乡镇医院两票制采购制度

PAGE乡镇医院两票制采购制度一、总则（一）目的为进一步规范乡镇医院药品及医用耗材采购行为，加强采购管理，保障药品及医用耗材质量，降低采购成本，减轻患者负担，根据国家相关法律法规及行业标准，结合乡镇医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于乡镇医院药品、医用耗材的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规，确保采购行为合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、疗效确切、安全性高的药品及医用耗材。3.价格合理原则：在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，降低采购成本，确保价格合理。4.公开透明原则：采购过程应公开、公平、公正，接受社会监督。5.廉洁自律原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝腐败行为。二、采购组织与职责（一）采购领导小组成立以医院院长为组长，副院长为副组长，相关职能科室负责人为成员的采购领导小组。负责审议药品及医用耗材采购计划、采购预算，制定采购政策，监督采购过程，协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购部门设立专门的采购部门，负责具体实施药品及医用耗材的采购工作。采购部门应配备专业的采购人员，负责采购计划的制定、采购渠道的选择、采购合同的签订、采购资金的结算等工作。（三）质量控制部门成立质量控制部门，负责对采购的药品及医用耗材进行质量验收。质量控制部门应配备专业的质量管理人员，制定质量验收标准，对采购的药品及医用耗材进行逐批验收，确保采购的产品符合质量要求。（四）财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用，确保采购资金的安全、合理、有效。三、采购计划与预算（一）采购计划1.药品采购计划：根据医院临床需求、药品库存情况、药品使用量等因素，由临床科室提出药品采购申请，采购部门汇总后编制年度、季度药品采购计划。2.医用耗材采购计划：根据医院临床需求、医用耗材库存情况、医用耗材使用量等因素，由临床科室提出医用耗材采购申请，采购部门汇总后编制年度、季度医用耗材采购计划。（二）采购预算采购部门根据采购计划，结合市场价格行情，编制采购预算。采购预算应包括采购金额、采购数量、采购品种等内容。采购预算经医院财务部门审核后，报采购领导小组审议批准。四、采购渠道与方式（一）采购渠道1.药品采购渠道：乡镇医院药品采购应选择具有合法资质的药品生产企业、药品经营企业作为供应商。药品生产企业应具有《药品生产许可证》，药品经营企业应具有《药品经营许可证》。2.医用耗材采购渠道：乡镇医院医用耗材采购应选择具有合法资质的医用耗材生产企业、医用耗材经营企业作为供应商。医用耗材生产企业应具有医疗器械生产资质，医用耗材经营企业应具有医疗器械经营资质。（二）采购方式1.公开招标采购：对于采购金额较大、采购数量较多的药品及医用耗材，应采用公开招标采购方式。公开招标采购应按照国家相关法律法规及招标程序进行，确保采购过程公开、公平、公正。2.邀请招标采购：对于采购金额较大、采购数量较多，但供应商数量有限的药品及医用耗材，可采用邀请招标采购方式。邀请招标采购应邀请具有合法资质、信誉良好的供应商参加投标。3.竞争性谈判采购：对于采购金额较小、采购数量较少，但技术要求较高、专业性较强的药品及医用耗材，可采用竞争性谈判采购方式。竞争性谈判采购应邀请具有合法资质、信誉良好的供应商参加谈判。4.单一来源采购：对于采购金额较小、采购数量较少，但只能从唯一供应商处采购的药品及医用耗材，可采用单一来源采购方式。单一来源采购应按照国家相关法律法规及采购程序进行，确保采购过程合法合规。五、采购合同管理（一）合同签订采购部门应与中标的供应商签订采购合同。采购合同应明确采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。采购合同应符合国家相关法律法规及行业标准，确保合同的合法性、有效性。（二）合同履行采购部门应按照采购合同的约定，及时跟踪供应商的交货情况，确保供应商按时、按质、按量交货。质量控制部门应按照采购合同的约定，对采购的药品及医用耗材进行质量验收，确保采购的产品符合质量要求。财务部门应按照采购合同的约定，及时支付采购款项，确保采购资金的安全、合理、有效。（三）合同变更与解除采购合同签订后，如因特殊原因需要变更或解除合同的，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。合同变更或解除协议应符合国家相关法律法规及行业标准，确保协议的合法性、有效性。六、采购验收管理（一）验收标准质量控制部门应根据国家相关法律法规及行业标准，结合采购合同的约定，制定药品及医用耗材的质量验收标准。质量验收标准应包括药品及医用耗材的外观、包装、规格、型号、数量、质量证明文件等内容。（二）验收程序1.到货通知：采购部门应在药品及医用耗材到货前，通知质量控制部门做好验收准备工作。2.验收准备：质量控制部门应根据采购合同的约定，准备好验收所需的工具、设备、文件等。3.验收实施：质量控制部门应按照质量验收标准，对采购的药品及医用耗材进行逐批验收。验收过程中，应做好验收记录，包括验收时间、验收人员、验收项目、验收结果等内容。4.验收报告：质量控制部门应在验收结束后，出具验收报告。验收报告应包括验收结论、验收意见等内容。验收报告经质量控制部门负责人签字后，报采购部门存档。（三）验收结果处理1.合格：验收合格的药品及医用耗材，质量控制部门应出具验收合格报告，采购部门应及时办理入库手续，并按照采购合同的约定支付采购款项。2.不合格：验收不合格的药品及医用耗材，质量控制部门应出具验收不合格报告，采购部门应及时通知供应商，要求供应商在规定的时间内进行处理。供应商处理后，质量控制部门应重新进行验收，直至验收合格为止。如供应商拒绝处理或处理后仍不合格的，采购部门应按照采购合同的约定，追究供应商的违约责任。七、采购付款管理（一）付款方式乡镇医院采购药品及医用耗材的付款方式应根据采购合同的约定执行。付款方式一般包括银行转账、支票、汇票等。（二）付款流程1.申请付款：采购部门应在收到供应商的发票及验收合格报告后，填写付款申请单，注明采购合同编号、采购金额、付款方式等内容。付款申请单经采购部门负责人签字后，报财务部门审核。2.审核付款：财务部门应根据采购合同的约定，对付款申请单进行审核。审核内容包括采购合同编号、采购金额、付款方式、发票号码、验收合格报告等。审核无误后，财务部门应在付款申请单上签字，并报医院领导审批。3.审批付款：医院领导应根据财务部门的审核意见，对付款申请单进行审批。审批同意后，医院领导应在付款申请单上签字，并通知财务部门办理付款手续。4.付款结算：财务部门应按照医院领导的审批意见，及时办理付款手续。付款手续办理完毕后，财务部门应在付款申请单上注明付款日期、付款金额等内容，并将付款申请单存档。八、采购监督与审计（一）内部监督1.采购领导小组监督：采购领导小组应定期对采购工作进行监督检查，确保采购工作合法合规。2.内部审计监督：医院内部审计部门应定期对采购工作进行审计，检查采购计划的执行情况、采购预算的控制情况、采购合同的签订与履行情况、采购验收情况、采购付款情况等，发现问题及时提出整改意见。（二）外部监督1.政府部门监督：乡镇医院采购工作应接受政府相关部门的监督检查，如药品监督管理部门、卫生健康部门、财政部门等。政府相关部门应定期对乡