某矿业厂矿山安全制度

某矿业厂矿山安全制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对本矿井地质条件复杂、采掘作业风险较高的现状，为规范安全生产行为，降低事故发生率，保障员工生命安全与矿井财产安全，特制定本制度。核心目标是实现作业流程标准化、风险管控常态化、应急处置快速化，提升整体安全管理水平。

1、明确各层级、各岗位安全职责，形成完整责任链条。

2、落实风险预控措施，消除作业现场安全隐患。

(二)适用范围：覆盖本矿井所有生产系统（主采、掘进、运输、通风、排水等）、辅助系统及所有员工，包括正式工、合同工、实习人员及外来施工单位人员。外包检修、运输等作业按合同约定执行，但必须遵守本矿安全规定。特殊情况（如地质构造探查、新技术试验）需经矿长审批。

1、适用于所有地面及井下作业区域。

2、适用于所有设备操作、维护保养及检修活动。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，强化全员安全意识，落实分级管理责任，实施动态风险管控，注重隐患排查治理实效。

1、管理层负责制度落实与监督考核。

2、岗位人员负责本区域、本设备安全操作与报告。

(四)层级与关联：本制度为矿井安全管理基础性制度，与《员工安全培训制度》《隐患排查治理制度》《应急救援预案》等制度构成有机整体。制度解释权归安全矿长，与人事、财务制度关联体现在安全绩效奖金发放、事故责任追究等方面，冲突时以本制度为准，重大事项报矿长决定。

1、安全矿长牵头落实，各部门负责人分管领域执行。

2、财务部按制度执行奖惩。

(五)相关概念说明

1、风险是指特定作业区域或活动中存在可能导致人员伤亡、财产损失的不确定事件。

2、隐患是指已识别出的、可能引发风险的不安全状态、不安全行为或管理缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设矿长1名，负责全面安全生产管理；设安全矿长1名，分管日常安全监督；设生产副矿长、机电副矿长各1名，分管分管领域安全；各部门（生产技术部、机电部、通风防尘部、安全监察部、综合办公室）负责人对本科室及所辖业务安全负责；各班组设安全员，负责本班组安全监督检查；作业点设班组长，负责现场指挥与安全确认。

1、形成矿长—副矿长—部门负责人—班组长—岗位员工五级管理架构。

2、安全监察部独立行使监督权，直接向矿长汇报。

(二)决策与职责：矿长为矿井安全生产第一责任人，负责审批年度安全规划、重大安全投入、事故处理方案。安全矿长负责制定并监督执行安全制度，组织安全检查，协调处理安全事务。副矿长在分管工作中承担相应安全领导责任。

1、矿长每月听取安全工作汇报一次。

2、安全矿长每日巡查重点区域。

(三)执行与职责：生产技术部负责制定作业规程，组织生产调度，落实“一通三防”措施；机电部负责设备采购、维护、检修，保障设备安全运行；通风防尘部负责监测监控，管理通风系统，防治粉尘；安全监察部负责现场安全检查，违章查处，事故调查；综合办公室负责安全教育培训，证件管理；班组长负责班前会安全交底，现场安全确认，组织应急演练；岗位员工严格执行操作规程，正确使用劳动防护用品，及时报告隐患。

1、生产技术部每月组织一次规程学习。

2、机电部每周对重点设备进行巡检。

3、安全监察部每日下发检查记录。

(四)监督与职责：安全监察部通过日常巡查、专项检查、跟踪复查等方式履行监督职责，对发现的问题发出《安全整改通知单》，要求责任单位限期整改，并跟踪落实。整改情况纳入部门及个人绩效考核。

1、整改期限一般不超过3日，特殊情况不超过7日。

2、逾期未改或整改不力，通报批评并追究责任。

(五)协调联动：建立安全信息共享机制，安全监察部每月向各部门通报检查情况。生产、机电、通风等部门在交叉作业时，需提前沟通，安全监察部到场确认安全措施后方可作业。形成横向到边、纵向到底的安全管理网络。

