HNLST-WZ-015设备仓储管理制度

设备仓储管理制度1适用范围本制度对设备的接收、检验、保管、发放等管理过程进行了规定。2职责2.1设备（专业）工程师职责负责组织到货卸车前检查并组织卸车，组织设备开箱检验；设备日常的保管、维护和发放及退库手续；组织退库设备的鉴定；负责本专业剩余设备及资料的移交工作。2.2副部长职责负责设备合同的接收及跟踪合同执行情况等管理工作；负责整理设备信息、编制信息简报。2.3设备部长职责负责组织编制库区场地规划；负责设备合同管理、检查指导及内外部协调沟通工作；组织剩余设备及资料的移交工作。2.4工程部参加设备开箱检验和库区的全面检查，对厂家提出的设备缺损解决方案、设备代用单、备件工具借用单审核。2.5质量部参加设备开箱检验和库区设备的全面检查。2.6经营部对工地丢失、损坏的专用工具进行考核。2.7总包部核实厂家设备图纸与设计院图纸不符问题，备品工具借用单的审核，接受设备管理过程产生的资料。2.8设备经理参加库区设备的全面检查，审批备件工具借用单。2.9生产经理设备代用单的审批。3设备合同管理3.1合同分工设备部长负责与招标采购部门联系，收集设备合同，建立《设备合同台帐》（附件1），然后按专业将合同分发给设备（专业）工程师。3.2合同变更如有合同变更，合同变更信息与相应合同一并存档保管，变更信息录入设备合同台账。3.3备件或工具合同中以“套”为单位的备件或工具，要求厂家以书面形式说明具体组成，书面说明作为合同附件，一并存档。4设备接收检验管理4.1设备库区场地规划项目进点3个月内，设备部长根据现场实际情况、设备到货时间、设备存放要求等，组织编制设备库区场地规划，报设备经理批准后实施。4.2设备到货接收4.2.1设备（专业）工程师依据设备合同约定交货时间与厂家联系确定发货信息，包括到货时间、运输方式、设备到货数量、重量、长度、设备装卸要求等。根据设备到货信息做好车辆安排，按照设备储存等级安排卸车位置并组织卸车。4.2.2设备（专业）工程师按照到货清单进行卸车前检查。检查设备在运输过程中有无防冻、防震、防雨雪、防倒置等措施，检查设备外包装是否完好；裸装设备的外观是否损伤或变形。发现设备短缺、设备外观损坏、设备的包装防护不符要求等，当场拍照并做好记录，并填写《现场接货异常记录表》（附件2），送货人在记录上确认签字。4.2.3检查完好无误后，组织将设备卸到适合储存的区域。4.2.4未验收的设备挂黄色待检标签，标明设备机组号、合同号、设备名称、数量、设备存放区域等；随设备配套供应的危险品及易燃品，加挂危险品醒目标识。4.2.5设备（专业）工程师将设备清单编号存档。4.3设备开箱检验4.3.1设备到货1个月内，结合项目安装进度，设备（专业）工程师填写《设备开箱申请单》(附件3)，提前1周通知设备生产厂家，提前2天通知工程部、质量部、安装单位、监理单位及建设单位按时参加设备开箱检验。如厂家不参加验收，必须出具书面验收委托。4.3.2设备开箱前首先检查外包装箱情况。开箱后检查防腐包装及设备外观情况。依据供货合同（技术协议）和装箱清单、图纸逐项核查设备数量、规格型号和装箱资料是否与清单一致；品牌、参数等是否符合合同要求。设备无明显标识的要进行标识。4.3.3验收完成后设备（专业）工程师填写《设备开箱验收情况记录》(附件4)。如实记录各方意见，参加开箱各方签字留存。开箱验收过程中发现设备短缺、设备外观损坏等，供货单位代表提出解决方案，经工程部、监理单位同意后实施：需厂家更换或补供的，设备（专业）工程师负责跟踪解决方案落实情况，到场后组织二次验收，验收结果补充记录在相应开箱记录单中。4.3.4验收中出现厂家设备图纸与设计院图纸不符问题总包部负责核实。4.3.5需复检的物资由设备部组织取样，监理单位见证，质量部送检。5设备的保管发放管理5.1物资的保管设备的保管保养执行DL/T855-2004《电力基本建设火电设备维护保管规程》。5.2物资的检查维护5.2.1设备（专业）工程师每天对设备巡视检查，注意天气变化，雨、雪天气加强巡视，用苫布将设备盖好，及时清除雨、雪，疏通设备周围的积水。