县委采购业务管理制度

PAGE县委采购业务管理制度一、总则（一）目的为规范县委采购业务管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规及行业标准，结合县委实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于县委机关各部门、各直属单位及所属二级预算单位（以下统称“采购单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督，保证采购过程的公平公正。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，择优选择中标供应商，实现采购资源的优化配置。4.诚实信用原则：采购单位、供应商及相关工作人员应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护采购市场秩序。（四）职责分工1.采购单位负责本单位采购项目的需求申报、预算编制、采购实施等工作。按照本制度规定，组织成立采购项目评审小组，负责对采购项目进行评审和决策。配合财政部门、审计部门等对采购项目进行监督检查。2.财政部门负责对采购单位的采购预算进行审核和批复。对采购项目实施财政监督管理，参与采购项目的招标、评标等活动。负责采购资金的支付管理，确保资金安全、及时、准确支付。3.审计部门负责对采购项目进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等。对采购过程中发现的违法违规问题进行查处，并提出审计意见和建议。二、采购预算管理（一）预算编制1.采购单位应根据本单位事业发展规划和工作需要，按照财政部门规定的预算编制要求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并详细说明采购项目的资金来源。2.采购预算应与单位年度部门预算同步编制，经单位内部审核后，报财政部门审核批复。财政部门应按照规定对采购预算进行审核，对不符合规定的采购项目，不予批复预算。3.采购单位应严格执行财政部门批复的采购预算，不得擅自调整或变更。如因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定程序报财政部门审批。（二）预算执行1.采购单位应按照批复的采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。对于确需追加采购预算的项目，应按照规定程序报财政部门审批。2.财政部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购单位的采购预算执行情况进行通报。对违反采购预算管理规定的采购单位，财政部门应责令其限期整改，并按照有关规定进行处理。三、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标：公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。2.邀请招标：邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（二）采购程序**1.采购申请：采购单位根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并经单位内部审批后，报财政部门审核。2.采购审批：财政部门对采购单位提交的《采购申请表》进行审核，对符合规定的采购项目，予以批复；对不符合规定的采购项目，不予批复，并说明理由。3.采购实施：采购单位根据财政部门批复的采购项目，按照规定的采购方式组织实施采购活动。公开招标采购程序采购单位委托具有相应资质的招标代理机构编制招标文件。招标代理机构发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。供应商按照招标文件要求编制投标文件，并在规定时间内提交投标文件。招标代理机构组织开标、评标活动，采购单位代表、评标专家及相关工作人员参加。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购单位根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。邀请招标采购程序采购单位确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。被邀请的供应商按照投标邀请书要求编制投标文件，并在规定时间内提交投标文件。采购单位组织开标、评标活动，采购单位代表、评标专家及相关工作人员参加。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购单位根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。竞争性谈判采购程序采购单位成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。供应商按照谈判文件要求编制响应文件，并在规定时间内提交响应文件。谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。单一来源采购程序采购单位成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购单位向财政部门提交《单一来源采购申请》，说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购理由等内容，并附相关证明材料。财政部门对采购单位提交的《单一来源采购申请》进行审核，对符合规定的采购项目，予以批复；对不符合规定的采购项目，不予批复，并说明理由。采购单位根据财政部门批复的单一来源采购项目，与供应商进行协商，商定价格、条件和合同条款等事项。采购单位与供应商签订采购合同，并将采购合同副本报财政部门备案。询价采购程序采购单位成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共3人以上单数组成，请其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书，让其报价。