1、重大隐患由矿长组织相关部门协调解决。

2、班组间安全事项由班组长协商，协商不成报安全监察部。

三、作业现场安全管理

(一)作业前安全准备：所有进入井下或地面生产区域的作业，必须进行作业前安全风险评估，制定安全措施，落实安全责任人。高风险作业（如巷道掘进、设备安装、爆破作业）必须编制专项方案，经安全矿长审批后方可实施。作业前由班组长组织班前会，明确作业内容、安全风险、控制措施、应急处置方法，并确认所有人员掌握。

1、风险评估由生产技术部组织相关专业人员完成。

2、班前会记录由安全员签字确认。

(二)作业中安全监控：作业过程中，岗位人员必须严格按照操作规程作业，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。班组长负责现场巡查，安全员进行定点或巡回监控，安全监察部派员进行突击检查。关键环节（如主运输带运行、主扇风机运转、爆破警戒）设专人监控，并保持通讯畅通。

1、监控人员每2小时向班组长汇报一次情况。

2、发现异常立即停止作业，撤离人员，报告并处理。

(三)作业环境安全要求：保持作业场所整洁，设备设施完好，安全通道畅通。井下作业必须保证通风良好，瓦斯浓度符合规程要求。爆破作业必须设置警戒范围，悬挂警示标识，清点人数，作业后检查确认安全方可解除警戒。电气设备必须符合防爆要求，定期检测。

1、通风防尘部每日检查瓦斯等气体浓度。

2、安全监察部每周检查一次安全出口。

(四)个体防护用品使用：所有进入作业区域的员工必须按规定佩戴和使用劳动防护用品，包括但不限于安全帽、防尘口罩、安全带、防护眼镜、绝缘鞋等。安全监察部定期检查防护用品佩戴情况，不合格者不得上岗。防护用品必须定期检查、维护、更换。

1、特种作业人员必须持证上岗，并佩戴相应特种防护用品。

2、防护用品损坏或过期立即报废更换。

(五)安全检查与隐患治理：建立日常检查、定期检查、专项检查相结合的检查体系。安全监察部负责组织检查，生产技术部、机电部等部门配合。对检查发现的隐患，按照“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案）进行整改。重大隐患挂牌督办，跟踪落实，直至销号。员工有权制止违章作业，并报告隐患。

1、一般隐患24小时内整改，重大隐患5日内整改。

2、隐患整改情况由安全监察部复查确认。

四、安全风险分级管控

(一)管理目标与核心指标：实现矿井安全风险辨识率100%，管控措施落实率98%以上，重大隐患整改率100%，力争连续三个季度无重伤及以上事故。核心指标包括事故起数、死亡人数、重伤人数、隐患排查数量、整改完成数量。

1、每月统计风险辨识数量，季度评估管控效果。

2、每月通报隐患整改进度，季度考核部门责任。

(二)专业标准与规范：制定采掘工作面、主运输系统、通风系统、排水系统等八大关键系统的风险管控标准，明确高风险点（如主提运输带运行、爆破作业、瓦斯积聚区作业）的管控措施。高风险点增设双重监控，如主运输带设跑偏、超载双重报警装置，爆破作业设警戒确认人、检查人双签字。

1、生产技术部每月更新风险清单，标注管控等级。

2、安全监察部对照标准检查措施落实。

(三)管理方法与工具：采用“红黄蓝”三色标识法对风险进行可视化公示，高风险区悬挂警示标识，每月更新。使用简易风险矩阵表进行评估，风险等级划分：红色（重大）、黄色（较大）、蓝色（一般）。高风险作业必须填写《作业风险确认卡》，交班组长、安全员、作业工签字。

1、风险矩阵表由安全监察部提供模板。

2、风险确认卡纳入岗位交接班记录。

四、安全教育培训与技能提升

(一)培训目标与内容：确保新员工三级安全教育合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%，年度安全培训覆盖率达95%以上。培训内容包括法律法规、规章制度、操作规程、事故案例、应急处置等。