出现不符合设备存放要求的及时纠正。5.2.2热工仪表存放于保温库内，设备（专业）工程师每天定时检查仓库温湿度情况并填写《温度、湿度记录表》（附件5）。5.2.3设备部部长、副部长每周组织设备（专业）工程师进行一次自查，每月组织工程部、质量部及设备经理对库区设备做一次全面检查维护，检查内容：查苫垫、查包装、查锈蚀变质、查变形、查孔口、查配套、查隐蔽部位、查积水；同时注意防水、防潮、防尘、防暴晒、防锈、防变形、防变质、防冻、防火、防盗等。发现异常及时采取措施解决，并将检查结果填写《设备维护保管记录》（附件6）。采用抽真空、氮封等特殊防护包装措施的设备、材料，若开箱后要较长时间才能安装时，与供货商可办理预验收备忘录，待临安装前，再行开箱检验，但是在货物到达时，应检查并记录真空表或压力表的读数，并根据要求定期检查并记录。5.2.4设备（专业）工程师定期（季度末20日）对设备进行盘点，检查帐、卡、物是否相符，填写《设备盘点表》（附件7）对存在问题及时解决。设备存放位置如有变动，及时修改设备标识。5.3设备的领用发放5.3.1领用人授权每个安装单位指定一名或若干名设备领用人。领用人需经领用单位授权委托并预留身份证复印件，在设备部备案。设备领用人代表设备安装单位办理设备（材料）领用手续，非备案人员不得领用。设备发放时设备（专业）工程师需核对上岗证身份信息。5.3.2正常供货设备（材料）的发放5.3.2.1设备领用单位提前办理《设备（材料）领用审批单》（附件8）。设备（专业）工程师核实到货、检验情况后确定具体领用时间。5.3.2.2设备（专业）工程师与领用人员共同对所领设备（材料）进行检查，核实无误后开据《设备出库单》（附件9），设备（专业）工程师、领料人共同签字确认。5.3.2.3同一包装箱内装有多个专业的设备时，设备（专业）工程师应按专业发放给相应领用单位，严禁某一领用单位将同箱不同专业的设备一次全部领出。5.3.2.4设备发放实行出门证制度。5.3.3备品备件、专用工具及代用设备（材料）的发放领用5.3.3.1需用单位填写《备品备件、专用工具借用审批单》（附件10），经建设单位基建部门、监理负责人、总包单位总包部、设备经理、工程部、设备部批准。设备（专业）工程师依据经审批的备品备件、专用工具借用审批单进行发放。各标段交叉使用的专用工具要注明使用时间，使用完毕退回仓库，领用人与设备（专业）工程师共同清点验收，如有丢失、损坏等，应在验收单中记录，验收结果双方签字确认。各专业工地主任对本工地领用专用工具的丢失、损坏负责，设备部按合同价出具考核单，提交经营部。5.3.3.2设备（材料）代用时需填写《设备代用单》（附件11）。按程序报工程部及生产经理审批同意后到仓库办理领用手续。6设备的退库6.1设备领用授权人将需退库设备、材料完整无损运至设备仓库。6.2设备（专业）工程师组织工程部对退库设备进行清点及性能鉴定，重点检查退库物资标识、外观是否完好。设备专工填写设备《退库设备（材料）凭证》（附件12），各方签字确认。6.3设备（专业）工程师对退库物资加挂标识，及时录入退库设备（材料）台帐。7设备及资料移交管理7.1设备移交7.1.1剩余设备移交工程168小时试运行结束后，设备部长组织设备（专业）工程师对剩余设备按合同进行清点、整理、标识，与收发台帐核对，做好《剩余设备移交清单》（附件13），与建设单位共同签字确认办理移交。7.1.2备品备件、专用工具移交设备（专业）工程师及时回收借用专用工具，按合同进行清点，并与收发台帐核对备品备件、专用工具的数量，分合同做好《备品备件移交清单》（附件14）、《专用工具移交清单》（附件15），移交建设单位，设备（专业）工程师与建设单位办理移交签字手续。7.2设备资料移交7.2.1开箱资料设备（专业）工程师接货或开箱时，将随货同行的设备图纸、说明书、质量证明文件等技术资料整理后交（附件16）合同/计划工程师建账、归档。