《大宗材料管理办法》

海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

海南省琼中至乐东高速公路

（五指山至乐东段）

大宗材料管理办法

深圳高速工程顾问W限公舄海南雪中线高速公路工程

五指山触乐东段伐建指挥部

——0——六年一月

'=）章蒿逼顾而海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

目录

第一章总则............................................................3

第二章订购管理........................................................4

第三章进库管理........................................................6

第四章库存管理........................................................8

第五章附则............................................................9

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海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

第一章总则

第一条为加强和规范海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项

目内大宗材料（钢材、水泥、地材）的采购、装运、库存等阶段工作的管理，确保商品

及原材料质量。依据海南省交通工程建设局《研究2015年百日大会战公路项目12月

份建设问题》会议纪要（第1期）精神，并结合项目具体情况，制定本办法。

第二条本办法仅适用于海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设

项目。

第三条本项目施工用大宗材料由施工单位按设计要求进行采购并储存。

第四条大宗材料管理工作实行“全程监督、分级负责”的原则：

材料由施工单位自行采购，并作为采购、装运、库存、施工等阶段材料质量的直

接责任人，必须认真核验各阶段各种证明文件内容的真实性，存在疑义或不符时必须要

求澄清，并对进场的每批材料检验相关证明文件记录上报存档备查，并按规范规定频率

自检材料品质，以确保材料各项指标合格。

监理单位是施工阶段材料质量的监理负责人，必须对进场的每批次材料进行有效

监理。

代建单位是项目建设管理的负责人，督促检查施工、采购、监理等各方履行监管

职责，确保代建单位监管措施落到实处。

第五条为明确职责，确保本管理办法落实到位，代建单位、监理单位、施工单位

指派专人负责现场管理工作，并签署相关文件。

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海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目合

理安排采购资金。建立市场价格调查记录。（产品名称、规格型号、产地、出厂价、运

距、运价、供方单位、地址、联系方式等）。选择评价合格供应商和合格生产厂选择好

供应生产商是落实材料管理“源头把关、过程控制”的第一步。

4、本项目各施工单位对供货商的录用评价，应包括以下方面内容并复印留底：资

质：包括生产厂的资质证书和有效性、生产厂和供应商的营业执照及有效性、税证、生

产厂的生产许可证、具有完善的计量、检测和试验设施，产品的质量状况（样品的检验

结果）、产品所符合的产品标准

（国家标准先于行业标沱）、质量体系的认证书、供应商的经营范围及生产厂的委托

销售书等。资源：生产厂的生产规模、工艺设备、产品质量、保供能力、质量体系的运

行状况、运输情况、取样试验情况、价格状况和环保意识等。资历；前数年的生产经营

状况、类似工程的供货和使用情况、有无供应国家重点工程或大型工程物资的经历。资

信：售后服务、商业信誉，资金：供应商的资金状况，垫资能力大小等。各项目部的大

宗材料采购应详细填写《供方调查评价表》，经评定的合格者，纳入《合格供方名录》。

各项目部在向总监办申请批准供货厂商时，必须将以上证明材料提供给总监办审查。

5、各施工单位对合格供应商应实行动态管理，对供货的质量、价格、信誉、服务

等实行定期考评并填写考评表，考评表将作为材料提供商继续使用与否的依据。通过考

评，对那些供货质量不稳定、价格、信誉和服务不好的供应商，应列入黑名单并不再使

用。

6、材料供应商对所提供的符合现行产品标准的产品质量负责，但各施

海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

工单位仍然要对准备进场的材料进行原材料试验来确认。砂、石材料生产厂点多、分

散，而且多无资质，选择这类厂家除进行事前取样试验，进货过程还需要不断地做试

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验确保原材料的稳定。

第三章进库管理

第七条大宗材料应建立完善的储存质量、安全、环保保证制度，其设备及人员配

备应满足大宗材料储存的相关管理要求。

第八条大宗材料选搭好后签订采购合同，并确定进料日期。由大宗材料管理小组

派人员去大宗材料厂家监督进料的过程，落实运输途中需要的时间并进行监控。

第九条进场材料验收的一般要求：

进场材料的验收包括数量验收、质量验收及资料验收。验收内容如下：检查随车发

料凭证、运料单（发票）中的材料品名、规格、型号、数量等是否与设计图纸和技术规

范要求相符；检验材料的外观、标牌、包装、材质单、合格质量证明书、试验报告等与

实际是否相符；按照规定检斤、检尺、点件，是否与票据相符。验收应详细填写验收记

录（如过磅单、收方检尺单等）和《进料验证记录》。如发现不合格材料，应取得有关

方签字认可填写《不合格品报告单》，另外堆放，做出标识，以防混用，并及时通知供

应商，立即清退。进场材料的出厂证书、试验报告和订货单副本应报总监办审查，若无

上述文件，或文件内容不全，或文件内容与实物不符，或有虚报伪造，总监办有权拒收

相关进场材料，项目部必须无条件将材料清退出场C

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钢材、水泥、地材等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与工程竣工资料

