学校政府采购控制制度

PAGE学校政府采购控制制度一、总则（一）目的为了加强学校政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保政府采购活动合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购过程公开、采购结果公开，保障师生的知情权和监督权。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目获得合理价格和优质服务。4.公正诚信原则采购人员应公正履行职责，诚实守信，维护学校和供应商的合法权益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门、各单位根据学校事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，编制本部门的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照学校规定的预算编制流程进行申报。3.财务部门对各部门申报的采购预算进行审核，汇总编制学校年度政府采购预算，报学校领导审批后执行。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。因特殊情况确需调整预算的，应按照学校预算调整程序办理。2.采购部门应根据预算安排，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。3.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照合同约定支付采购款项，确保资金使用安全。（三）预算监督1.审计部门定期对政府采购预算执行情况进行审计监督，检查预算编制的准确性、执行的合规性和资金使用的效益性。2.学校纪检监察部门对政府采购预算执行过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规问题。三、采购组织与实施（一）采购组织形式1.学校政府采购分为集中采购和分散采购两种组织形式。2.集中采购项目由学校采购部门统一组织实施，纳入学校集中采购目录的项目必须委托集中采购机构采购。3.分散采购项目由各部门、各单位按照本制度规定自行组织采购或委托采购代理机构采购。（二）采购方式1.政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等。2.采购部门应根据采购项目的特点和需求，按照法律法规规定的采购方式进行采购。3.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。因特殊情况需要采用其他采购方式的，应按照规定履行审批手续。（三）采购程序1.采购申请各部门、各单位根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购审批采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。采购部门根据采购项目的性质和金额大小，按照学校规定的审批流程进行审批。3.采购实施采购部门根据批准的采购申请，组织实施采购活动。采用公开招标方式采购的，应按照规定发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动；采用邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式采购的，应按照规定发布采购公告，组织谈判、磋商、协商等活动。4.合同签订采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并按照法律法规规定进行备案。5.验收付款采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收合格后，财务部门按照合同约定支付采购款项。四、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购部门应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、磋商文件、单一来源采购文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购部门负责人审核。审核内容包括采购文件的合法性、完整性、公正性、合理性等方面。2.采购文件审核通过后，应按照规定进行备案。（三）采购文件保存1.采购部门应妥善保存采购文件，包括采购公告、招标文件、谈判文件、磋商文件、单一来源采购文件、投标文件、评标报告、合同等。2.采购文件保存期限按照法律法规规定执行，一般不少于十五年。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应及时与供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并按照法律法规规定进行备案。（二）合同履行1.采购部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时了解合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定提供货物、工程或服务，确保质量和进度。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止合同的，应按照法律法规规定办理相关手续，并及时通知对方。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等方面，以及工程的质量、进度、验收标准等方面，服务的内容、质量、标准等方面。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、验收日期、验收结论等内容，并由验收人员签字确认。（五）合同付款1.财务部门应按照合同约定支付采购款项。付款前，采购部门应提供合同、验收报告等相关资料，经审核无误后，按照规定办理付款手续。2.如因供应商原因导致采购项目未按时完成或质量不符合要求的，采购部门有权扣除相应的款项，并要求供应商承担违约责任。六、采购监督与检查（一）内部监督1.学校纪检监察部门对政府采购活动进行全程监督，检查采购过程的合法性、公正性和廉洁性。2.审计部门定期对政府采购项目进行审计，检查采购预算的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。3.学校采购管理部门负责对采购活动进行日常管理和监督，检查采购人员的工作纪律、采购程序的执行情况等。（二）外部监督1.财政部门对学校政府采购活动进行监督检查，依法查处违法违规行为。2.社会公众对学校政府采购活动进行监督，如发现违法违规行为，可向相关部门举报。（三）监督检查内容1.采购预算的编制和执行情况；2.采购程序是否合规；3.采购文件是否合法、完整、公正；4.采购合同的签订、履行和验收情况；5.采购资金的使用情况；6.采购人员的工作纪律和廉洁自律情况