2024版APQP中文版表格

APQP3m表格产品质量策划检查表

A-OAPQP风险因素检查表

K客或内部写件编号______________________________________假订媛期----------------------

一般风险准Wl是否意见/需要采取的措篦责任人饿止日期

A.承诺

]了解题石产丛有求

«*了解并道守其他跑客要求

管理监将碉认

B.零件关健性

-1安全项目

e历史问题

e潜在的传递(特性)

C.工作量

1同步发布

E充足的资源

c亚依和取刎

D.管理

10巫大管理层变动

11参与的

12充足的资源

13设置适当的优先援

14KPI的设置和监视

15应急计划足帔

E.领导

16扣况

n参与的

13正在使用和评中的检查表

F.过程所有者

r)所有职能部门代表

知识

如果适用，供应商是否熟悉特殊过程审核(MAGCQ1)的要求以及执行81

21

审核的人协是否拥有资格

G.知识

22保前和储存方法充足

z\转移方法充足

24“横向展开”充分

H.表现

2>过去的投产向赵/经验教训

26固帆措施

1.认证

27目前获得IATF认泣

%员工中经过认证的APQP专家

J.分供方管理

2)使用APQP的证据

如果适用.供应曲凡否熟悉特侏过程审核(A1AGCQI)的要求以及执行81

3)审核的人员是否押行资格

附录A产品质量策划检查表

A-0APQP风险因素检查表（续表）

一般网的准则是否意见/需要采取的措旅贵任人松ih日期

按阶段划分的风险准则

计划和定义

已完成检直表

措施，评审

措施已完成

产品设计与开发

已完成校瓷表

擀距已评甲

搦施已完成

过程设计与开发

已完成校表表

措施已评市

措施已完成

产品和过程确认

已完成检货表

措施已评审

措施已完成

反馈.评估和纠正措能

已完成检查表

措施己评审

措施已完成

施个“否”项目都必须有批准的行动计划惭T日触

编制人:

97

附录A产品质量策划检查表

A・1设计FMEA检查表

攻客或内部零件揭号_____________________________________修订级别_________________________

问询是否意见/需奥采取的措施费任人截止日期

1加中日足根据客的当前要求洞利的吗

2是否评审了历史活动和保修故据

3是否考虑了从类似零件DFMEA中汲取的最佳实践和经治教训

\是否在所有适用地点的最住实践、经的教训评审和横向展开使用了公司敢据陈

5DREA是否识别所有特殊和关馒特性.包括失效帙式

姑杏已与受影响的供应商一起识别并评审了传递气性（术谙在），以确保RIEA让成

6共识以及在供应商端的适当控制

7是否与受影响的供应商♦起评审了顾客或组织指定的特殊特性・以用保FMEA•数

8是否已册定影响高除险优先失效模式的设计特性

9是否已为高风险优先依编号分配了适当的纠正措筮

10是否已为高产Jft度摭号分配/适当的纠正指俺

11足后与第职优闺队一起过审了迂当的纠正措施

12当纠正指迪完成并治证后.双陶优先级是否已修改

13如果就客1：程要求,IfEA是否经过评审和批戏

••S"项H都必织有批准的行动计划修订日期।

»MA：

附录A产品质量策划检查表

A-2设计信息检查表（续表）

问题是否意见/需要采取的指施费任人裁止日期

23在指定的过程中性能测试样本St和/或骊次是否与制造产量,致

21检者/工装和试设法的方法是否与最终加工位置一致

制造过程（包括所要求的传逋、二次检在和日常访锚的证）使否持续达到并维持指定

25

的公船

26是否已获得碑.客批准,例如掇据要求进行测试和文件化记录

D.材料规范

27是否识别出材料特殊特性

当组短行设计职员时,循定的材料、热处理和我而处理是否符合指定环境中的耐用性

28

要求

29当被要求时,村科供应商是否在顿客批准的名鱼上

30组织是否M定井实通了进料质城挖刎过程

31是否已识别需要检的的材m特性，如果是

a是否会在内部检杳特性

b如果在内部依杳.是否有测试设备

c如果在内部枪查,测试设备是否足以完成任务

(i如果在内部进行检在，是否在称职的人员来保正准确的测试

32对于材料的传递特性，所需的控制是否已与您的联客达成一致

33公使用外揶实验室吗

组织是否已经将确保实验空能力（如认证）的过程

a注；无论俎仪与实验空的关系如何，吊猫赘保正能力

34是否考虑了以下材料要求

a处理,包括环境方面

b如何储存,包括环境方面

c是否按照原客要求（例如IMDS）推告了材料/物所成分

d聚合物零件是否己根据欧客货求进行识别/标记

c运粕.集装箱和部件的标签晓求

-否一，目都必须有批准的行动计划库订日期:

珀（M人।

103

附录A产品质量策划检查表

A・3新设备、工装和测试设备检查表

顾客或内部零件第句____________________________________修订级别_________________________________________________________

问题是否意见/需要采取的措施贵任人截止日期

1设计是否要求

a新材料

b快拽魄荣

c声般彼动

(i防误

2是否己准备好清单，以识别：（包括所有供应商）

a新设的

b薪工装

c新的测试设台（包括校育辅具和检育辅E的标准件）

d是否有虑了设密和I：站状态的安灯探制

3是否以根据BI客要求商定验收准则并将其文件化包括所有供应商）

<1新设备

b新工装

C新的於M改恭〈包拈枪衣林具）

4在工装和/或设台制造痛处是否会进行初始能力研究

5测试设备的可行性和itt确性是否已确定

在设务验收期向，是否考虑验证自动化系统之间的通信（即顿客门户、数据收

6

集、函数捕获.可追溯性.软件赧容性）

7设备和工装的预防性维护计划是否完整

a美该工装和机潺写件需要金.峨大库存水平长交货期写件

8对丁无法保留件际存中的交货时间校长的项H（零件）,是否时定了应急计划

9爵设台和工装的设置说明是否完整FI.M于理解.井口采用作业指导H格式

105

附录A产品质量策划检查表

A・3新设备、工装和测试设备检查（续表）

问题是否意见/需要采取的措籁责任人截止日期

1(设就供应商的工厂是否可以使用具番能力的fit只来进行初始过程能力班完

a是否分配了足够的资源来支持数犯收集

1）品否有计划对所有尚未确认的防错设台进行10队卷亢,直至确认完成

11足否为每台设自创t£/防错清单（雷要完成AP附巾的其他过程）

12是否会在加工工厂进行初始过程能力研究

12是古已识别影响育枯特殊恃性的过程特性

确定5a收标准时是否考虑了产品特殊特性

If制造设备是否有足够的产能米处理预测的生产数量和服务数量

16测试的产fit是否足以梃供足助的测试

1/测H设备是否坳过验证并记录在案，表明其符合淅需的测M和测试兔图

18PBIEA足否已被理解并纳入工装和设各设计中

匹是否已根据呼客要求汽报变更情况

*打个“否一项目都必劾有批准的行动计划修订日期：

编制人:

107

附录A产品质量策划检查表

A-4产品/过程质量检查表

顾方或内部零件编生____________________________________修订线期__________________________

问题是否急见/需要采取的措施责任人袄止日期

控制计划的开发是否需要顾客协助或批价

281织是否已识别谛;将担任与丽客的质量联络人

3处短是否已识别合格旦经过培训的员J1将担任其供应商的防笊联洋人

t质员酋理体系是否已根据当前Hi客特定要求（CSR）进行评审和批淮

5是台有足够的人员米软黄

控制计划要求

b全尺寸松脸

c工程性能测试

问地反应和解决分析

编程（系统更新）

作业指导书椎护/更新（及时更新）

5是否在文件化的培训方案

包括所有员工吗

列出港接受过培训与目的的状态及已完成培训的内容（例如：当前培训计划.哈

b维•纳尔四第展图

c提供培训计划吗

7培训是否已完成

a统计过程控制

健力研究

解决向魅

防误（例如,防错/“红男子”）

e反应计划

构科挺运（不良品的处理）

«己识别的其他上题

3每项操作是否都提供了与控制计划相关的过程说明

J旬个工作站是否都能抉取标准操作说明

10掾作说明是否包含图片、图衣井采用品下理解的语言

11是否已识别出所有特殊特性

q如果有，它们是否张贴在工站

12标准探件员说明中足仔包台传⑶特性

13扳作用/团队领导是否参与开发标布操作员指导书

11检验指导书是否包括

工程性能规他容易是否理解

b测试频次是否荻于行业标准.统计过程控时方法

如果抽样频次不是10。上顼次是否基J•产id以支持有效遏制（请参阅A1AG控耨

计划手册,衣格位置23,可了解更多详细信息）

d样本量

e反应计划

文件化要求

109

附录A产品质量策划检查表

A-4产品/过程质量检查表（续表）

何鹿是否意见/需要采取的措施责任人截上日期

15视觉辅共

a适当、容易理解.全面

b可用的

c易于得到

d被批强的

e标注日期和最新

对广诣如坛于统计过程控制的失控情况等外网.必否有实逅.维护和建证反应计划

16的程序

17是否存在包含根本原因分析的己识别的问遨解决过程

18在松吉点，掾作员是否可以裁得城新的图纸和规范

n是否已按照顿客姿求完成工程测试并保留记录寸、WM.外在和性能）

19当前的衣格/II志是否可被相关人员获得用以记录检验结果

20以下内容可援得并放置在操作过程中的适当位.W

监视和测砥设备

h桧具说明

c参考样件

d检验日志

21是否已经制定了以适当的*确定的Si次对椀具及测试设备进行认证和校准的埋定

22所K的施笊系次健刀哂允如何

a已完成并记录

b可按受

23此番已根出痈客耍求进行了初始过程能力研究

24如果过程能力不足,在达到过程能力之前是否花文件化的遇制计划

是否按照顾客要求提供充足的全尺寸松融设备和设施.以满足初始和捋续全尺寸

25

（所有图纸细W和部件》检验要求

26是否方用于控制来料的文件化程序.其中可能包括.例如以下项目

a备要校验的特性（例如.图纸.关处特征.传递崎性）

b收育频次（例如।制训油，■利计划）

c样本量

d批准：产品的指定地点

e不合格从的处置

111

附录A产品质量策划检查表

A・4产品/过程质量检查表（续表）

问题是否意见/需要采取的措施贵任人彼止日期

27是否根抠唳客娈求提供了生产零件样品

28是否有识别.网禽和控制不合招产品以防止发运的程序

29有上镣的不帘吗

30是否有返工/返修程序来保证产品合格

是否有玳新验证返修/返工材料侦量的程序（包拓单处的返修确认［IRC.玳新引

31入主战））

如果需要.是否在工作站/中心保留了标准件或合格样件.作为首件批准/过程检验

32的一部分（边界样竹、标准什）

33从来料到发运是否有适当的批次可追溯程序（尽量残少与联客的接触）

)1是否计划并大被J■对出厂产热的定期审核

第是否“划并实地r质盘体系的定期讨估

36顾齐是否批准了包装及包装规范,包含番选包装

如果包装有任何更新•是否立即向货柜运粕提供最资信息

，每个一否.项H我必须有批准的行动计划一订□期

编刖人

113

附录A产品质量策划检查表

A-5平面图检查表

顼客或内部零件编号__________________________________修订级别_______________________

问题足否意见/需要采取的措施贵任人裁止日期

1精益15念是否已应用于考电尚科流

2平面图是否识别r所有要求的过我和松百点

3是否包含了车间布局中标明的所有特殊特性工位,例如所右道溯工位（包括拆解

4体个工位有识别安灯设招码

3是否书止了年认悻件中所方M料，工K和也得的明喻标记区厦

6是否为所有谀备分出了足郎的空间

7生产和校杳区域是否有

h足鲂的空间

b合适的照明

c现行的工作指导书

d现行的校具/测圻工旦

8检股区域是否有必要的设备和记录存储

9是否有尼郎的

b暂存区

b缓冲区

e隔板”4架的空间

10足行遨时检验点以防止不合格M的发适

11祗个过程是否有控制播话来消除污染或不当的产品混台

12是保护护材料以免受过高或受空气处理的系统污染

13是否为故终产/审核提供了设施

14设曲是否足以控制不合格进料的移动

15受投容器是古石隔腐区域

16是否已根据跟客婆求做出了受更

报个••否”项目都必须有枇准的行动计划俺if日期r__

纲制人：__

115

附录A产品质量策划检查表

A・6过程流程图检查表

敢客成内部写件期号______________________________________修订爆到_____________________________________________________________

