2026年双重预防机制建设计划

2026年双重预防机制建设计划一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实国家关于安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）的决策部署，全面提升企业本质安全水平，有效防范和遏制生产安全事故，结合企业实际，特制定本计划。旨在通过系统化、标准化、信息化的建设路径，构建科学、有效、持续改进的安全风险防控体系，确保企业安全生产形势持续稳定向好。1.2编制依据本计划依据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）、《安全生产风险分级管控体系通则》（GB/T33001）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（GB/T33002）等相关法律法规、标准规范及上级主管部门有关文件要求编制。1.3适用范围本计划适用于公司总部、各分（子）公司、直属项目部及所有生产经营活动场所，涵盖公司所有业务领域、生产环节及相关方作业活动。计划周期为2026年1月1日至2026年12月31日。1.4工作原则坚持源头防范、关口前移。将安全风险评估挺在隐患前面，将隐患排查治理挺在事故前面，实现从事后处理向事前预防转变。坚持全面覆盖、突出重点。覆盖所有区域、所有环节、所有岗位，同时突出重大风险、重大危险源、高危作业和关键环节的管控。坚持分级管控、责任落实。建立公司、部门（分厂/车间）、班组、岗位四级风险管控责任体系，明确各级职责，确保责任到人。坚持系统建设、持续改进。将双重预防机制融入企业生产经营全过程，建立动态评估、持续改进的运行机制，不断提升机制运行效能。坚持科技支撑、信息赋能。积极应用信息化、智能化技术手段，提升风险辨识评估、隐患排查治理的精准性和效率。二、现状分析与建设目标2.1现状分析公司自年起启动双重预防机制建设工作，目前已初步完成风险辨识评估和隐患排查治理清单的编制，并在部分单位试点运行。但仍存在以下主要问题：风险辨识评估的深度和广度不足，部分风险点识别不全面，评估方法单一。风险分级管控措施与现有安全管理制度的融合度不够，存在“两张皮”现象。隐患排查治理的闭环管理流程执行不到位，隐患整改跟踪、验证机制不健全。信息化平台功能较为基础，数据孤岛现象存在，未能实现风险与隐患数据的联动分析。全员参与度有待提高，部分员工对自身岗位风险及管控措施认知不清。双重预防机制运行效果的评估与考核机制尚未完全建立。2.2总体目标到2026年底，全面建成并有效运行与公司生产经营实际深度融合、具有自身特色的双重预防机制，实现安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府监管有力、企业责任落实、社会参与有序、科技支撑有效的安全生产治理新格局，为公司高质量发展提供坚实的安全保障。2.3具体指标风险辨识覆盖率：完成对公司所有生产单元、设备设施、作业活动、工艺环节、职业健康、相关方作业等100%的风险再辨识与评估。风险分级管控率：重大风险、较大风险管控方案制定与落实率达到100%，风险告知卡、岗位风险明白卡覆盖率达到100%。隐患排查治理率：一般隐患整改率达到98%以上，重大隐患整改率达到100%，并实现整改过程闭环管理。信息化建设目标：完成双重预防机制信息化平台的升级改造，实现与公司现有ERP、MES、视频监控等系统的数据互联互通，移动端应用覆盖率达到90%以上。培训教育目标：完成对公司各级管理人员、专兼职安全员、一线员工的双重预防机制专题培训，培训覆盖率达到100%，考核合格率达到95%以上。文化建设目标：培育“人人知风险、人人控风险、人人查隐患”的安全文化氛围，员工安全行为观察参与率提升30%。三、主要建设任务与措施3.1深化风险分级管控体系建设3.1.1全面开展风险再辨识与评估组织全面排查：由公司安委会牵头，各业务部门、生产单位参与，采用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障类型和影响分析（FMEA）等方法，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系进行全方位、全过程的风险再辨识。