政府单位采购管理制度

PAGE政府单位采购管理制度一、总则（一）目的为了规范政府单位采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于政府单位使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证采购活动公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择最优的供应商和采购方案，提高采购效益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。审核采购预算和采购计划。组织实施采购活动，包括招标、谈判、询价等。监督采购合同的签订和履行。协调处理采购过程中的争议和纠纷。2.需求部门根据工作需要，提出采购需求和采购申请。参与采购项目的技术、商务谈判。负责采购项目的验收工作。3.财务部门审核采购预算和资金支付计划。负责采购资金的支付和核算。对采购活动进行财务监督。4.审计部门对采购活动进行审计监督，检查采购行为的合法性、合规性和效益性。对采购项目进行绩效审计评价。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据工作任务和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况，编制年度采购预算。2.采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照财政部门要求进行细化和分类。3.采购预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，确保预算的科学性、合理性和准确性。（二）预算审核1.采购管理部门对需求部门提交的采购预算进行审核，重点审核采购项目的必要性、可行性、预算金额的合理性等。2.财务部门对采购预算进行资金审核，确保采购资金来源合法合规，资金安排合理。3.经审核后的采购预算报单位领导审批后，按照财政部门规定程序报送。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合工作实际情况，编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购方式、采购时间等内容，并按照采购项目的轻重缓急进行排序。3.采购计划编制应充分考虑市场供应情况、采购周期等因素，确保采购活动顺利进行。（二）计划审批1.采购计划报单位领导审批后实施。2.对于重大采购项目或涉及金额较大的采购项目，采购计划应报上级主管部门或财政部门备案。（三）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购管理部门对调整申请进行审核，报单位领导审批后进行调整。3.采购计划调整后，应及时通知相关部门和供应商。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的项目。2.采购管理部门应按照规定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标文件编制要求、投标截止时间和开标时间等内容。4.采购管理部门组织开标、评标和定标工作，按照评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.采购管理部门应按照规定程序确定邀请供应商名单，并向其发出投标邀请书。4.邀请招标的开标、评标和定标程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。3.采购管理部门应按照规定程序成立谈判小组，与供应商进行谈判。4.谈判小组应根据谈判情况，要求供应商进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。3.采购管理部门应按照规定程序进行单一来源采购审批，经批准后与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购管理部门应按照规定程序成立询价小组，向供应商发出询价单。4.询价小组应要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。五、采购程序管理（一）采购申请1.需求部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术参数、质量要求、交货时间等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门对采购申请表进行审核，重点审核采购项目的必要性、可行性、预算金额的合理性、采购方式的合规性等。2.采购申请表经采购管理部门负责人审核签字后，报单位领导审批。3.对于重大采购项目或涉及金额较大的采购项目，采购申请表应报上级主管部门或财政部门审批。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请表，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购管理部门应按照规定程序组织采购活动。4.采购管理部门应在采购文件中明确采购项目的技术要求、质量标准、验收方法、付款方式等内容，确保采购项目符合要求。（四）合同签订1.采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（五）采购验收1.需求部门负责采购项目的验收工作。2.需求部门应按照采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收。3.验收合格后，需求部门应填写验收报告，并加盖部门公章。4.采购管理部门对验收报告进行审核，报单位领导审批后作为支付采购资金的依据。（六）采购付款1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购资金支付申请。2.采购资金支付申请经财务部门负责人审核签字后，报单位领导审批。3.单位领导审批后，财务部门按照财政部门规定的支付方式和程序支付采购资金。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应在中标通知书发出之日起三十日内，与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，明确双方当事人的权利和义务。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（二）合同履行1.在采购合同履行过程中，采购管理部门应督促供应商按照合同约定履行义务，并及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.需求部门应配合采购管理部门做好合同履行工作，及时提供相关资料和信息。3.财务部门应按照采购合同约定，及时支付采购资金。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，采购管理部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应报单位领导审批后，作为采购合同的补充文件。（四）合同终止1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力、供应商违约等原因导致合同无法继续履行，采购管理部门应及时与供应商协商终止合同，并办理相关手续。2.合同终止后，采购管理部门应按照规定程序对合同履行情况进行清理和结算。七、采购监督管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购行为是否合法合规，采购程序是否规范，采购资金使用是否合理等。2.单位纪检监察部门应加强对采购活动的监督检查，严肃查处