被询价的供应商按照询价通知书要求编制报价文件，并在规定时间内提交报价文件。询价小组对供应商的报价文件进行评审，根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。4.合同签订：采购单位与中标供应商签订采购合同，采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购合同应按照规定报财政部门备案。5.履约验收：采购项目完成后，请采购单位应组织相关人员对采购项目进行履约验收。履约验收应按照采购合同约定的标准和要求进行，验收合格后，采购单位应出具验收报告。采购单位应将验收报告报财政部门备案。四、采购评审管理（一）评审小组组成1.采购单位应按照规定组织成立采购项目评审小组，评审小组由采购人代表和有关专家组成。评审小组人数应为3人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。2.评审专家应从财政部门建立的政府采购评审专家库中随机抽取。采购单位不得指定评审专家，不得干预评审专家的评审工作。3.评审专家应具备以下条件具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良记录；具有中级以上专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满八年以上；熟悉政府采购相关法律法规和政策规定；能够认真、公正、诚实履行职责，遵守评审工作纪律。（二）评审程序1.评审小组应按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。评审过程中，评审小组应客观、公正地对待每一份投标文件或响应文件，不得偏袒任何一方。2.评审小组应按照规定的格式和要求填写评审报告，评审报告应包括采购项目的基本情况、评审过程、评审结果等内容评审报告应由评审小组全体成员签字确认。3.采购单位应根据评审小组的评审报告，确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。采购单位不得在评审报告推荐之外确定中标供应商或成交供应商。（三）评审纪律1.评审专家应严格遵守评审工作纪律，不得泄露评审过程中的商业秘密和其他机密信息。评审专家不得与供应商私下接触，不得接受供应商给予的财物或其他利益。2.评审小组应独立开展评审工作，不得受到任何单位或个人的干预。采购单位不得向评审小组施加倾向性意见，不得要求评审小组推荐特定的供应商。3.评审过程中，如发现供应商存在违法违规行为或投标文件或响应文件存在虚假内容，评审小组应及时向采购单位报告，并按照规定进行处理。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购单位应在中标通知书或成交通知书发出之日起30日内，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应按照采购文件确定的事项签订，不得擅自变更或终止合同。2.采购合同应采用书面形式，合同内容应符合法律法规和政策规定的要求。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购单位应将采购合同副本报财政部门备案。财政部门对采购合同的签订情况进行监督检查。（二）合同履行1.采购单位和中标供应商或成交供应商应按照采购合同约定履行各自的义务。采购单位应按照合同约定及时支付采购资金，中标供应商或成交供应商应按照合同约定及时提供货物、工程或服务。2.采购合同履行过程中，如发生合同变更、终止等情况，采购单位和中标供应商或成交供应商应按照规定程序办理相关手续。采购单位应将合同变更、终止等情况报财政部门备案。3.财政部门应加强对采购合同履行情况的监督检查，定期对采购单位的合同履行情况进行通报。对违反采购合同管理规定的采购单位和中标供应商或成交供应商，财政部门应责令其限期整改，并按照有关规定进行处理。六、采购资金管理（一）资金支付1.采购资金应按照财政部门规定的支付方式和程序进行支付。采购单位应根据采购合同约定，向财政部门提交资金支付申请，财政部门审核无误后，按照规定将采购资金支付给中标供应商或成交供应商。2.采购资金支付应严格按照国库集中支付制度的规定执行。采购单位不得自行支付采购资金，不得将采购资金支付给非中标供应商或成交供应商。3.财政部门应加强对采购资金支付的管理，确保采购资金安全、及时、准确支付。财政部门应对采购资金支付情况进行监督检查，对发现的问题及时进行处理。（二）资金核算1.采购单位应按照财务会计制度的规定，对采购资金进行核算。采购单位应设立专门的采购资金账户，对采购资金的收支情况进行单独核算。2.采购单位应定期对采购资金的使用情况进行清理和核对，确保采购资金使用合规、合理。采购单位应将采购资金使用情况纳入单位财务报告，向财政部门和其他有关部门报告。3.财政部门应加强对采购单位采购资金核算情况的监督检查，对发现的问题及时进行处理。财政部门应对采购单位的财务报告进行审核，对不符合规定的财务报告，不予认可。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门、审计部门等应加强对采购单位采购业务的监督检查，定期对采购单位的采购预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况、采购资金使用情况等进行监督检查。2.监督检查可以采取日常检查、专项检查、重点检查等方式进行。监督检查过程中，监督检查部门可以查阅采购单位的相关文件、资料，询问采购单位的相关人员，实地查看采购项目实施情况等。3.采购单位应积极配合财政部门、审计部门等开展监督检查工作，如实提供相关文件、资料，不得拒绝、阻碍监督检查工作。（二）责任追究1.采购单位、供应商及相关工作人员在采购活动中违反法律法规和本制度规定的，应依法依规追究责任。责任追究方式包括责令改正、警告、罚款、暂停采购活动、取消采购资格等。2.采购单位在采购活动中存在下列情形之一的，应责令改正，给予警告，并按照有关规定进行处理未按照规定编制采购预算或调整采购预算的；未按照规定的采购方式组织实施采购活动的；未按照规定签订采购合同或履行采购合同的；未按照规定进行履约验收或出具验收报告的；未按照规定支付采购资金的；其他违反采购业务管理规定的行为。3.供应商在采购活动中存在下列情形