问题是否意见/需要采取的措篦责任人截止日期

1该流程图是皆说明了从接仪到发运的格个过程，包不外部过程和服务

是否所有原客门户都已发证

b是否评审并理解r每位政客的所行标签要求

2在制定过租流程图时使用了凶犯不是否可以识别可能至关或登的特殊轿性

3派程图是否马控肌计划和P团中的产H1和过程检委相关联

4是否己识别特殊特性工站

5流程图姑否描述了产耘将如何移动，例如；滚筒检/或滑动容器等

6此过程是否考出了拉动系统/优化

7是否制定了在使用前对返工产品进行识别和检抬的规定

8流程图中是否识别r返向点

是否正确定义和实施/包括适当标识在内的产品移动却封存的材*甘排1?控制措施庖当

9针对来料供应腐产品以及分包过程

每个“否”项目部必须方批准的行动计划修订日期：

俄制人：

117

附录A产品质量策划检查表

A・7过程FMEA检查表

政客或内部零件编号___________________________________修订娘别_______________________

问题是否意见/需要采取的措施贵任人«Jt日期

1是否使用DHIEA桶流程图来开发PF证A

4CPFMER是否包含从DBIEA展开而来的失效模式

•・过程即是由处职健团队编制的吗

如果是，团队是否考虐了所由政客特定要求，包括当前版木FVER中所示的FMEX方

(.

