事业政府采购管理制度

PAGE事业政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。前款所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购活动的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等的参与机会，保证采购项目能够以合理的价格、优良的质量获得最佳的采购效果。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照法律法规和相关程序进行操作，确保采购过程和结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定的时间内，编制本部门下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约、绩效优先的原则，充分考虑项目的实际需求和市场价格变动因素，确保预算的准确性和可行性。（二）预算审核与调整1.财务部门负责对各部门报送的采购预算进行审核，审核内容包括预算的完整性、准确性、合规性等。2.对于审核通过的采购预算，报公司/组织领导审批后下达执行。3.在采购预算执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。调整采购预算应说明调整的原因、调整的内容和金额等，并提供相关证明材料。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照项目的轻重缓急和实际需求进行合理安排，确保采购项目能够按时、按质、按量完成。（二）计划审核与备案1.采购计划制定后，应报采购管理部门进行审核。采购管理部门应重点审核采购计划的合理性、合规性、采购方式的选择是否恰当等。2.经审核通过的采购计划，报公司/组织领导备案后实施。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购时应按照以下程序进行：发布招标公告：通过指定的媒体发布招标公告，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件：向潜在投标人发售招标文件，并按照规定收取招标文件费用。开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点进行开标、评标，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则，组建评标委员会，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。中标公告：评标结束后，在指定的媒体上发布中标公告，公告中标供应商的名称、地址、中标金额等内容。签订合同：中标供应商应在规定的时间内与采购人签订政府采购合同。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购时应按照以下程序进行：发布邀请招标公告：向符合资格条件的供应商发出邀请招标公告，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件：向被邀请的供应商发售招标文件，并按照规定收取招标文件费用。开标、评标：按照招标文件规定的时间和地点进行开标、评标，评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则，组建评标委员会，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。中标公告：评标结束后，在指定的媒体上发布中标公告，公告中标供应商的名称、地址、中标金额等内容。签订合同：中标供应商应在规定的时间内与采购人签订政府采购合同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购时应按照以下程序进行：成立谈判小组：谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件：谈判小组根据采购项目的特点和需求制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定邀请参加谈判的供应商名单：谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。签订合同：成交供应商应在规定的时间内与采购人签订政府采购合同。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购时应按照以下程序进行：成立采购小组：采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定单一来源采购供应商：采购小组对采购项目进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由，经公司/组织领导批准后，确定单一来源采购供应商。签订合同：单一来源采购供应商应在规定的时间内与采购人签订政府采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购时应按照以下程序进行：成立询价小组：询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单：询价小组根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价：询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。确定成交供应商：采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。签订合同：成交供应商应在规定的时间内与采购人签订政府采购合同。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，合同内容应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。3.政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报采购管理部门备案。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同约定履行各自的义务，采购合同的履行应遵循诚实信用原则。2.采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程和服务。（三）合同变更与终止1.在政府采购合同履行过程中，如需变更合同内容的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面的合同变更协议。合同变更协议应报采购管理部门备案。2.出现下列情形之一的，政府采购合同可以终止：合同履行完毕；双方协商一致同意终止合同；因不可抗力致使合同无法履行；法律法规规定的其他情形。政府采购合同终止后，采购人和供应商应按照合同约定办理结算和清理等手续。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，采购人应组织成立验收小组进行验收。验收小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为三人以上的单数。2.验收小组应制定验收方案，明确验收的依据、标准、方法、程序等内容。（二）验收内容1.验收内容应包括采购项目的数量、规格型号、质量、性能、服务等方面是否符合采购合同的约定。2.对于技术复杂、专业性强的采购项目，采购人可以委托具有相应资质的专业检测机构进行检测，并出具检测报告。（三）验收程序1.供应商应在采购项目完成后，向采购人提交验收申请，并提供相关的验收资料。2.采购人收到验收申请后，应及时组织验收小组进行验收。验收小组应按照验收方案对采购项目进行实地检查、测试、评估等，并形成验收报告。3.验收报告应包括验收项目名称、验收依据、验收标准、验收方法、验收结果、验收人员签字等内容。验收报告经验收小组全体成员签字确认后生效。（四）验收结果处理1.验收合格的采购项目，采购人应按照采购合同约定及时支付采购资金。2.验收不合格的采购项目，采购人应要求供应商限期整改，整改后仍不符合要求的，采购人有权按照采购合同约定追究供应商的违约责任。七、采购资金管理（一）资金来源政府采购资金来源包括财政性资金、自有资金等。财政性资金应按照财政预算管理的规定进行管理和使用。（二）资金支付1.采购人应按照采购合同约定的付款方式和时间及时支付采购资金。2.财政性资金的支付应按照财政国库管理制度的规定执行，通过财政直接支付或财政授权支付方式进行支付。（三）资金核算财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，对政府采购资金进行单独核算，确保资金使用的合规性和准确性。八、监督检查与责任追究（一）监督检查机制1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督检查机制，加强对政府采购活动的全过程监督。2.采购管理部门应定期对政府采购项目进行检查，检查内容包括采购预算执行情况、采购计划执行情况、采购方式选择情况、采购合同签订与履行情况、采购验收情况等。3.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，审计内容包括采购项目的合法性、合规性、效益性等。（二）违规处理1.对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的行为，应依法依规进行处理。2.对采购人、供应商、采购