PCBA三体系滚动审核检查表

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PCBA制造&整机组装企业三体系年度滚动审核计划,,,,,,

月份,审核部门,审核日期,审核员,审核时长,覆盖体系,审核重点

1,行政部,2026.01.15-16,审核组A,1.5天,Q+E+S,文件控制、人力资源、办公环境、消防安全

2,财务部,2026.02.18,审核组A,0.5天,Q+E+S,质量成本、安全环保投入、合规缴税

3,市场部,2026.03.12-13,审核组B,1.5天,Q+E+S,客户要求、合同评审、客户满意度、环保传递

4,采购部,2026.04.15-16,审核组B,1.5天,Q+E+S,供应商管理、环保协议、危化品采购

5,仓储部,2026.05.14-15,审核组C,1.5天,Q+E+S,物料防护、ESD、化学品仓、危废管理

6,PMC部,2026.06.11-12,审核组C,1.5天,Q+E+S,生产计划、交付管理、能耗优化、加班管理

7,技术部,2026.07.15-17,审核组A,2.5天,Q+E+S,设计开发、APQP、环保设计、安规认证

8,工程部,2026.08.12-14,审核组B,2.5天,Q+E+S,设备管理、TPM、环保设施、LOTO安全

9,品质部,2026.09.15-17,审核组C,2.5天,Q+E+S,计量管理、检验控制、ROHS检测、职业健康

10,生产部(SMT/DIP/组装),2026.10.13-15,审核组A+B,3天,Q+E+S,SMT/DIP/组装全过程、ESD、废气、安全操作

11,管理层,2026.11.16-18,审核组长,2.5天,Q+E+S,管理评审、方针目标、风险机遇、持续改进

12,年度总结,202

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