一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。进场材料的验收所有根据供货合同运

到施工现场的材料现场收料人员应按规定组织验收并做好验收记录。

第十条进场材料的质量验证

各施工单位现场收料人员对验收合格的材料填写材料验收记录及〃材料试验检验委

托单”，及时由项目部工地试验室按试验规定对其质量进行试验验证。凭合格试验报告

采购的材料（钢筋、水泥、砂、石料等），批量进料时，每批都应安排检验：连续进料

的地材要按试验规程规定的频率检验。检验结果出具后，其试验室的“试验检验报告

单”，应与“材料试验检验委托单”共同存放备查。自检不合格的材料应立即运出工地

现场，查明原因，与供应商交涉，及时退场更换。自检合格的材料应及时报总监办进行

复检。由总监办协调第三方中心试验室对到场材料进行复检。如施工单位对第三方中

心试验室的检验结果有异议而且不能达成一致时，可由施工单位和监理单位双方认可的

独立的第三方质量检测机构做出最终裁定。对于检测为不合格材料的供应商，应查明原

因，确系产品质量问题，应取消其该工程供应商的资格。

第八一条大宗材料到场时，施工单位必须及时通知监理、代建单位。进场的大宗材

料供应出厂质量检验合格证明。

第十二条大宗材料入场前应保证“三证”齐全（产品合格证、质量保证书、出厂

检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的

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货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。

第十三条现场材料的保管材料验收合格后，项目部应按照海南省交通运输厅颁发

的《工程建设标准化管理手册》（第一册工地建设标准化）的要求根据材料的性能和

用途合理选择存放场所，规范码放，统一标识，并考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运

输、装卸、加工等因素，避免二次倒运。温度、湿度对其性能影响较大的材料必须入库

存放，棚内或露天存放的材料，必须上盖下垫，堆码整齐，保持场容整洁。如代建指挥

部、总监办认为施工单位提供的存放场地无法满足材料的存放条件时，有权要求施工

单位进行整改，在整改完成前，停止相关材料的进场工作。总监办验收后的材料，项目

部应合理使用、运输和存放。若总监办发现由于项目部运输、存放或使用不当，有可能

导致材料质量下降，总监办将协调第三方试验室再次抽样试验。若抽样试验结果表明

这批材料已经不符合设计图纸及技术规范要求时，则总监办有权宣布这批材料为不合

格材料。项目部必须自费将这批材料从工程中拆除，运出现场并作处理。

第四章库存管理

第十四条存放的各类材料必须设立标识牌，材料使用及可追溯，进场材料验收验

证后，应及时填写《原材料管理台帐》，做好验收记录和检验状态标识。

第十五条材料出入库管理制度

1、项目所有大宗材料必须严格执行验收入库，在保证其质量合格的基

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上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的

验收，禁止估约；

2、任何材料的使用都必须进行材料的领用手续；材料出库应本着先进先出的原

则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备

工作；

3、材料的入、出库及领料严格按照编号顺序进行材料管理，编号不能中断，如

遇开错单等情况，不能将带有编号的单据撕毁或丢弃，应在作废的单据上签字说明原

因并予以保存；

4、项目必须建立材料入库、出库和库存台账，并进行动态统计分析库存数量，

根据项目实际情况，每3-7天统计清理一次。

第十六条材料的盘点管理制度

材料盘点应做到月结、月盘点。材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、

帐单清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐单有根据；“保证四对口”

即台帐、单据、材料、资金对口。

第五章附则

第十七条本办法由深圳高速工程顾问有限公司海南省中线高速公路工程五指山

至乐东段项目代建指挥部负责解释。

第十八条本办法自公布之日起施行。

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一）章菁逼顾面海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

附表：

1供方调查评价表

2合格供方名录

、

3进料验证记录

、4、不合格品报告

单

5、原材料管理台帐

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谅顺通颈而海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

1、供方调查评价表

编号：

供方名称供货类别

营业证明生产许可证

联系电话

产品标准

邮编

地址联系人

项目调查记录

质量管理体系认证与否

生产（供应）能力

评

价

内注册资金

容

经济性质

产品质量与业绩

价格水平

评价意见

评价部门

评价人

评价结论

批准意见

枇准人日期

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2、合格供方名录

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N）煮'寿违顾而海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

序号物资名称供方名称首次列入日期

制表:日期:核对:日期:

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3、进料验证记录

合格

项验收日

进料名称数量采购单号供应商抽样数冬注

次期是否

制表：日期：核对：口期:

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^=）高需语颜而

海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目

4、不合格品报告单

工程名称责任部门

不合格品名称记录人

主持人评审时间/地点

不合格品的描述：

责任部门：年月日

不合格品的评审；

评审人：年月日

责任部门：年月日

责任部门处理方案：