人民检察院采购管理制度

PAGE人民检察院采购管理制度一、总则（一）目的为了规范人民检察院采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保障检察工作的顺利开展，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人民检察院机关及所属各部门的采购活动，包括办公用品、办公设备、办案装备、信息化建设、服务类等各类采购项目。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开透明，接受内部监督和社会监督，保障采购信息的公开披露。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高资金使用效益，降低采购成本。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由检察长担任组长，分管副检察长担任副组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议重大采购项目，决策采购政策和重大事项，监督采购活动的执行情况。（二）采购执行部门设立专门的采购部门，配备专业的采购人员负责具体采购业务实施。采购部门职责包括：1.贯彻执行采购管理制度和相关法律法规。2.制定采购计划，组织采购项目的实施。3.开展市场调研和供应商管理。4.编制采购文件，组织开标、评标、谈判等采购活动。5.签订采购合同，跟踪合同执行情况。6.整理采购档案，进行采购绩效评估。（三）采购需求部门各业务部门作为采购需求部门，负责提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作。采购需求部门应明确专人负责采购相关事宜，确保需求的准确性和合理性，并配合采购部门做好采购工作。（四）监督部门纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉举报，对违规违纪行为进行查处。审计部门负责对采购项目进行审计监督，审查采购项目的预算执行、合同履行、资金使用等情况。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据工作实际需要，结合年度工作计划，在规定时间内编制采购预算草案，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购预算草案应经本部门负责人审核后，报财务部门进行汇总审核。财务部门根据单位整体财务状况和资金安排，对采购预算草案进行综合平衡，提出调整建议，报采购领导小组审议。3.采购领导小组审议通过后的采购预算，作为年度采购计划编制的依据，并报上级主管部门备案。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。如遇特殊情况需要调整预算的，应按照规定程序报采购领导小组审批，并报上级主管部门备案。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对采购项目的资金使用情况进行检查，确保预算资金专款专用，提高资金使用效益。（三）预算调整1.在采购项目实施过程中，因政策调整、市场变化、不可抗力等原因导致采购预算需要调整的，采购需求部门应及时提出预算调整申请，并详细说明调整原因和调整金额。2.采购部门对预算调整申请进行审核后，报采购领导小组审批。采购领导小组根据实际情况进行审议，决定是否批准预算调整申请。3.预算调整申请经批准后，采购部门应按照新的预算组织采购活动，并及时通知财务部门调整相关预算指标。四、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据批准的采购预算和工作实际需要，结合采购项目的轻重缓急，编制年度采购计划。年度采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划编制过程中，采购部门应充分征求采购需求部门的意见，确保采购计划的合理性和可行性。采购计划编制完成后报采购领导小组审批。（二）计划执行1.采购部门应严格按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要变更采购计划的，采购部门应及时提出变更申请，并说明变更原因和变更内容。变更申请经采购领导小组审批后，采购部门应按照新的采购计划组织采购活动，并及时通知相关部门。（三）计划监督与考核1.采购领导小组负责对采购计划的执行情况进行监督检查，定期听取采购部门的工作汇报，及时发现和解决采购计划执行过程中存在的问题。2.建立采购计划执行考核机制，对采购部门和采购需求部门的采购计划执行情况进行考核评价。考核结果作为部门和个人绩效评价的重要依据。五、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的采购项目。公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的采购项目。竞争性谈判应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的数据。单一来源采购应与供应商进行协商，签订采购合同。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。询价应向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（二）采购程序1.采购申请：采购需求部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间、采购理由等内容，并经本部门负责人审核签字后报采购部门。2.采购审批：采购部门收到采购申请表后，对采购项目进行初步审核，核实采购需求的合理性和预算的合规性。审核通过后报采购领导小组审批。采购领导小组根据采购项目的性质和金额大小进行审批，重大采购项目需经检察长批准。3.采购文件编制：采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。4.发布采购信息：对于公开招标和邀请招标项目，采购部门应在规定的媒体上发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标。对于竞争性谈判、单一来源采购和询价项目，采购部门应向符合条件的供应商发出采购文件。5.供应商报名与资格审查：供应商应按照采购文件的要求进行报名，并提供相关资格证明文件。采购部门对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。