7.2.2设备管理过程产生的资料设备到货清单、设备接收记录、设备开箱通知单、设备开箱记录、设备领用审批单、设备收发台帐、设备出库单及与业主、监理的工作联系单等，工程竣工后，设备部长组织设备（专业）工程师按建设单位要求整理成册，建立资料移交目录，移交总包部，办理移交手续。同时按照设备物资二级档案归档范围收集整理，作为二级档案移交设备物资部。8附件附件1设备合同台帐附件2现场接货异常记录表附件3设备开箱通知单附件4设备开箱验收情况记录附件5温度、湿度记录表附件6设备维护保管记录附件7设备盘点表附件8设备（材料）领用审批表附件9设备出库单附件10备品备件、专用工具借用审批单附件11设备代用单附件12退库设备（材料）凭证附件13剩余设备移交清单附件14备品备件移交清单附件15专用工具移交清单附件16设备资料移交记录表 华能冷水滩华琳、红石光伏发电项目部附件1设备合同台帐工程名称：序号合同编号合同名称专业供货单位合同金额合同签订日期交货期联系人联系电话邮箱备注 华能冷水滩华琳、红石光伏发电项目部附件2现场接货异常记录表编号合同号机组号箱/件号设备名称设备编码数量规格型号接货日期车牌号异常情况：异常原因：取证记录：取证人签字：厂家处理意见：监理意见：监理签字：设备（专业）工程师：运输单位：注：此表一式两份，设备部、运输单位各一份。

附件3设备开箱申请表工程名称：编号:本工程设备已按合同供货计划进场，并保管于（仓库），为确认设备质量，现申请于年月日时开箱检验。附件：拟开箱设备清单设备部：年月日质量部：年月日工程部：年月日监理工程师：年月日基建部：年月日附件4设备开箱验收情况记录编号：检验日期：年月日设备名称：数量：批次：机组号：供货单位：箱/件数：箱件号：专业：系统名称：合同号：合同交货期：实际交货期：验收种类：设备（）附件（）备品备件（）专用工具（）补供件（）返修件（）外购件（）进口件（）包装情况：良好（）有破损（）其他（）返还（）开箱资料：送货清单（）装箱清单（）合格证（）说明书（）图纸（）检测报告（）材质单（）质量证明（）试验记录（）试验证明（）操作手册（）技术资料（）检验记录：备注：业主代表：监理代表：供货代表：工程部： 质量部：设备专工：

附件5温度、湿度记录表日期温度（°C)相对湿度（%）记录时间备注记录人：附件6设备维护保管记录机组：专业：编号：设备名称是否顾客提供产品是（）否（）维护周期设备存放位置维护前状况开始维护日期主要维护内容检查日期及执行人检查维护记录出库状况出库日期华能冷水滩华琳、红石光伏发电项目部附件7设备盘点表机组：专业：盘点日期：年月日序号合同号设备名称部件名称箱件号型号单位数量库存数量盘点数量备注设备（专业）工程师：附件8设备（材料）领用审批单标段领用单位出库单编号领用设备明细系统名称部件号图号设备编码设备名称规格型号单位数量预领时间到货情况领用单位授权人：工程部：设备（专业）工程师：附件9设备出库单出库单编号：工程机组领用日期：主系统名称使用方向设备明细设备名称设备编码图号部件号规格型号单位数量领料人：发料人：注1：领料人须与申请单中的领用单位授权人一致。附件10专用工具借用（备品备件领用）审批单需用单位：年月日编号：合同号主系统名称备品备件/专用工具名称编码型号规格单位数量金额（元）预计归还日期实际归还日期归还数量接收人建设单位基建部监理负责人总包部设备经理工程部设备部借用单位经办人设备（专业）工程师 华能冷水滩华琳、红石光伏发电项目部附件11设备代用单工程名称：编号：申请单位申请时间设备名称规格型号设备编码部件号图号数量代用原因设备未到设备丢失设计变更设备损坏拟采用机组系统代替机组系统领用设备授权人：年月日工程部意见：工程部：年月日项目领导意见：生产经理：年月日 华能冷水滩华琳、红石光伏发电项目部附件12退库设备（材料）凭证工程机组退库单编号：系统名称退库人退库日期：年月日序号合同号设备名称设备编码型号或部件号单位数量外观检验退库原因退库日期退库单位存放地点备注退（领）单位授权人设备（专业）工程师

附件13剩余设备移交清单工程名称：生产厂家：合同号：