政府采购方面严格按制度

PAGE政府采购方面严格按制度政府采购制度执行规范一、总则（一）目的为了加强本公司/组织在政府采购活动中的管理，确保采购行为合法、合规、公正、透明，提高采购资金使用效益，维护公司/组织的利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购的部门、项目及相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动依法进行。2.公正性原则：采购过程应公平、公正，对待所有参与供应商，不偏袒任何一方。3.公开性原则：除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，采购信息应及时、准确地向社会公开，接受公众监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高采购资金使用效益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际需求，合理编制政府采购预算。预算编制应详细、准确，包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算应按照国家规定的预算编制方法和程序进行编制，并报经公司/组织相关部门审核批准。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和管理，定期对预算执行情况进行分析和通报，确保预算执行的严肃性。（三）预算调整1.当采购项目的实施条件发生重大变化，导致原预算无法执行时，采购部门应及时提出预算调整申请。2.预算调整申请应包括调整的原因、调整的内容、调整的金额等，并附相关证明材料。经公司/组织相关部门审核批准后，方可进行预算调整。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门应根据采购预算和实际工作需要，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划应报经公司/组织相关部门审核批准，并按照批准的计划组织实施采购活动。（二）计划执行1.采购部门应严格按照采购计划组织采购活动，确保采购任务按时、按质、按量完成。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要变更采购计划，应按照规定的程序办理审批手续。（三）计划调整1.当市场情况发生重大变化，导致原采购计划无法执行时，采购部门应及时提出采购计划调整申请。2.采购计划调整申请应包括调整的原因、调整的内容、调整的时间等，并附相关证明材料。经公司/组织相关部门审核批准后，方可进行采购计划调整。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应与供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，确定成交供应商。（五）询价1.询价适用于采购货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，确定成交供应商。（六）采购方式的选择1.采购部门应根据采购项目的特点、预算金额、市场情况等因素，综合考虑选择合适的采购方式。2.采购方式的选择应符合相关法律法规和行业标准的规定，并报经公司/组织相关部门审核批准。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并附相关证明材料。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，应进行初审，对采购项目的必要性、合规性、预算金额等进行审核。2.初审通过后，采购部门将采购申请表报公司/组织相关部门进行审批。审批部门应根据采购项目的性质、金额等因素，按照规定的程序进行审批。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照选定的采购方式组织采购活动。2.在采购实施过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通和联系，及时了解采购项目的进展情况，确保采购任务按时、按质、按量完成。（四）合同签订1.采购项目成交后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式等内容。2.采购合同应报经公司/组织相关部门审核备案。审核备案部门应重点审核采购合同的合法性、合规性、完整性等内容。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合采购合同的要求。2.验收合格后，采购部门应按照采购合同的约定，及时办理付款手续。付款时，采购部门应提供相关的验收报告、发票等证明材料。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式签订，并由双方法定代表人或授权代表签字盖章。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时跟踪合同履行情况，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同变更1.当采购项目的实施条件发生重大变化，导致原采购合同无法履行时，采购部门应及时与供应商协商变更合同内容。2.合同变更申请应包括变更的原因、变更的内容、变更的时间等，并附相关证明材料。经公司/组织相关部门审核批准后，方可与供应商签订书面补充协议。（四）合同终止1.采购合同履行完毕后，合同自然终止。2.在合同履行过程中，如因不可抗力、供应商违约等原因导致合同无法继续履行，采购部门应及时与供应商协商终止合同，并按照合同约定办理相关手续。（五）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式，通过仲裁或诉讼解决。2.在处理合同纠纷过程中，采购部门应及时向公司/组织相关部门报告，并提供相关的证据材料。公司/组织相关部门应积极协助采购部门处理合同纠纷，维护公司/组织的合法权益。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的监督管理。2.内部监督部门应定期对政府采购项目进行检查和审计，重点检查采购项目的合法性、合规性、公正性、效益性等方面的情况。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查。2.采购部门应积极配合相关部门的监督检查工作，及时提供相关的资料和信息，如实反映采购项目的情况。（三）投诉处理