1、新员工培训时间不少于72小时。

2、特种作业人员每年复训不少于8小时。

(二)培训方式与频次：采用集中授课、现场实操、事故演练相结合方式。每月组织一次全员安全知识考试，每季度开展一次应急演练。班前会必须进行5-10分钟安全提示。

1、考试合格率低于80%的部门负责人需向矿长汇报。

2、演练评估结果纳入班组绩效考核。

(三)培训资源与保障：由综合办公室负责培训组织，安全监察部负责内容审核，生产技术部提供业务培训支持。鼓励员工参加外部培训，费用按公司规定报销。建立员工安全技能档案，记录培训及考核情况。

1、内部培训讲师由各部门骨干担任。

2、档案信息每年更新一次。

(四)培训效果评估：通过考试、演练、现场观察等方式评估培训效果，重点关注高风险岗位人员操作规范性。评估结果用于改进培训内容和方式，形成闭环管理。

1、评估记录由安全监察部存档。

2、每年末组织一次培训工作总结。

五、安全检查与隐患排查治理

(一)检查类型与周期：实行日常检查、周检、月检、季检相结合的检查体系。日常检查由班组长负责，周检由安全员实施，月检由安全监察部组织，季检由矿长带队。重点检查“一通三防”、顶板管理、机电运输等关键环节。

1、日常检查记录由安全员汇总。

2、月检报告直接报矿长。

(二)隐患排查与登记：采用《安全隐患排查记录表》，记录隐患位置、描述、等级、责任人、整改期限。一般隐患限期3日内整改，重大隐患限期7日内整改，特殊情况经矿长批准可延长。隐患整改必须由原责任人或指定专人复查确认。

1、记录表一式两份，一份交安全监察部，一份现场留存。

2、复查确认需有整改人、复查人签字。

(三)隐患整改与闭环：重大隐患实行挂牌督办，安全监察部每周跟踪一次进展。整改完成后由矿长组织验收，验收合格后摘牌，并记录存档。对未按期整改或整改不力的，处以罚款，并追究责任。

1、挂牌督办期限一般不超过15日。

2、罚款金额报财务部执行。

(四)隐患统计分析：每月由安全监察部对隐患进行统计分析，按系统、区域、等级分类，找出薄弱环节，提出改进建议，纳入下月检查重点。分析报告报矿长及各部门负责人。

1、分析报告需包含趋势图（文字描述）。

2、建议措施需明确责任部门和完成时限。

六、应急管理与事故处置

(一)应急预案管理：修订完善矿井《安全生产事故应急预案》，明确应急组织架构、响应程序、处置措施、联系方式。预案每年至少演练一次，演练后进行评估和修订。应急物资（自救器、急救箱等）定期检查，确保完好有效。

1、预案副本存放在应急指挥中心及各关键岗位。

2、自救器每半年检查一次。

(二)事故报告与调查：发生事故后，现场人员立即报告班组长，班组长1小时内报告安全矿长，安全矿长2小时内报告矿长。事故调查按“四不放过”原则进行，由安全监察部牵头，相关部门配合，形成调查报告，提出处理意见。

1、报告时间从事故发生时算起。

2、调查报告需经矿长审批。

(三)事故处置与救援：启动应急预案，组织抢险救援，抢救伤员，控制危险源。必要时向县应急管理局报告。救援行动由矿长统一指挥，各单位按预案分工执行。救援过程中做好记录，包括时间、地点、人员、措施、效果等。

1、救援指挥由矿长指定副矿长或安全矿长代理。

2、记录材料由安全监察部整理归档。

(四)事故教训与改进：事故处理完毕后，由安全监察部组织召开事故分析会，通报事故情况，分析原因，提出防范措施，并纳入安全培训内容。对责任单位和责任人进行处理，处理结果报矿长批准。