科学评估定级：依据国家及行业标准，结合公司实际，采用风险矩阵法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等，对辨识出的风险点进行可能性与严重性评估，科学确定风险等级（重大、较大、一般、低），并绘制公司、车间、岗位三级“红、橙、黄、蓝”安全风险四色分布图。动态更新机制：建立风险动态评估管理制度，明确在新技术、新工艺、新设备、新材料投入使用前，以及法律法规变化、组织机构调整、发生事故或险肇事件后，必须及时开展风险辨识评估与更新。3.1.2完善风险管控措施制定分级管控清单：根据风险等级，从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，制定并落实针对性的管控措施。重大、较大风险必须制定专项管控方案。落实管控责任：将每一个风险点的管控责任逐级分解落实到公司领导、部门负责人、车间主任、班组长和具体岗位员工，形成风险管控责任清单。强化现场告知：在风险点醒目位置设置安全风险公告栏，制作并发放岗位安全风险告知卡、应急处置卡，确保员工清楚所在岗位风险及应对措施。3.1.3推动风险管控融入日常管理与操作规程融合：将风险管控措施纳入岗位安全操作规程和作业指导书。与变更管理融合：将风险辨识评估作为变更管理（MOC）的必要前置程序。与相关方管理融合：将承包方、供应商等纳入公司统一的风险管控体系，签订安全协议，明确其风险管控责任。3.2优化隐患排查治理体系建设3.2.1健全隐患排查标准与清单细化隐患排查标准：依据风险管控措施，编制覆盖各层级、各岗位的隐患排查治理标准，明确排查内容、排查周期、排查方法和判定依据。完善隐患排查清单：制定公司级综合性检查、部门级专业性检查、车间级日常检查、班组级岗位检查及岗位自查的“五级”隐患排查清单，实现隐患排查的标准化、表单化。3.2.2规范隐患排查治理流程实施分级分类排查：按照“谁主管、谁负责”和“全员参与”的原则，严格执行“五级”排查制度。公司级每季度不少于一次，部门级每月不少于一次，车间级每周不少于一次，班组级每日检查，岗位员工班前、班中、班后自查。强化闭环管理：对排查出的隐患，建立“排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号”的闭环管理流程。利用信息化平台，实现隐患从发现到整改销号的全过程跟踪、提醒和督办。落实治理责任：一般隐患由责任单位立即或限期整改；重大隐患由公司安委会挂牌督办，制定治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。3.2.3建立隐患治理激励机制鼓励员工主动报告隐患，设立“隐患报告奖”，对及时发现并报告重大隐患、避免事故发生的员工给予表彰和奖励。将隐患治理情况纳入各部门、各单位及负责人的安全生产绩效考核。3.3推进双重预防机制信息化建设3.3.1升级信息化平台功能核心功能模块：建设或升级具备风险数据库管理、风险四色图动态展示、隐患排查任务推送、隐患整改流程跟踪、数据统计分析与预警、移动端现场应用等核心功能的信息化平台。数据互联互通：打通与公司现有生产管理系统、设备管理系统、视频监控系统、门禁系统等的数据接口，实现风险、隐患、设备状态、人员定位、视频监控等数据的关联分析与智能预警。移动应用推广：开发并推广手机APP或微信小程序，方便各级人员随时随地进行风险查看、隐患排查上报、整改过程记录、培训学习等操作。3.3.2强化数据分析与应用建立分析模型：利用大数据分析技术，对风险变化趋势、隐患多发类型、区域、时段等进行深度分析，找出规律性问题，为精准施策提供数据支持。实现智能预警：设置风险阈值和隐患预警规则，对超期未排查、超期未整改、风险升级等情况进行自动预警，推送至相关责任人。辅助管理决策：定期生成双重预防机制运行分析报告，为公司安全生产决策提供科学依据。3.4加强培训教育与文化建设3.4.1实施分层分类培训决策层培训：面向公司领导，重点培训双重预防机制的理念、政策要求及领导责任。