严格政府采购管理制度

PAGE严格政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强本公司/组织政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公开，接受公众监督。2.公平竞争原则：通过公平竞争，促使供应商提供优质的货物、工程和服务，提高采购资金的使用效益。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，采购人、采购代理机构和评审专家应公正地履行职责，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则：政府采购当事人应诚实守信，严格履行合同义务，确保政府采购活动的顺利进行。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，按照财政部门规定的政府采购预算编制要求，编制本部门的政府采购预算。2.政府采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、资金来源等内容。3.采购预算应按照规定的程序进行审核和批复，确保采购预算的科学性、合理性和准确性。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得擅自调整采购预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批，并报财政部门备案。3.采购部门应加强对采购预算执行情况的监督和检查，确保采购资金的合理使用。（三）预算调整1.在采购活动中，如遇特殊情况需要调整采购预算的，采购部门应及时提出调整申请，说明调整的原因、调整的内容和调整的金额等。2.调整申请应按照规定的程序进行审核和批复，经批准后，方可调整采购预算。3.采购部门应及时将调整后的采购预算通知相关部门和供应商，确保采购活动的顺利进行。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购部门应根据采购预算和实际工作需要，编制年度采购计划。2.年度采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算金额、采购时间、采购方式等内容。3.采购计划应按照规定的程序进行审核和批复，确保采购计划的科学性、合理性和准确性。（二）计划执行1.采购项目应严格按照批准的采购计划执行，不得擅自调整采购计划。2.因特殊情况需要调整采购计划的，应按照规定的程序进行审批，并报财政部门备案。3.采购部门应加强对采购计划执行情况的监督和检查，确保采购活动的顺利进行。（三）计划调整1.在采购活动中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，采购部门应及时提出调整申请，说明调整的原因、调整的内容和调整的时间等。2.调整申请应按照规定的程序进行审核和批复，经批准后，方可调整采购计划。3.采购部门应及时将调整后的采购计划通知相关部门和供应商，确保采购活动的顺利进行。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争激烈的项目。2.采购人应按照规定的程序进行公开招标，发布招标公告、编制招标文件、组织开标、评标和定标等。3.公开招标应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有符合条件的供应商都有机会参与投标。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标的采购方式。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。3.采购人应按照规定的程序进行邀请招标，发布投标邀请书、编制招标文件、组织开标、评标和定标等。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。3.采购人应按照规定的程序进行竞争性谈判，成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、组织谈判、确定成交供应商等。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。3.采购人应按照规定的程序进行单一来源采购，成立采购小组、制定采购文件、确定邀请参加采购的供应商名单、组织采购、确定成交供应商等。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.采购人应按照规定的程序进行询价，成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，应进行初审，审核采购项目的必要性、可行性和合规性等。2.初审通过后，采购部门应将采购申请表报公司/组织领导审批。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式和采购程序进行采购。2.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。（四）采购验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。2.验收人员应按照采购合同的要求和相关标准，对采购项目的质量、数量、规格等进行验收，并出具验收报告。（五）采购付款1.采购部门应根据验收报告和采购合同的约定，办理采购付款手续。2.采购付款应严格按照财务管理制度的规定进行审核和支付，确保采购资金的安全和合理使用六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。3.政府采购合同不得擅自变更、中止或者终止。在合同履行过程中，因特殊情况需要变更、中止或者终止合同的，采购人应当将变更、中止或者终止合同的理由以及相应的措施，书面通知财政部门。（二）合同履行1.采购人应当按照政府采购合同约定，及时向供应商支付采购资金。2.供应商应当按照政府采购合同约定，履行提供货物、工程或者服务的义务，保证货物、工程或者服务的质量，并按照合同约定的时间、地点和方式交付货物、工程或者服务。3.采购部门应当加强对政府采购合同履行情况的监督检查，对供应商的履约情况进行跟踪和评估，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应当组织对供应商提供的货物、工程或者服务进行验收。2.验收人员应当按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。3.验收合格的项目，采购人应当按照合同约定及时支付采购资金；验收不合格的项目，采购人应当按照合同约定追究供应商的违约责任，并要求供应商采取补救措施，直至达到验收标准。（四）合同变更与终止1.在政府采购合同履行过程中，采购人需要变更合同的，应当经供应商同意，并签订书面补充合同。补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。2.在政府采购合同履行过程中，因不可抗力或者其他特殊原因需要终止合同的，采购人应当及时通知供应商，并按照合同约定承担相应的责任。3.政府采购合同履行过程中，采购人或者供应商因不可抗力或者其他特殊原因要求变更、中止或者终止合同的，应当及时书面通知对方，并报财政部门备案。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。2.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。3.监察部门应加强对政府采购活动的监察监督，严肃查处政府采购活动中的违法违纪行为。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查。2.采购人应按照规定的程序和要求，向财政部门报送政府采购项目的采购文件、采购合同、采购验收报告等资料，接受财政部门的监督检查。3.采购人应积极配合财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、隐匿或者提供虚假资料。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。2.采购人应当在收到供应商质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。4.政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。八、采购档案管理（一）档案内容1.政府采购档案应包括采购项目的采购申请、采购审批、采购实施、采购验收、采购付款等全过程的文件资料。2.采购档案应包括采购文件、采购合同、采购验收报告、采购付款凭证、供应商资质证明、评标报告等。（二）档案整理1.采购部门应指定专人负责政府采购档案的整理和保管工作。2.政府采购档案应按照时间顺序和类别进行整理，建立档案目录，便于查阅和管理。（三）档案保管1.政府采购档案应妥善保管，确保档