法

5足否考电了包拈分包或外包过程和服务在内的所有操作

拥石影病顾客要求的所彳i悚作•包括配台.功健.时久性、政的法规和安仝性,是否己

6按顺序识划并列出

7是否考出了类似的零件/过程FMEA

8历史活动和保住数据是否经过评审并用于分析

g用于确立失效模式的产品和过程要求是否与过程功能和PFD一致

13影响苑否考虑到题实后续的株作、装配，产从

11每种失效模式的产加:度是否根抠最高影响计拄并满足联客宴求

12是在以可纠正或控制的方式描述原因

B是否使用历史数据（保修数楙、顷客记录.制造数据等）来识别给个摩因的频度

11软度是根据顾客要求定义的吗

15在进行下一个战作之前,预防控制是否例成于原闪/失效极式控制

13在达蟀惊褥拄明呵・阳舌考虑了产电程度和/或效度风险

17供应商和/或叫客风险优先热方法是否用于确定PWEA风冷的优先级

B探测度评分是否符合颈客要求

19PINEA是否川于供Im商和/或顾客风修优先级方法来考虐建议指施

23是否应用了适当的控制播造来解波所有（2识别的失效模式

21纠正指修完成后,探算度和频度是否已修改

22影响是否考虑到Ri客后续的操作*装配.产茄

23顾客工厂向虺是否被用来帮助开发PHEA

*抵个-否”项F1都必须彳i批准的行动计划传订日期：

说制人：

119

附录A产品质量策划检查表

A-8变更管理检查表

颗室或内部写件脑号_____________________________________修M致别-----------------------

问题是否意见/需要采取的持施责任人筱!日期

1史是否变更管理过程

4C您是否有针对变更管理过程的书面程序,还包恬您的分供方管理

0C您有资源来管理变更管理过程吗

更是否在正据表明您在实施变更之前已荻得所需的顿客批准

5变更是否己传达好所有受影响的部门并获得批准

6受影响的供应商是否已收到受更通知

।是否考出过建立坤仔

8施&t文件是否已史新（例如：DFNEA、PFMEA.控制计划和标准化作业》

9M于凤龄，用于生产试运行（P1R）的样本量是否合理

13是否考自了其他领域的变更（横向厩开）

11如果适用于受更・燃是否发布喷量警报

12么有进行零件试验的证据吗

B时于内部和外部请求，您的变史管理过程是否相同

H在P1R实施之前和之后,零件是否已遏制/存储并明确标识

15在变更闸后是否有变更管理会议

•知个“否”项H郎必织有批准的行动计划修/日期,

编制人；

⑵

附录A产品质量策划检查表

A-9采购检查表

理N或内部零件编号_____________________________________怪订级别__________________________

问题是有意见/需要采取的措施贵任人裁止日期

1共应商设通产能计划是否满足环客侦量和交付要求,包括维修件

2产能计划中是否考虑了您的供应琏交货时间

3供应商是否炉r从以曲或类似顶H中吸取的姓员教训

4供应商是否评审了DINEA和PfMEA（如果适用）

5供应商是否符合巴训，依中列出的产收度，特壕特性和传动特性

6供应相足否有可接受的恢我计划

7供应商足任仃评价和管理分供方的过和和资源坡地

8供应商是否有与新产品和关的先前产品任验或技末专业的证据

供应商能台履行人力货源承诺以碉保顶13的成功完成：执行必要任务所需的电力技健和

9

培训

10供应商能否也北所使用的任H特殊装配技术、洌试方法或通利程序

11供3商是否湎足了所有一采晒要求并提供了顾客所需的所有文件

工程功能

12该供应商目前是否向汽车行业供机

13班客和组织规范订阅是否是最新的

14供应商对这种商必有经验吗?如果是.ififf.-意见框”中列出持续的时间

15供应商足有对图纸上比文的打料笄皱/类型有蛀皱（例如；耍科、出、惟股等）

16供阿崎对于特定部件是否具有可接受的设H使力

17供应商的绘图和工程软件系统是否与顾客整求加祥

18供应篇是否能明以电子方式交怏工程数据

19供应商是否拥有有效的变更笆理过程并代表所有-廷"i的职能部门

20如果时间被压缩.供应商是否彳j资源来管理

21技术评审是否存在任何未解决的何题，例如，可行性、时间安梓等

22供应商是否拥打管理所有法规要求（例如，安全性、IMDS.REMY）的系统和俵河

23供应而是否按照RPQP第2.U节中所述对特殊特性也用防错挤旅

24供应溜是否有任何对于要求的例外情况

123

附录A产品质量策划检查表

A-9采购检查表（续表）

问题是否意见/需要采取的措箱责任人截上日期

制造系统

25供它商场所是否有制渔该商品或类似产品的经殷

2€供应商制造场所与我们在同•地区，田家吗

27供应商是否会使用现有的生产设备来执行该项目

28该项目是否需要专门的」:袋或央具

加供应商是否拥有内部工装/帙具制作能力

该部件是否制要特殊处理或发就防护

31是否有具体的标签要求吗

8供应商是否具备追溯过程的能力

32供应商是否有明确定义并实施的预防性雎护过程

33供照商是否有预:划性维护过程

34在车间使用计量型和计数型数据（如适用）时，是否明总使用统计过程控制

35供应商是否疗传说特性方面的经验

%供魔商是否了解从供应商刎敢终购客的传递特征

3?供应商是否计对特殊特性使用防错指地

3S供应商是否确认探测系统（例如：“红兔子”、标准NG件）

兜供应商是古有大批质生产的经酸

4c供应僦是否仃所炫定公差越图的经依

11检验匡M股明是科0好.足杏有视觉便只

42是否所有工站都有明班记求且易于访问的作业指小书和反应计划

43制造过程评审/.中核期间发现的所有主要向巴尼也都已解决

*II生产设施是否干净1L管理良好

45生产设班是否满足供水供给，空气.占地面积*存储、存电等方面的要求

-1€供应而矣否将设备效率和产批作为绩效指标•例小0注进行评价

47现场新建或扩建所带来的风也是否得到缓解

如果适用，供应商是否满足反蛀C7PAT准则，这包括适用的外国监管•要求，例如产

・18

M认证

质量体系

供亚商是否获利=方认证?如果是这样,诂在“苣见一框中列出最近第三方监将审核

中的任何重大不符合项

供庖商44近的赖客百万分手（叩刃纨效是否酒足红织的1悔1耍求？如果可用，请在

5C••就见一框中注明上•年的平均侑

51供磔商是否跟踪内部PPM?如枭足.iff在“必见”也列出过去一年的平均值

供应商最近的十亿分率（PPB）坳效是否满足组织的PP8要求《如果运用》

52如果可用,请在“意见”框中注明上一年的平均值

53供应嘱是行跟踪内部PPB?如果是.所在“邀:见”板列出过去一年的平均侦

供质商是否有有效且记录在案的纠正措施过程

55供应商是否存有效口记录在案的产乂和过程排续改进过程

125

附录A产品质量策划检查表

A-9采购检查表（续表）

问题是否意见/需要采取的措旅贵任人裁止日期

质量系统

56供应商姑台拥存在效H记录在案的系统来管理其下线供应商

5T预测工具是有用于预防性雉护

58供应商是否只有有效且记录在案的量具校准健力

59供应商是皆成文的分层过程审核（LPA）过程（咨与AIAGCQI8分层过程审核指的

60供应商是否进行为效的分层过程审核（LPA）

61供鹿商是否定期召开首理讨审会议

62供应商是否有明确定义和适当的指相来底控质心城效

63供应商是否有右效11记录在案的短验校训过程

6«经验教训是否包括发布问懑

65经验鞍训是否包括根向展开

66供应商是否存存效H•记录在案的过程来管理传建恃性（PKO