政府采购流程制度

PAGE政府采购流程制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括交通、信息、医疗、教育、金融、保险、咨询、培训、维修等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等的参与机会，保证采购活动的公正性，促进市场竞争，提高采购质量和效率。3.公正原则采购活动应严格按照法律法规和相关政策进行，确保采购程序和结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、金额等详细信息，并按照财政部门要求的格式和内容进行填报。3.采购预算应充分考虑项目的实际需求和市场价格波动因素，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审核与调整1.公司/组织财务部门对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算的合规性、合理性和完整性。2.如发现预算编制存在问题或不合理之处，财务部门应及时与相关部门沟通，要求其进行调整和完善。3.在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。调整预算的申请应详细说明调整的原因、项目内容、金额等，并提供相关证明材料。经审核批准后，方可进行预算调整。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据采购预算和实际工作进度，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照采购项目的轻重缓急进行合理安排，确保采购活动与公司/组织的整体工作部署相协调。（二）计划审批1.采购计划报经公司/组织采购管理部门审核。采购管理部门应重点审核采购计划的合规性、合理性、可行性以及与采购预算的一致性。2.经采购管理部门审核通过的采购计划，报公司/组织领导审批。领导审批通过后，采购计划方可正式实施。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，采购人应在财政部门指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应与供应商就采购项目的价格、质量、服务等事项进行协商，协商一致后，签订采购合同。采购人应将单一来源采购情况在公司/组织内部进行公示，公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，方可确定成交供应商。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其报价。询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。采购人应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写采购申请表。采购申请表应详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、用途等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表经部门负责人签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，按照本制度规定的采购方式和审批权限进行审核。2.对于金额较小的采购项目，由采购管理部门负责人审批；对于金额较大的采购项目，报公司/组织领导审批。（三）采购实施1.根据批准的采购申请，采购管理部门组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标；采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购管理部门应按照规定的程序组织采购活动。3.在采购过程中，采购管理部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。财务部门应根据合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。（五）验收1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、性能指标等是否符合采购合同的要求，工程是否按照设计要求和施工标准完成，服务是否达到合同约定的标准等。2.验收合格后，验收人员应签署验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收依据、验收标准、验收结果等内容。验收报告一式三份，采购管理部门、财务部门和供应商各执一份。（六）付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间办理付款手续。2.对于采用财政性资金支付的采购项目，财务部门应按照财政国库集中支付制度的规定，通过国库单一账户体系将资金直接支付给供应商。六、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，重点检查采购程序的合规性、采购合同的执行情况、采购资金的使用效益等。2.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和考核，规范采购行为，防止采购过程中的违规违纪行为。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、监察部门、审计部门等相关部门的监督检查。公司/组织应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。2.任何单位和个人对政府采购活动中的违法违规行为，有权向财政部门、监察部门、审计部门等相关部门举报。相关部门应及时受理举报，并依法进行调查处理。七、质疑与投诉（一）质疑1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。2.采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。（二）投诉1.质疑供应商对采购人