安全检查管理原则

安全检查管理原则

1目的和合用范围

为贯彻执行国家法律、法规和企业日勺各项规章制度，强化基层安

环管理，及时发现生产过程中日勺隐患，规范人的安全行为，控制危险

源风险，反应并评价所属各单位的生产安全、环境保护、消防保卫、

交通安全日勺总体管理水平，特制定本原则。

本原则合用于雅满苏矿业企业（如下简称：企业）所属各单位。

2引用原则和术语

3职责

3.1安环部负责企业安全、环境保护、厂容绿化平常监督检查，组

织对各单位日勺安全、环境保护、消防保卫、交通安全状况进行月、季

考核。

3.2保卫科负责企业消防、保卫工作的平常监督检查、考核管理工作。

3.3综合管理部负责月奖否决兑现。

3.4各单位负责组织本单位自查，安环隐患、问题的整改。

4管理程序和规定

4.1安环检查与考核管理按流程图控制。

4.2检查内容:

企业安全、环境、交通、消防保卫管理文献、通用安环技术规程

的执行状况；各单位管理文献、专业安环技术规程、作业指导书、岗

位规程日勺执行状况；目的、指标、方案时实行完毕状况；企业安环工

作推进状况；危险源、重要环境原因的控制状况；法律、法规及其他

规定的遵守状况。

4.3检查方式：

4.3.1矿业企业安环部每季和节前组织各有关部门参与的全面安

全大检查，安环部每月对企业各单位作业区进行一次安全检查，同步

进行不定期的安全抽查和专业安全检查。

4.3.2雅满苏矿、天宝企业、哈密球团水泥合金厂、运送部、维修

中心每月进行一次全面的安全大检查，每周进行一次安全检查，安全

专工进行日巡检，各作业区每周检查一次，作业区安全员进行日巡检,

各班组（岗位）进行日检（每日检查一遍）。

4.3.3生活服务企业、质检站、供应科、保卫科每周安全检查一次。

4.3.4退管会、医院每月安全检查一次。

4.3.5企业机关每月安全检查一次，由安环部安全专工负责组织。

4.3.6由下而上，涵盖企业每个班组、作业区、每级管理层，逐

层进行自查，并将自查成果逐层上报，各厂、直属单位于每月25日将

“安环隐患检查整改汇总表”在企业办公网各自网页上公布，没有网

页的上报安环部。

4.3.7安环部结合上报的自查状况，每月对各单位安全环境保护

执行状况进行平常监查。

4.3.8安环部每年组织对电气、环境保护设备、特种设备、危险

化学品、防灾等进行专业（专题）检查。

4.3.9对各类年、定修或重要大修改造项目，各单位加大检查力

度，安环部组织人员进行跟踪检查。

4.4检查流程

4.4.1安环部检查人员每月进行现场监督检查，填写安全检查表,

发现隐患与问题，检查人员及时向问题单位下发“安环隐患整改告知

单二

4.4.2各单位收到“安环隐患整改告知单”，必须立即进行整改，

并按照告知单限定期间填写“安环隐患整改贯彻反馈单"，将整改状况

反馈安全环境保护部。

4.4.3安环部根据“安环隐患整改贯彻反馈单”的整改计划时间

进度，组织人员对整改状况进行复查，并填写“安环隙患整改复查记

录单二

4.4.4交通隐患整改告知按设工部规定执行。

4.4.5消防、保卫检查隐患告知按保卫科规定执行。

4.4.6分厂、直属单位、作业区按照各自检查方式开展自检自查,

并填写安全检查表、隐患整改告知单，班组填写日巡检表。

5考核与评价

5.1月度考核

5.1.1实行责任单位月奖否决与记分评价。安环部、保卫科、设

工部每月负责组织各自专业的现场检查，针对发现的问题对照考核原

则进行考核、记分，于次月第一种工作日将考核评价成果报安环部，

安环部整顿汇总后将评价成果报送企业领导，并在每月企业安环例会

上公布。

5.1.2安环例会公布的月度考核成果，在月奖中体现，

5.1.3评价原见详见“安全考核细则”（附件2）、“环境保护考核细

则”（附件3）、“消防、保卫考核细则”（附件4）、“交通安全考核细则”（附

件5）。

5.1.4区域外协违章连带考核

区域内外协单位、建设单位违章被企业查处日勺，除对外协、建设

单位实行违约记分、扣款、风险抵押金抵扣外，对项目单位按照20%

的比例实行连带考核;