1、分析会记录需包含防范措施清单。

2、处理决定需通知当事人及家属。

七、安全考核与奖惩

(一)考核内容与标准：考核内容包括安全责任落实、隐患排查治理、教育培训完成、应急演练参与等四个方面。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核由安全监察部实施，每月考核一次，季度汇总。

1、考核标准量化，如隐患整改率、培训覆盖率等。

2、考核结果与绩效奖金挂钩。

(二)考核实施与结果运用：考核采取现场检查、查阅资料、人员访谈等方式。考核结果作为部门评优、个人评先的重要依据。对考核不合格的部门，责令限期整改，整改仍不合格的，追究部门负责人责任。

1、考核记录由安全监察部存档。

2、奖惩决定报综合办公室执行。

(三)奖励机制设计：对安全工作表现突出的集体和个人给予奖励。奖励分为：安全生产月度奖、季度奖、年度奖。奖励标准：个人奖励金额最高不超过1000元，集体奖励金额最高不超过5000元。奖励由安全矿长提名，矿长审批。

1、奖励名额每月不超过2名。

2、奖励资金从安全生产专项经费中支出。

(四)违规处理规定：对违反安全规定的，视情节轻重给予警告、罚款、降级、解除劳动合同等处理。罚款金额不超过员工当月工资的20%。对造成事故的，按公司《事故处理规定》处理。处理决定需告知当事人，并说明理由。

1、罚款决定需由安全矿长签署。

2、处理记录报人力资源部备案。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：围绕安全责任落实、隐患排查治理、教育培训完成、应急演练参与四个维度设置考核指标，权重分配为：安全责任落实30%、隐患排查治理30%、教育培训完成20%、应急演练参与10%。考核采用百分制，指标评分标准量化，如隐患整改率≥95%得满分，<95%每低1%扣2分。考核对象为各部门负责人、班组长及特种作业人员。

1、每月安全矿长组织各部门负责人审核指标完成情况。

2、考核结果与季度绩效奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月一次，采用现场检查、查阅记录、人员访谈等方法。评估重点根据当月安全形势确定，如重点月可侧重隐患排查治理。考核结果形成《安全绩效考核表》，由安全监察部汇总。

1、评估记录需包含具体评分依据。

2、考核表报矿长审批后存档。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理。一般隐患整改时限3日内，重大隐患7日内。整改完成后由安全员复核，复核合格报安全监察部销号。逾期未改或整改不力的，对责任部门负责人罚款500-1000元，并约谈。

1、整改过程需有整改前照片、措施记录、复查签字。

2、罚款金额报财务部执行，并计入部门考核。

(四)持续改进流程：每年末由安全监察部牵头，组织各部门对制度执行情况进行评估，收集员工建议。评估结果形成报告，经安全矿长审核后报矿长批准修订。修订后的制度在发布后15日内组织全员培训，培训考核合格率达90%以上后方可执行。

1、评估报告需包含员工建议统计。

2、培训考核由综合办公室组织实施。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：年度安全生产无事故、重大隐患成功排除、提出重大安全建议被采纳等。奖励类型为：一次性奖金、通报表扬。标准：一次性奖金金额1000-5000元，由矿长审批。奖励程序：部门提名、安全矿长审核、矿长批准、公示3天后发放。违规行为分为：一般违规（如未佩戴安全帽）、较重违规（如违章指挥）、严重违规（如酒后上岗），对应处罚标准见下条。

1、奖励名额每年不超过3人。

2、公示期间员工可向安全矿长反映意见。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-300元，较重违规罚款300-800元，严重违规解除劳动合同。程序：现场制止、取证、告知当事人2小时内说明情况，安全矿长审批，罚款1000元以下由安全矿长审批，超过1000元报矿长批准。员工有权在接到处罚决定后2日内申请复核。

1、罚款需在当月工资中扣除，每月不超过800元。

2、处罚决定书需送达当事人签字。

(三)申诉与复议：员工在接到处罚决定后2日内可向安全矿长提交书面申诉，说明理由并提供证据。安全矿长在3个工作日内组织复核，复