PPAP认证工厂检查部门分工

PPAP认证工厂检查部门分工

一、构件车间职贡

序号核查项目核查内容核查要点

1.提供产品零部件的焊接、喷漆工序的过程控制及有关工艺参数的记录.

2.提供产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。

3.焊接、喷漆用原材料的进货检查记录，材料化验报告单.

产品过程控制的多

1.1质*记录4.特殊工序操作人员*J培训记录及上岗证，

种质量记录。

5.与否对工装、夹具编制避免性维修计划，

6.提供生产设备II勺平常保养记录。

6.提供牛•产设备H勺平常保养记录。

1.通过何种方式将客户需求告知员工。（展板、工作阐明及计划、有关程序）

2.工装、夹具、设得、员具按规定进行平常保养、维护、寄存、标记。

生产现场应符合

3.保证在现场抽查时，工人能看懂有关图挑、工艺文献。

1.2生产现场PPAP认证检查内

1.零郃件挖放整洁、防护得当、标记清晰、对的。

容。

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态的零部件标记明确、规范。

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态的零部件标记明确、规范。

二、机工车间职责

序号核查项目核查内容核查要点

1.提供产品零部件过程控制记录。如：首检、巡检等记录.

2.提供产品的原材料的进货检查记录。材料化验报告单。

产品过程控制的多3.核心工序操作人员的培训记录及上岗证，

2.1质量:记录

种质量记录。4.生产设备的平常保养记录。

5.与否对工装、夹具编制避免性维修计划。

5.与否对工装、夹具编制设免性维修计划，

序号核查项目核杳内容核查要点

1.通过何种方式将客户需求告知员工。（展板、工作阐明及计划、有关程序〉

2.工装、夹具、设备、量具按规定进行平常保养、维护、寄存、标记。

生产现场应符合

3.保证在现场抽衽时,工人能看懂有关国送.工艺文献.

2.2生产现场PPAP认证检杳内

4,零部件摆放整洁、防护得当、标记清晰、对的.

容。

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态向零部件标记明确、规范.

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态的零部件标记明确、规范。

三、总装车间职责

序号核查项目核查内容核查要点

1.产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。

2.核心工序操作人员的培训记录及上岗证,

产品过程控制的多

3.1质量记录3.与否对工装、夹具编制避免性维修计划，（如有）

种质量记录.

•1.提供规范的产品出厂检查记录。

1.提供规范的产品出厂检查记录。

1.通过何种方式将客户需求告知员工。（展板、工作阐明及计划、有关程序）

2.工装、夹具、设备、量具按规定进行平常保养、维护、寄存、标记。

生产现场应符合3.保证在现场抽查时，工人能看懂有关图纸、工艺文献。

3.2生产现场

PPAP认证检查内容。4.零部件摆放整洁、防护得节、标记清晰、对的。

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态的零部件标记明确、规范。

5.生产现场合格件、不合格品、废品、成品等状态的零部件标记明确、规范。

四、开发部职责

序号核查项目核查内容核查要点

序号核查项目核查内容核查要点

1.对于开发的新产品，应提供先期质量计划，应涉及具体的开发进程表、阶段评审、

所用计员都具评审、图纸评审、工艺评审等内容。

2.供应商与古书面记载质量:计划措施，与否将避免措施作为质量计划的基础“

3.提供产品一致性控制计划，应含设计、加工、奘配、包装全过程。

1.完整的产品图纸

4.汇总、提供用于•产品加工、检查、测量、实验的有关最新国家、行业原则.

4.1技术资料和技术资料。

5.技术性文献修订与否记录于所有波及的技术资料。修订与否按程序规范实行。

6,提供产品原材料的检杳指引书。至少涉及：抽样措施、控制内容及特性、检杳根据、

措施、计量器具、鉴定结论等。

7.编制产品的核心零部件清单。

7.编制产品的核心零部件清单。

五、工艺部职责

序号核查项目核查内容核查要点

序号核查项目核查内容核查要点

1.生产区域管理、办公场1.保证厂区内整洁有序。

6.2内务管理合管理及安全文明生产2.与加T有关H勺地而向保持清洁（无碎片、油、冷却剂等r

管理3.提供安全文明生产程序及相应的内务管理制度。

匕、采购部职责

序号核查项目核查内容核查要点

1.能熟记公司质量方针和质量目的。

2.提供核心件的定期确认报告，提供供应商出具的合格证明及有关检查数据。证明及

数据应有签名或盖章。

合格供方名录、供方

3.提供产品零部件首批进货时的样品检查实验报告.

71质量记录谢查表、零部件检查

4.提供供方在更改加工措施、加工材料前告知我公司的有关证明文献.

报告、进货单等

5.提供供方年度供货状况报告。需进行记录分析。

6.提供对供方进行评价的证明材料，

6.提供对供方进行评价的证明材料。

八、制造部职责

序号核查项目核查内容核有要点

1.提供出生产计划和采购计划啊相应记录。

1.按规定编制合理的

2能回答如何对生产计划完毕状况进行监督的，提供有关证明材料。

8.1生产计划生产计划和相应的采

2,能回答如何对生产计划完毕状况进行监督的，提供有关证明材料。

购计划.

2能回答如何对生产计划完毕状况进行监僻附，提供有关证明材料。

序号核查项目核查内容核查要点

1.去年通过哪些方式对设备进行升级来提高质量。提供有关设备升级资料。如裁减陈

出设备，购买新先进设备等。

2.与否将避免措施应用于设备管理中。

3与否有新设备或设备更换向认证系统？与否将BIEA运用于新设备？与否认义核心

1.设备平常管理的有性加工参数？将新设缶投入生产前，与否有措施保证该设齐符合规定，对于新设备内

8.2设备管理关记录。录低Ppk需求为多少？（最低1.67Ppk；。

4提供设缶修理计划，如：项修、大修计划等.内容应涉及：维护项目、日程安排、

负货人员。

5对于•客户拥有的工具能否将工具现况告知客户，并跟踪其寿命.