6.采购评审：采购部门组织成立评审小组，按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审。评审过程应严格按照规定程序进行，确保评审结果的公正性和客观性。7.确定成交供应商：评审小组根据评审结果，推荐成交供应商候选人。采购领导小组根据评审小组的推荐意见，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。8.签订采购合同：采购部门与成交供应商按照成交通知书的要求签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，报财务部门备案。9.采购验收：采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员按照采购合同和验收标准进行验收。验收合格后，采购需求部门应出具验收报告。采购部门负责对采购项目的验收情况进行监督检查。10.资金支付：财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间，办理资金支付手续。六、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的经济实力、完善的售后服务体系等条件。2.采购部门负责供应商准入的审核工作，对申请准入的供应商进行实地考察和资质审查。考察内容包括供应商的生产经营状况品质管理能力、技术研发能力、财务状况服务水平等。3.经审核符合准入条件的供应商，纳入供应商名录管理，并在单位内部进行公示。(二)供应商评价与考核1.建立供应商评价与考核机制，定期对供应商进行评价和考核。评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格合理性等方面。2.采购部门负责组织对供应商的评价与考核工作，收集采购需求部门、使用部门等相关人员的意见和建议，并结合采购项目的验收情况、使用反馈等信息，对供应商进行综合评价。3.根据评价与考核结果，对供应商进行分类管理。对于评价优秀的供应商，给予优先合作机会；对于评价不合格的供应商，及时进行整改或淘汰。（三）供应商动态管理1.采购部门应建立供应商信息档案，记录供应商基本信息、合作项目情况、评价与考核结果等内容，并及时更新维护。2.加强对供应商的日常管理，定期与供应商沟通交流，了解供应商的经营状况和合作意向，及时解决合作过程中出现的问题。3.根据市场变化和工作需要，适时调整供应商名录，引进新的优质供应商，优化供应商结构。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在确定成交供应商后，按照成交通知书的要求，及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订前，采购部门应组织相关人员对合同条款进行审核，重点审核合同标的、价格、质量标准以及违约责任等条款，确保合同条款合法合规、公平合理严密准确。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务部门、采购需求部门等相关部门备案。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.采购需求部门应配合采购部门做好合同履行工作，按照合同约定及时验收货物或服务，并提供相关反馈意见。3财务部门应按照合同约定的付款方式和时间办理资金支付手续，确保合同资金的及时足额支付。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、市场变化等原因需要变更或解除合同的，合同双方应协商一致，并签订书面协议变更或解除合同。2.合同变更或解除协议签订后，采购部门应及时将相关情况通知财务部门、采购需求部门等相关部门，并按照规定办理备案手续。（四）合同纠纷处理1.如在采购合同履行过程中发生纠纷，合同双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以根据合同约定申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.采购部门应积极配合合同纠纷的处理工作，提供相关证据和资料，维护单位的合法权益。八、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目从申请到验收全过程的相关文件资料，主要包括：1.采购申请表、采购预算批复文件等。2.采购文件，如采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。3.供应商报名资料、资格审查文件、投标文件或响应文件等。4.评审文件，如评审小组组成人员名单、评审记录、评审报告等。5.采购合同及相关补充协议。6.验收报告、付款凭证等。7.其他与采购项目有关的文件资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理与归档工作，确保采购档案资料的完整性和准确性。2.采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行分类整理，建立电子档案和纸质档案，并进行编号登记，便于查询和管理。3.采购档案整理完成后，应及时归档保存，保存期限按照国家有关规定执行。（三）档案查阅与借阅1.因工作需要查阅采购档案的，应填写档案查阅申请表，经采购部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时应在指定地点进行，不得擅自复印、拍照或带出档案原件。2.因特殊情况需要借阅采购档案的，应填写档案借阅申请表，经采购部门负责人和分管领导批准后，方可借阅。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，借阅人应妥善保管档案，不得转借他人，不得擅自涂改、损坏档案内容。借阅期满后应及时归还档案。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.纪检监察部门和审计部门应定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购制度的执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况、资金使用的合理性等。2.监督检查部门应建立监督检查档案，记录监督检查的过程和结果。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）责任追究1