5.2月度、季度评价

5.2.1将矿业企业所属各单位划分为三类：

a一类单位有：雅满苏矿、天宝企业、哈密球团水泥合金厂、运送

部、维修中心（以作业区为单位）

b二类单位有：生活服务企业、供应科、质检站

c三类单位有：医院、保卫科、企业机关、退管会

5.2.2记分措施：根据每季对作业区和单位安全环境保护、消防保

卫和交通安全的检查状况，按照安全环境保护、消防保卫和交通安全

记分原则对作业区和单位进行记分。按合计分日勺高下对一类单位作业

区和其他二类单位进行排序。

5.2.3月评价考核：

a根据合计分成果，考核作业长、书记或二、三类单位负责人20

元/分，考核单位专（兼）职安全管理人员10元/分，每月进行考核。

b对作业区和一、二、三类单位全月查出隐患数量少于企业检查数

量日勺，考核作业长、书记、一、二、三类单位安全管理人员和负责人

各100元，每月进行考核。

季度评价考核:

每季度按照月记分合计，进行评价考核。

a每季度记分评比对合计分最高日勺两个作业区或二类、三类单位，

考核安全管理人员200元，其他各专业工程师、单位负责人各100元。

b作业区或二、三类单位在一年中持续二季度合计分最高的，提议

辞退作业长、书记或单位负责人职务。

c一类单位所属作业区持续三季度合计分最高日勺，提议辞退单位安

全专业工程师职务。

5.3事故考核

企业厂区内发生环境污染、人身伤亡、火灾、交通事故分别按照

安环部、保卫科、设工部制定的有关事故调查处理管理程序，组织成

立事故调查组，实行对事故的调查、分析、认定，根据事故认定成果,

对责任单位、直接责任者、各级管理者进行考核，考核原则见企业下

发《安全环境保护考核措施》。

6有关文献

《事故隐患整改管理原则》BBAJA004/09-049

7记录

序产生保管保管

号记录编码记录名称

部门部门期限

1BBAJA004/09-037-01A安环隐患检查整安环各单3年

改汇总表部位

2BBAJA004/09-037-02A安全检查表各单

安环部3年

位

3BBAJA004/09-037-03A安全隐患整改告各单

安环部3年

知单位

拟稿：刘忠孝日期：2008年10月21日

孙民日期：2023年10月26日

附件1：

安环检查与考核管理流程

安环隐

患整改

单

A4

附件2：

安全考核细则

一

序否决金额

类别号考评内容记分

（元）

班组交接班、班纽安全宣誓、班前危险预知每查到一种班组未进行

15001

或无记录

基础班组每周一次安全例会、安全教育活动，每查到一种班组未进行、

25001

管理超前进行或无记录

3企业下发的安全管理制度、学习材料，班组未学习、执行不力5001

作业岗位无岗位规程、岗位规程未涵盖岗位危险源控制、岗位规程

410002

与上级安全文献、安全技术规程有矛盾及作业人员不熟悉岗位规程

5未及时提供办理“三同步”审批资料10002

6未建立记分考核制度10002

7执行记分制责任不贯彻，每查实一次5001

8无记分台帐或记分弄虚作假10002

9管理制度和各类规程未健全或及时修订，每项次5001

10未按期执行整改、又未及时反馈信息，每项次5001

11隐患整改无计划，每项次10002

安措项目推进实行被动，违反企业布置工作规定或企业文献、管理

125001

制度规定日勺，每项次

13职业健康安全管理体系有严重不符合项，每项次5001

14未按期完毕职业健康安全管理体系推进工作的，每发生一次5001

安全责任者未签订安全目的责任书、员工未签订安全承诺，每一人

155001

次

16未按规定组织各级安全检查，无检查、整改记录日勺5001

17安全生产管理人员未经培训合格上岗或未及时安排复证日勺5001

新进员工未通过三级安全教育上岗作业，岗位变感人员未经新岗位