5.对丁•客户拥有的工具能否将工具现况告知客户，并跟踪其寿命，

5对于客户拥有的工具能否将工具现况告知客户，并跟踪共寿命。

L产品及零部件的标记、放置符合6s管理规定。

1.产品及零部件的标

8.3仓库管理2.合格品、不合格品、待检等状态的零部件标记明确、规范。

记与放置。

2合格品、不合格品、待检等状态的零部件标记明确、规范。

1.能熟记公司质量方针和质量目的。

2.在现场应对核心工序进行辨认，且必须有相应的工艺作业指引书，及上岗资格iE。

8.4生产现场仓库及生产现场

3.原料、在制品在加工、储存、包装、运送过程中的状态标记，

4.成品、半成品、不合格品、废品等状态产品的标记。

九、销售部职费

序号核查项目核查内容核查要点

1.能熟记公司质量方针和质量目的。

2.提供顾客满意度调查控制程序，列用具体实行措施和目的。如何达到顾客反

饿，令提供有关书面材料。

1.顾客投诉记录。

9.1顾客投诉3.如何对客户的订单变更进行记录、解决。提供有关资料证明。

1,能回答如何对生产计划完毕状况进行监督1向，提供有关证明材料。

1.能回答如何对生产计划完毕状况进行监督的，提供有关证明材料。

4.能回答如何对生产计划完毕状况进行监督的，提供有关证明材料.

十、质管部职责

序号核查项目核查内容核查要点

序号核查项目核查内容核查要点

L提供书面的质量方针和殖量目的文献并髡熟记或作答。

2.质辰方针与否涉及产品和过程控制、客户满意度、员工参与、持续改善等内容.

3.质量目的与否可衡量并进行分解和量化，提供相应书面材料。

4.如何衡量具体工作内容达到质珏目的规定规定，提供有关材料证明.

5.简介通过哪些方式来提高产品质量，控制质量成本。提供书面简要概述材料。

6.检杳员的职贵与权限中与否涉及采用措施避免不合格浮现、确认并记录所有产品

向质量问即、建议或提供解决方案、验证明施效果、控制不合格品的加工与交付。

7、质量成本重要涉及哪些内容，与否有定期的成本分析报告并对成果进行分析后

1,完善程序文献制定改善计划。提供有关证明材料。

汇编及质量于•册8、与否建立有关持续改善、提高产品质坦的文献，与否制定持续改善措施及目的。

10.1程序文献

内容。9、质量例会需定期召开，至少每季度一次。提供有关证明材料。

10..提供演量手册修订程序,质量手册分发要全而广.

U、质量手册、程序文献进行修订后应及时进行培训，提供相应记录证明。

⑵在质搔手册中定义核心、特殊过程。

13.应提供用来控制图纸、规范、工艺、工序等变化的程序。

14、与否对供货商的质员体系进行审核，提供相应证明材料.

15.提供书面的供货商绩效评分管理措施。需涉及供货目内设定、供货最低原则、

绩效评估频次及期限、

16.提供合格供方选择与评价程序.

17、提供针对供方的纠正措施程序。

序号核查项目核查内容核查要点

1.提供内部质量审核报告材料及采用的纠正措施材料。规定每年必须进行一次全面

性的审核。

2.内部审核能否有效地运用于提高质量，提供有关证明材料。

3.为提高质量，公司做了哪些经费投入。提供有关证明材料.

4.提供管理评审材料，涉及持续改善的措施、纲正避免措施、客户满意限度及反馈、

产品性能。

5.管理评审记录与否仃改善方面的建议及其实行计划.

6.提供为改善质员管理体系所采用的措施，需提供书面材料.

1.内部质量管理“7.提供原材料检查记录。至少涉及：零件名称、编号、修订级别、进货数量、日期、

10.2质量记录

检查人姓名、处置方式等。

8.提供材料证明性文献或现场对材料进行则试来核对材料。

9.提供全套质量体系中的记录样本。

10.与否有在加工过程变化、模具变化或生产之前,对首件产品进行检置的规定。

II.检查记录样本内容因涉及：零件加工过程的可辨认性、可观测的特性、观测频次、

次品数量、种类、型号、日期、检查人等，

12.检查记录与否可追溯到运送,与否可由运送追溯到制造频次.与否由运送追溯到

原材料。

13.提供产品的出厂检查质量记录。

序号核查项目核查内容核查要点

L提供检查和测试设备检定或校准记录

2、提供所有测量设备的校准、鉴定规程。

3、测域设分的校准周期至少每年一次.

4、检测设备及计量器具的平常维护保养状况。

5、提供检测设备台账。

6、完善检测设备操作规程。

检测设备平常维护7、保证检测设备及计量器具在鉴定或校正有效期内。

10.3检测设备

和管理状况。8、检测设备的校准状态应能以便辨认。

对度量研究建立制度。涉及度量研尢与否在加工能力研究之前实行,对不满意的成

果进行纠正措施实行。

10、保证测量设备1向产品误差率控制在3C%如卜。

U.与否根据合适辨别率选择测量措施。（误差不超过10%）

12.设备的储存和解决与否保护测量设备。

12、设备的储存和解决与否保护测量设备，

1、通过何种渠道将产品质量的最新变化传递绐客户。

2、废品、返工和客户退货能否追溯到操作人员，提供有关证明材料。

3、与否针对不合格材料的检查建立多重规范的系统。提供书面程序。

4、不合格原料与否须由客户批准.能否在交货前告知客户。