管理层培训：面向中层管理人员及专兼职安全员，重点培训风险辨识评估方法、隐患排查标准、体系运行管理要求。执行层培训：面向班组长和一线员工，重点培训岗位风险、管控措施、隐患排查方法与流程、应急处置技能。采用案例教学、现场实操、VR体验等多种形式。3.4.2培育特色安全文化开展主题活动：组织开展“风险辨识能手”、“隐患排查标兵”、“安全金点子”等评选活动。加强宣传引导：利用公司网站、内部刊物、宣传栏、电子屏、微信公众号等载体，广泛宣传双重预防机制知识、先进经验和典型事迹。推动行为安全观察：鼓励管理人员和员工骨干开展行为安全观察与沟通，及时纠正不安全行为，巩固安全习惯。3.5完善考核评估与持续改进机制3.5.1建立绩效考核体系将双重预防机制建设与运行情况纳入公司年度安全生产目标责任考核体系，权重不低于30%。制定详细的考核评分细则，涵盖组织保障、风险管控、隐患排查、信息化应用、培训效果、事故控制等方面。考核结果与部门、单位及个人的评先评优、绩效奖金、职务晋升等直接挂钩。3.5.2实施定期评审与改进公司安委会办公室每季度对双重预防机制运行情况进行一次监督检查，每半年组织一次内部评审。每年年底委托第三方机构或组织内部专家进行一次全面评估与审计，出具评估报告。根据监督检查、内部评审和外部评估发现的问题，制定并落实纠正与预防措施，及时修订相关制度文件，实现双重预防机制的螺旋式上升和持续改进。四、实施步骤与进度安排阶段时间主要工作任务责任部门输出成果第一阶段：策划与准备2026年1月-2月1.成立领导小组与工作专班。2.宣贯本计划，开展动员部署。3.调研现状，细化各部门、单位建设任务书。4.启动信息化平台升级招标或开发工作。安委会办公室、各相关部门建设任务分解表、项目启动报告、平台升级方案第二阶段：深化建设与试点运行2026年3月-6月1.全面完成风险再辨识评估与分级管控清单更新。2.完成隐患排查标准与清单的优化完善。3.完成信息化平台核心功能升级开发，并在1-2个试点单位上线试运行。4.组织开展首轮全员分层培训。各生产单位、安技部、信息中心更新后的风险数据库与四色图、隐患排查标准手册、试点运行报告、培训记录第三阶段：全面推广与融合运行2026年7月-9月1.信息化平台在全公司范围内推广运行。2.推动风险管控措施全面融入日常操作规程和管理制度。3.严格执行隐患排查治理闭环流程。4.开展中期检查与督导。公司各单位、安委会办公室平台全面运行报告、制度融合情况报告、隐患治理台账、中期检查报告第四阶段：巩固提升与考核评估2026年10月-12月1.组织第二轮强化培训与效果评估。2.开展年度双重预防机制运行情况内部评审。3.收集数据，进行全年运行效果分析。4.实施年度绩效考核。5.总结年度工作，制定下一年度改进计划。安委会、人力资源部、各相关部门年度运行分析报告、内部评审报告、绩效考核结果、年度工作总结与改进计划五、保障措施5.1组织保障成立由公司主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各职能部门、生产单位主要负责人为成员的双重预防机制建设领导小组，负责统筹规划、资源协调和重大决策。领导小组下设办公室（设在安委会办公室），负责日常工作的组织、协调、督导和考核。各分（子）公司、车间应成立相应的工作机构，配备专（兼）职人员，确保建设工作层层落实。5.2制度保障修订完善《安全生产风险分级管控制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》、《安全风险公告制度》、《隐患排查治理奖惩制度》等核心制度。确保双重预防机制建设与运行有章可循、有据可依。5.3资金保障公司将双重预防机制建设与信息化升级所需资金纳入年度安全生产费用预算，予以足额保障。资金主要用于风险辨识评估外包服务、信息化平台开发与维护、安全设施改造、培训教育、奖励表彰等方面。财务部负责资金的统筹管理与拨付监督。5.4技术保障依托公司技术中心和信息中心，组建双重预防机制技术支撑团队，负责风险评估方法指导、隐患排查标准审定、信息化平台技术方案论证与运维支持。积极引进外部专家和第三方技术服务机构，提供专业咨询与评估服务。5.5人员保障加强安全管理队伍建设，