18安全教育上岗作业，未建立企业职工安全生产：劳动保护）记录卡5001

或安全教育记录不全，每人次

19岗位粉尘、有毒、有害检测每超标一种点5001

职业

卫生20未按企业职业健康体检计划100%执行、又未及时补检申请附，每一人次5001

21职业危害岗位未按规定配带或发放个人防护用品，每人次5001

有毒有害工作场圻设置的急救装置、报警装置损坏或未定期检查

225001

日勺，每项次

23职业病防护设施不能正常运行，又无临时措施5001

24职业健康检查发现职业禁忌或职业健康损害未及时调离，每人次5001

25作业现场职业病危害标识不全，未有效贯彻职业病危害告知日勺5001

26现场储存使用的危险化学品未列入本单位危险化学品清单5001

27危险化学品使用、储存场所未按规定挂牌的10002

危化28危险化学品设备隐患未按整改计划期限整改，又未阐明原因的5001

管理

生产、使用、储存危险化学品，未按规定配置急救器材及检测设备，

295001

未保证设备完好或未定期检测、检查

30违反危险化学品安全管理制度及其他规定日勺，每查实一次5001

31新建项目中，压力管道未报监检5001

32锅炉、压力容器、压力管道的安全附件未按期校验，每查实一台5001

特种33锅炉、压力容器、压力管道到期未检，每查实一台5001

设备34锅炉、压力容器无证运行，每查实一台10002

35起重机械无证运行或到期未检查，每查实一台5001

起重机械年检问题未按期整改或无整改计划及计划不贯彻，每查实

365001

一台

安全装置、重要部件或安全通道存在隐患、损妖，或未及时按规定

375001

整改

38对特种设备无管理制度的10002

39特种设备安全管理信息未按规定及时上报时5001

1000/

40事故信息报出超过规定期间/事故隐瞒不报2/5

事故2500

管理

41险肇事故（未如实登记上报），未建立台帐，或没有分析汇报5001

42人身伤害事故各类报表未按期上报，又未提出延期申请，每迟报一次5001

43事故内部处理意见未准时上报100()2

私自排放生活污水、有毒有害介质、施工泥浆或生产冲洗污水或油

445001

污的，每次

45损坏防雷接地设施或未按原则安装、隐患整改的，每次5001

防灾预案、措施或物资未贯彻；防灾安全措施项目未及时实行或已

465001

经有隐患缺陷未整改日勺，每项次

47特种作业（包括特种设备作业）无证操作或无证驾驶车辆日勺10002

设备检修时（点检、生产、检修）未挂牌的或电气检修未实行电力行

4815003

业工作票制度日勺

49私自启动已停机挂牌设备的15003

50处理设备故障该停机而未停机的15003

51高处作业不系安全带日勺15003

现场

52乘坐吊物升降装置的10002

管理

53班前、班中喝酒的10002

54设备检修挂、摘牌不到位，有责任，自力项目未挂牌日勺10002

55煤气区域巡检、作业未带C0检测器的5001

56指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物日勺5001

57高空抛物的10002

58持实习证无师傅监护，独立操作时5001

59无证进入要害部位、将食品带入要害部位的5001

60特种作业（包括特种设备作业）不持证上岗的5001

61攀越设备、设施、安全栏杆的5001

62坐、靠在设备、安全设施上的5001

63现场设备检修、点检后防护设施未恢复日勺5001

64在吊物下行走、站立日勺5001

65使用不符合安全规定的工器具5001

66设备、设施安全装置失灵的5001

67生产区域、厂房内骑自行车、助动车、摩托车的5001

68进入生产现场未戴安全帽的5001

69进入生产现场劳防用品穿戴不齐的5001

