政府采购程序制度规定

PAGE政府采购程序制度规定一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度规定。（二）适用范围本制度规定适用于本公司/组织内各级单位进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公正性和公平性。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，以获取最佳采购效益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒或欺诈。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门工作需要和事业发展规划，结合上一年度政府采购执行情况，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制完成后，应经本部门负责人审核签字，并报财务部门和采购管理部门审核。（二）预算调整1.在采购活动实施过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，采购部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容及调整金额等情况。2.采购预算调整申请应经本部门负责人、财务部门负责人和采购管理部门负责人审核同意后，报公司/组织主管领导审批。3.采购预算调整后，采购部门应及时通知相关部门和供应商，并按照调整后的预算组织采购活动。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购管理部门应根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际情况，制定年度政府采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购金额、采购需求等内容，并按照规定的格式和要求进行编制。3.采购计划编制完成后，应经采购管理部门负责人审核签字，并报公司/组织主管领导审批。（二）计划执行1.采购部门应严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购计划。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要变更采购计划的，采购部门应提出书面申请，说明变更原因、变更内容及变更时间等情况。3.采购计划变更申请应经采购管理部门负责人、财务部门负责人和公司/组织主管领导审核同意后，方可实施变更。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括招标项目的名称、内容、数量及规格、技术要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购部门应向三家以上符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源方式采购的，采购部门应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报采购管理部门审核，并在指定媒体上公示。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，如需进行政府采购，应填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、预算金额、采购时间等内容。2.《政府采购申请表》应经本部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到《政府采购申请表》后，应进行初审，审核采购项目是否符合采购预算和采购计划，采购方式是否合规等。2.初审通过后，采购管理部门将《政府采购申请表》报财务部门审核资金来源及预算安排情况。3.财务部门审核通过后，《政府采购申请表》报公司/组织主管领导审批。（三）采购实施1.采购部门根据批准的《政府采购申请表》，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标代理机构应按照国家有关法律法规及招标文件的要求组织开标、评标等活动。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购部门应按照相关规定组织采购活动，确保采购过程的公平、公正、公开。（四）合同签订1.采购活动结束后，采购部门应与中标供应商或成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，并按照国家有关法律法规及行业标准的要求进行签订。3.政府采购合同签订后，采购部门应将合同副本送采购管理部门、财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格后，采购部门应填写《政府采购验收报告》，并经验收人员签字确认。3.财务部门根据采购合同和《政府采购验收报告》，办理付款手续。付款方式应按照采购合同的约定执行。六、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。2.采购管理部门应定期对政府采购项目的采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购方式选择情况、采购程序执行情况等进行监督检查。3.财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，确保资金使用合法合规。4.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审计采购项目的合法性、合规性、效益性等。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、监察部门、审计部门等相关部门的监督检查。2.采购部门应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。3.对于监督检查中发现的问题，采购部门应及时整改，并将整改情况报告相关部门。七、质疑与投诉（一）质疑1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购部门提出质疑。2.供应商提出质疑应采用书面形式，并在规定的时间内提交。质疑书应包括质疑事项、质疑理由及相关证明材料等内容。3.采购部门收到供应商的质疑书后，应在规定的时间内进行答复。答复内容应明确、具体，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。（二）投诉1.供应商对采购部门的质疑答复不满意或者采购部门未在规定的时间内作出答复，可以向同级政府采购监督管理部门投诉。2.供应商提出投诉应采用书面形式，并在规定的时间内提交。投诉书应包括投诉事项、投诉理由及