采购管理制度范文13篇

采购管理制度范文范文第1篇

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高

采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2.1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，

都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不

能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择

优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则：

3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质

量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰

定点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办

公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供

应商做出评价。

3.4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。

4采购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办

公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，

报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购

前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到

货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出

《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办

公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按

照采购原则进行办理

5验货

5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对

（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签

字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结

算凭据。

5.2付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内

容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交

主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处

负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入废后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、

分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收

发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整

理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7采购纪律

7.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何

活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销

任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利

益。

7.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低

采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律迸入公司财务帐内，不得由部门

坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由

责任人赔偿，并按公司规定惩处。

采购管理制度范文范文第2篇

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降

低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用

品、办公用品）或劳务;技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、

模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料

库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请

计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营

需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计戈人

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、

生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批

准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责

生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织

或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备

件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性

负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计戈“、实际需要以及库存情况每月28日前

报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或

劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初

审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪

器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后

实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、

质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申清，交财务部进行比价;在提交

采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商

报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备

的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标

方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至

少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定

标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致

采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须

经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及XXX有收费标准的行玫事

业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标

准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自

行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资

的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购

业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关

部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、

运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行

情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请

财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认

无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验

收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保

管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税

的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采

购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳

人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采

购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或

《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合

税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时

必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款

手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，己

经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承

担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限

内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一

次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部

分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋

取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相

应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计戈!、生产管理实际需要，认真按

照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知

信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，

无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造

成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处

以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等

因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款

结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔总责

任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向

总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处

分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质

量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接

报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经

济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物

品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告

总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按

本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经

济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时

废止。

采购管理制度范文范文第3篇

1.采购总则

1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在

权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程

技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核

批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期

等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量

相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息

反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以卜.廉洁制度：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的

管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好

记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门店供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间

商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价

不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以

上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司

采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后

填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版

发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。

采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一

申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂

长审批，最后交采购部门采购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本

的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财

务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责

采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理

部负贡合同风险条款的审查。采购部负贡合同条款的谈判，付款申请、索赔、

采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的

时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由

主管领导签字确认后交采购部执行。

采购管理制度范文范文第4篇

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1目的作用

1）、可作为采购部开展工作的规范依据。

2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2采购部人员职责及管理制度

1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3）、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求

计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物

资供应。

4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、

备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6）、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可

靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

采购管理制度范文范文第5篇

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行

为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

(1)决策民主化；

(2)操作透明化；

(3)权力分散化；

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领

导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团

采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司

共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

(4)对供货单位和价格有否决权；

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

(1)根据市场信息及时提供价格建议；

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

(4)建立价格信息网络及台账；

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理

小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法

裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计

划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以

公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级

比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组

召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意

见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比

价采购办公室审核备案，办理〈采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管

理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此,

公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所

需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活

动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司

采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公

司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件

下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用

单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及

劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实

行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立〈物资采购分类流水台账），详细记录供货单位的全称、

商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况,

随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

采购管理制度范文范文第6篇

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有

关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

一、物资采购计划制度

1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力

完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、

做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3.由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要

提出应急采购计划。

4.凡采购物及需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。

5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

二、物资采购制度

1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校

进行采购。

3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求

1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求

选择供应商。

2.所有采购均需二人或二人以上进行。

3.建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据耍求，所7T发票必须是止观票据。

1.1000元以内，可以现金支付。

2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度范文范文第7篇

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决

定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购一审批一采购一验收一保管一领用（借用）-

-维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段（教研组）凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品

采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申

请表。

⑵各处室、年段（教研组）一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹

安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由

学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务

处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，

各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自己购买时，须经校长批准，

由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪

器设备可.诜派内行的同志协助采购，并办理交接险收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人

员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后

验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员

的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申清表

一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加

凭证，属低侑易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实;故到

帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批

准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室

借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务

处（或保管员），以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。

本制度从颁布之E起执行。

采购管理制度范文范文第8篇

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据XXX采购的有关规定,

特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、

购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出

书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办

理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意

后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—*******元的，由办公室主任提出意见，报分管领

导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在*******元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导

审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取

用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查,

并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量

和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各

单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工

作。

五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重

的，按照规定给予纪律处分。

采购管理制度范文范文第9篇

第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定

本制度。

第二条采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，

来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定:

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用

于采购周期较长的商品。比如：电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字

后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一

种最有利的方式进行采购：

一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利

者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二）提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈

现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各

有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价

一）采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以

上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二）对于厂商的报,介资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等装络

方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结

果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式,

办理审批手续。

第六条材料入库：

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、

财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制

材料入库单。材料入座单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采

购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。

采购管理制度范文范文第10篇

1、目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉,

满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设各和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程

材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有

关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品破、设各、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心茯、防水材料、管材、施工用电

电线电缆等各类地方材料；

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单

中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）

每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别

编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批淮后

实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责

组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保

管损耗，使物资安全存放。

5、材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,

并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合

同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。

如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供

应商（直接供方）货源处进行睑证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、

按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但

不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负

责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管

员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数

量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验

收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报

告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌.，待检产

品为黄牌）。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工

作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

采购管理制度范文范文第11篇

一、总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的

相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车

饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告

和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。

具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购

除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需

求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应

在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，

各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管

理、采购入库和付款、供应商评审等儿个重大方

二、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购

头，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千兀以上的物品，货比

三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好

《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信

息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报

总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以

根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000兀以上或采购合同金

额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订

采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款

逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。

只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行玫部。

合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件

在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计

部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中

反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由

公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的（单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以

上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办

理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔

偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料（数量在5个以下金额在10

元以下且不属公司商品、原材料的物料），必须有两人以上在送货单或发票上签

名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税

专用发票。

第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固

定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采购合同的须附上

〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须

附上合同

五、供应商评审

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对

价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十i条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务

负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

1

产品报价

（50分）

1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）

50分

2、比合理最低价相差0T.9%

45分

3、比合理最低价相差2-3.9%

35分

4、比合理最低价相差4-6.9%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

2

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只

能加20分

采购管理制度范文范文第12篇

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制

定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财

务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用

相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价

格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标己经发现

取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计

划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、

等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧

缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手

续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员

二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料采购管理制度3

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工

身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行玫管

理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果