门批准。（三）预算监督1.财政部门负责对采购预算的编制和执行情况进行监督检查。2.采购单位应定期向财政部门报送采购预算执行情况报告，接受财政部门的监督。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于采购的货物规格、标准统一且现货货源充足、价格变化幅度小的采购项目。五、采购程序（一）采购申请1.采购单位根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式等内容，并经单位负责人签字盖章后报采购办公室。2.采购申请表应附相关的采购需求说明、技术规格要求等资料。（二）采购审批1.采购办公室收到采购申请表后，对采购项目进行初审，核实采购需求的合理性和预算的准确性。2.初审通过后，将采购申请表报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质和金额大小，按照规定的审批程序进行审批。（三）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购办公室编制相应的采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。（四）发布采购信息1.对于公开招标和邀请招标项目，采购办公室应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告或投标邀请书，公布采购项目的相关信息。2.对于竞争性谈判、单一来源采购和询价项目，采购办公室应向符合资格条件的供应商发出采购文件。（五）供应商报名与资格审查1.供应商应按照采购文件的要求，在规定的时间内报名参加采购活动，并提交相关资格证明文件。2.采购办公室对报名供应商进行资格审查，核实其是否符合采购文件规定的资格条件。对于资格审查合格的供应商，采购办公室将其列入供应商名单。（六）采购评审1.采购办公室组织采购评审活动，按照采购文件规定的评标标准或谈判、询价规则，对供应商的投标文件或报价进行评审。2.采购评审活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保评审结果的客观性和公正性。评审过程中，采购办公室应做好记录，保存相关评审资料。（七）确定成交供应商1.根据采购评审结果，采购办公室确定成交供应商，并向其发出成交通知书。2.成交通知书应明确采购项目的名称、规格、数量、成交金额、成交供应商等内容。（八）签订采购合同1.采购单位与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式及违约责任等内容。采购合同应符合法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。（九）合同履行与验收1.采购合同签订后，采购单位和成交供应商应按照合同约定履行各自的义务。成交供应商应按时、按质、按量提供货物、工程和服务。2.采购项目完成后，采购单位应组织相关人员对采购项目进行验收。验收合格的，采购单位应按照合同约定支付货款；验收不合格的，采购单位应要求成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购单位有权解除合同，并要求成交供应商承担相应的违约责任。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购单位和成交供应商双方签字盖章后生效。2.采购合同签订前，采购单位应将合同文本送采购办公室审核。采购办公室应对合同的合法性、完整性和公正性进行审查，提出审核意见。（二）合同履行1.采购单位和成交供应商应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利履行。2.在合同履行过程中，如遇合同变更、解除等情况，采购单位和成交供应商应按照法律法规的规定和合同约定办理相关手续。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购单位应按照合同约定的验收标准和方法组织验收。验收人员应包括采购单位的相关人员、技术专家等。2.验收合格的，采购单位应出具验收报告；验收不合格的，采购单位应要求成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购单位有权解除合同，并要求成交供应商承担相应的违约责任。（四）合同付款1.采购单位应按照合同约定的付款方式和时间支付货款。付款前，采购单位应审核成交供应商提交的发票、验收报告等相关资料。2.对于财政性资金采购项目，采购单位应按照财政部门的规定办理资金支付手续。（五）合同档案管理1.采购办公室应建立采购合同档案，对采购合同及相关资料进行整理、归档和保管。2.采购合同档案应包括合同文本、采购文件、投标文件、报价文件、验收报告、付款凭证等资料，保存期限按照法律法规的规定执行。七、采购监督与管理（一）内部监督1.采购单位应建立健全内部监督机制，加强对采购工作的全过程监督。采购单位的纪检监察部门应定期对采购项目进行检查，发现问题及时督促整改。2.采购办公室应定期向采购单位报告采购工作情况，接受采购单位的监督检查。（二）财政监督1.财政部门负责对采购单位的采购预算执行情况、采购方式选择、采购合同签订与履行等情况进行监督检查。2.财政部门有权对采购项目进行抽查，对发现的问题依法进行处理。（三）审计监督1.审计部门负责对采购项目进行审计，审查采购项目的合法性、合规性和效益性。2.审计部门有权调阅采购项目的相关资料，对采购活动中的违法违纪行为进行查处。（四）社会监督1.采购单位应主动接受社会监督，公开采购信息，接受供应商和社会公众的监督。2.任何单位和个人对采购活动中的违法违纪行为有权进行投诉和举报。采购单位和相关部门应及时受理投诉和举报，并依法进行处理。八、采购人员管理（一）人员配备采购办公室应配备与采购工作相适应的专业人员，包括采购业务人员、技术人员、财务人员等。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购法律法规和业务流程。（二）培训与考核1.采购单位应定期组织采购人员参加培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。培训内容包括采购法律法规、采购业务知识、职业道德等。2.采购单位应建立采购人员考核制度，对采购人员