学校政府采购监管制度

PAGE学校政府采购监管制度一、总则（一）目的为加强学校政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护学校和供应商的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本监管制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金及其他资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明、采购结果公示，保障各方知情权和监督权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间充分竞争，确保采购项目质量和性价比。4.公正诚信原则：采购活动应公正对待所有供应商，各方应诚实守信，履行各自义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门、各单位应根据学校事业发展规划和年度工作计划，结合实际需求，科学合理编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求报送。3.学校财务部门负责对各部门、各单位报送的采购预算进行审核汇总，报学校领导审批后，纳入学校年度预算。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。确需调整预算的，应按照规定的程序办理审批手续。2.采购部门应根据采购预算和采购计划，合理安排采购进度，确保采购项目按时完成。3.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，按照合同约定及时支付采购资金，确保资金使用安全。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据学校采购预算和实际需求，制定年度采购计划。采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购方式、采购时间等内容。2.采购计划应按照规定的格式和要求报送学校采购管理部门审核。审核通过后的采购计划作为组织实施采购活动的依据。（二）计划调整1.因特殊情况需要调整采购计划的，采购部门应及时提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，并按照规定的程序办理审批手续。2.采购管理部门应根据实际情况对采购计划调整申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证。审核通过后的采购计划调整申请作为调整采购计划的依据。四、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。2.公开招标应按照规定的程序进行，包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。3.采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。4.招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保投标人能够准确理解招标文件要求。5.开标应在规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录在案。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标结果应向所有投标人公布。6.定标应根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照规定的程序进行，包括发布邀请招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。3.采购部门应向符合资格条件的供应商发出邀请招标公告，邀请招标公告应明确采购项目名称、采购内容、采购方式、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。4.招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保投标人能够准确理解招标文件要求。5.开标应在规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录在案。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标结果应向所有投标人公布。6.定标应根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照规定的程序进行，包括成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商等环节。3.谈判小组应由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。4.谈判文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、谈判程序、评定成交的标准等内容，确保谈判过程公平、公正、公开。5.采购部门应向符合资格条件的供应商发出谈判邀请书，邀请参加谈判的供应商名单应不少于三家。6.谈判应在规定的时间和地点进行，谈判过程应记录在案。谈判小组应与供应商就采购项目的技术规格、商务条款、价格等进行谈判，确定成交供应商。7.确定成交供应商后，采购部门应向成交供应商发出成交通知书。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照规定的程序进行，包括成立采购小组、制定采购文件、确定唯一供应商、签订采购合同等环节。3.采购小组应由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。4.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、采购程序、评定成交的标准等内容，确保采购过程公平、公正、公开。5.采购部门应向唯一供应商发出采购邀请书，邀请其参加采购活动。6.采购小组应与唯一供应商就采购项目的技术规格、商务条款、价格等进行谈判，确定成交供应商。7.确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照规定的程序进行，包括成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等环节。3.询价小组应由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。4.询价文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、询价程序、评定成交的标准等内容，确保询价过程公平、公正、公开。5.采购部门应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，被询价的供应商名单应不少于三家。6.询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。7.确定成交供应商后，采购部门应向成交供应商发出成交通知书。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标（成交）供应商后，采购部门应按照招标文件、投标文件或谈判文件等签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容，确保合同条款完整、准确、合法。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送学校采购管理部门、财务部门备案。（二）合同履行1.采购部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时了解合同执行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等履行交货义务，提供售后服务。3.财务部门应按照合同约定及时支付采购资金，确保合同履行顺利进行。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，因特殊情况需要变更或解除合同的，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报学校采购管理部门、财务部门备案。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。2.验收小组应由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应不少于三人。（二）验收内容1.验收内容应包括采购项目的数量、规格型号、质量标准、技术性能、售后服务等方面。2.验收小组应按照合同约定和相关标准对采购项目进行验收，确保采购项目符合要求。（三）验收程序1.验收小组应在规定的时间内对采购项目进行验收，并填写验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、合同金额、验收日期、验收结论等内容。2.验收合格的采购项目，验收小组应在验收报告上签字确认；验收不合格的采购项目，验收小组应提出整改意见，要求供应商限期整改，整改合格后重新验收。七、采购监督管理（一）内部监督1.学校采购管理部门应加强对政府采购活动的内部监督，建立健全内部监督管理制度，规范采购流程，确保采购活动合法合规。2.学校审计部门应定期对政府采购项目进行审计，检查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、合同履行情况等，发现问题及时督促整改。3.学校纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处采购活动中的违规违纪行为。（二）外部监督1.学校应主动接受财政部门、审计部门、监察部门等有关部门的监督检查，积极配合相关部门开展工作。2.学校应将政府采购项目的采购信息、采购过程、采购结果等向社会公开，接受社会监督。八、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）采购代理机构责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；5.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（三）供应商责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由