严格执行政府采购制度

PAGE严格执行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购过程和结果的公开性，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，实现优胜劣汰，保证采购质量，降低采购成本。3.公正原则政府采购活动应按照规定的程序和标准进行，保证采购行为的公正性，维护国家利益和社会公共利益，保护供应商的合法权益。4.诚实信用原则采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料、采取不正当手段谋取利益等。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况和本年度预算安排，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、单价、采购金额等内容，并按照规定的预算编制格式和要求进行填报。3.采购预算应经过严格的审核程序，确保预算的准确性和合理性。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、资金来源的可靠性等。（二）采购计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定详细的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照规定的时间节点报送至采购管理部门。采购管理部门应根据各部门报送的采购计划，结合公司/组织的整体工作安排，进行汇总和统筹安排，制定年度采购计划。3.年度采购计划应报经公司/组织领导审批后实施。在采购计划执行过程中，如需调整采购计划，应按照规定的程序进行审批。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。2.公开招标应按照规定的程序进行，包括发布招标公告、资格预审、编制招标文件、开标、评标、定标等环节。3.招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目的名称、内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。4.资格预审应按照规定的标准和程序对潜在供应商进行资格审查，确保参与投标的供应商具备相应的资格和能力。5.招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保招标文件的公正性和合理性。招标文件不得含有倾向性或者排斥潜在供应商的内容。6.开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录并存档。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会应独立评标，确保评标结果的公正性。7.定标应根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的；采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同，但在发布招标公告、资格预审等环节有所简化。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，并要求其在规定的时间内提交最后报价。谈判小组应根据谈判文件规定的评定成交的标准，对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行综合评审，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报同级财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，采购人应与单一来源供应商签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定的时间内一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向其发出成交通知书。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要和采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号（技术参数）、数量、预算金额、采购用途、采购时间要求等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。采购管理部门应对采购申请表进行初审，审核内容包括采购项目的必要性、预算的合理性、采购方式的适用性等。（二）采购审批1.采购申请表经采购管理部门初审通过后，报公司/组织领导审批。公司/组织领导应根据采购项目的性质、金额大小等因素进行审批。2.对于重大采购项目，应由公司/组织领导组织相关部门进行论证，确保采购项目的科学性和合理性。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，按照规定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标代理机构应按照规定的程序和要求组织招标活动，并对招标过程的合法性和公正性负责。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，采购管理部门应按照规定的程序和要求自行组织采购活动。采购管理部门应成立采购小组，采购小组由采购人的代表和有关专家组成，采购小组应按照规定的程序和标准进行采购活动，并对采购结果负责。（四）合同签订1.采购活动结束后，采购管理部门应根据采购结果，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号（技术参数）、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容，并加盖双方公章。2.采购合同应报采购管理部门备案。采购管理部门应对采购合同的签订情况进行跟踪和监督，确保采购合同的履行。（五）验收1.采购项目完成后，采购人应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数、服务承诺等是否符合采购合同要求。2.验收应按照规定的程序和标准进行，验收人员应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号（技术参数）、数量、单价、总价、验收时间、验收地点、验收人员、验收结论等内容，并加盖验收单位公章。3.对于大型或复杂的采购项目，采购人可以委托具有相应资质的专业检测机构进行验收。专业检测机构应按照规定的程序和标准进行检测，并出具检测报告。（六）付款结算1.采购项目验收合格后，采购人应按照采购合同的约定及时支付货款。付款方式应符合国家有关规定和采购合同的约定。2.采购人应根据验收报告和采购合同，填写付款申请表，经部门负责人审核签字后，报财务部门。财务部门应对付款申请表进行审核，审核内容包括采购项目的验收情况、采购合同的约定条款、付款金额的准确性等。3.财务部门审核通过后，应按照规定的程序办理付款手续，并及时进行账务处理。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全政府采购内部监督管理制度，加强对政府采购活动的全过程监督。2.采购管理部门应定期对采购项目的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。3.财务部门应加强对政府采购资金的管理和监督，确保资金的安全和合理使用。4.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，对采购活动的合法性、合规性进行监督检查。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等相关部门的监督检查。2.采购人应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。3.对于监督检查中发现的问题，采购人应按照要求及时整改，并将整改情况报告相关部门。（三）责任追究1.对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，应依法追究其责任。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。3.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。4.采购代理机构有下列情形之一的，责令