固定资产政府采购制度

PAGE固定资产政府采购制度一、总则（一）目的为规范公司固定资产政府采购行为，加强固定资产管理，提高资金使用效益，保障公司各项工作顺利开展，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门使用财政性资金采购固定资产的活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关政府采购的法律法规、政策制度，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购过程应公开、公正、透明，接受公司内部监督和社会公众监督。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，促进供应商之间的有效竞争，保证采购质量，降低采购成本。4.效益优先原则在满足公司业务需求的前提下，注重采购资金的使用效益，实现资源的优化配置。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门业务发展规划和实际工作需要，提前编制固定资产采购预算。2.采购预算应详细列出采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并说明采购必要性和预期效益。3.采购预算需经部门负责人审核后，报公司财务部门和管理层审批。（二）预算执行1.采购预算一经批准，必须严格执行。各部门不得擅自调整预算。2.如因特殊原因确需调整预算的，应按照规定程序重新申报审批。（三）预算监督1.公司财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查，确保预算资金专款专用。2.审计部门定期对采购预算执行情况进行审计，发现问题及时督促整改。三、采购流程（一）采购申请1.各部门根据批准的采购预算，填写固定资产采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量要求、交货时间等内容。2.在申请表中明确采购方式建议（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等），并说明理由。3.采购申请表经部门负责人签字后，报公司采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、合规性、采购方式等进行审核。2.对于金额较大或技术复杂的采购项目，采购管理部门应组织相关专家进行论证。3.审核通过后的采购申请表报公司管理层审批。（三）采购实施1.根据审批结果，采购管理部门按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.公开招标采购项目应通过法定媒体发布招标公告，邀请潜在供应商投标。3.邀请招标采购项目应向符合条件的特定供应商发出投标邀请书。4.竞争性谈判采购项目应成立谈判小组，与供应商进行谈判。5.单一来源采购项目应与单一供应商进行协商采购。6.询价采购项目应向多家供应商发出询价通知书，进行询价比较。（四）合同签订1.采购项目确定中标或成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购合同签订后，应报公司财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购管理部门应组织相关部门和人员进行验收。2.验收内容包括数量、规格型号、质量、性能等方面，确保采购项目符合合同要求。3.验收合格后，采购管理部门应出具验收报告。4.公司财务部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。四、采购方式及适用条件（一）公开招标1.适用条件采购货物、工程或服务符合下列情形之一的，应当采用公开招标方式：（1）采购金额达到规定限额以上的；（2）采购项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家供应商能够提供的；（3）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序（1）编制招标文件；（2）发布招标公告；（3）发售招标文件；（4）开标、评标；（5）确定中标供应商；（6）签订采购合同。（二）邀请招标1.适用条件符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序（1）确定邀请供应商名单；（2）编制招标文件；（3）向邀请供应商发出投标邀请书；（4）开标、评标；（5）确定中标供应商；（6）签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用条件符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序（1）成立谈判小组；（2）制定谈判文件；（3）确定邀请供应商名单；（4）谈判；（5）确定成交供应商；（6）签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用条件符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序（1）成立采购小组；（2）与供应商协商采购价格和合同条款；（3）签订采购合同。（五）询价1.适用条件采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序（1）成立询价小组；（2）确定被询价的供应商名单；（3）向供应商发出询价通知书；（4）供应商报价；（5）确定成交供应商；（）签订采购合同。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商资格条件和准入程序。2.供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的经济实力和技术能力。3.采购管理部门对申请准入的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产经营许可证、业绩情况、产品质量等。（二）供应商评价1.定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等。2.建立供应商评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法进行评价。3.根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。（三）供应商淘汰1.对于评价结果为不合格的供应商，采购管理部门应及时通知其整改。2.经整改仍不符合要求的供应商，应予以淘汰，不再列入公司供应商名单。六、采购风险管理（一）风险识别1.采购过程中可能存在的风险包括政策风险、市场风险、质量风险、合同风险、廉政风险等。2.采购管理部门应定期对采购风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对1.政策风险应对密切关注国家政策法规变化，及时调整采购策略，确保采购活动符合政策要求。2.市场风险应对加强市场调研，掌握市场动态，合理确定采购价格和采购时机，降低市场风险。3.质量风险应对严格采购质量标准，加强验收环节管理，确保采购产品质量符合要求。4.合同风险应对规范合同签订和履行程序，加强合同审核和监督，防范合同风险。5.廉政风险应对加强廉政教育，建立健全廉政监督机制，防止采购过程中出现腐败行为。七、监督检查（一）内部监督1.公司审计部门定期对固定资产政府采购活动进行审计，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同履行是否到位等。2.公司纪检监察部门对采购过程中的廉政情况进行监督检查