70移动台车无声光报警或损坏的、行车启动前不了望、鸣号日勺5001

71无指挥标志日勺人指挥行车的5001

72检修牌填写不全、缺乏一方的5001

未经项目单位安全教育、交底并审查书面承认，外来单位进入区域

7310002

作业的，对项目单位（或区域责任单位）

74人为损坏、堵塞、关闭安全通道或应急逃生通道的5001

75违章指挥、强令冒险作业的15003

76没有执行设备检修安全管理规定的15003

设备77设备检修安全预案没有有关专业审核签字日勺5001

检修

78设备检修前没有进行安全交底并确认签字的10002

79设备检修安全预案编制有缺陷日勺5001

80没有按照管理程序编制事故应急预案日勺10002

应急

815001

预案事故应急预案没有准时进行演习并填写演习记录的

82事故应急预没有对有关员工进行培训日勺5001

附件3：

环境保护考核细则

类别序号考评内容否决月奖记分

（元）

1岗位粉尘浓度

>150mg/立方米20234

环2环境保护设施同步运转率

境<98.5%每降1%5001

状无端停机的2023每天

态3岗位粉尘合格率

100()2

管<78%

理4噪音场所职工没有配带防护日勺5001

5人为无组织排放，污染环境的责任单位10002

6凡有环境保护治理设施而被政府环境保护部门处以罚款的单位25005

7被社会举报环境污染日勺责任单位15003

8IS014001环境管理体系有严重不符合项15003

9环境保护设施未经同意，私自停机、停用日勺10002

10临时停机检修未按同意日期完毕，也未办理延长手续的责任单位。5001

11因气源压力局限性，导致除尘设施不能正常运行或严重冒灰的责任单5001

位。

12设备故障或缺损未及时报修或未编入定修计划，导致失修的5001

环13因缺备品备件、材料导致停机或失修，或超标排放，考核备件供应及物5001

保资部门或其他责任单位。

设14因废水、污泥、除尘灰装运打扫不及时，影响环境保护设备正常运行，5001

备考核有关单位。

管15皮带机在检修后，开罩未及时恢复导致环境污染；在清理突发性落矿，5001

理开罩而未及时恢复的；皮带机罩壳损坏，未及时更换的

16在正常装运除尘灰计划内，发生了除尘器灰斗满，引起除尘设备故障或5001

不能正常运行的

17检修后必须保证检修周期内设备正常运行，凡在检修周期内，因点检或10002

检修质量问题，导致故障停机的或严重污染环境的，每发生一次。

18对有故障的环境保护设备不及时采用措施修复日勺5001

19未建立或未及时登录环境保护设施检修台帐和运行台帐的5001

20未经同意，私自排放污染物的责任单位10002

21有害有毒物跑、冒、泄漏、溢流的，每查实一次。5001

22废油、药液、酸、碱液等排入下水道的责任单位，每查实一次。5001

环

23在设备、平台等处打扫时，高空抛灰的责任单位。10002

境

24由于操作不妥或设备问题，导致厂房、平台、设备等冒烟、冒灰，污染10002

污

环境的

染

管25除尘设施检修中，无组织排灰或不采用措施和制止扬尘，污染环境日勺5001

理26发生环境污染事故隐瞒不报被查实的10002

27发生严重超标或污染事故未积极采用措施予以制止的10002

28未经申报同意，私自在无吸尘设施的地方切割易冒浓烟的废料的责任单位5001

29运送车辆未按规定路线行驶。10002

30厂区任何部位焚烧垃圾，每一处。10002

附件4：

消防保卫考核细则

否决金额

类别序号考评内容记分

（元）

消1在要害部位或防火重点部位内膳食或寄存食品，每起5001

在要害部位或防火重点部位内违章寄存易燃易爆物品或在内乱接

25001

防乱拉电源线等，每起

3违反有色金属、珍贵物品、备品备件防备安全管理规定，每起5001

保

4违反更衣楼（室）、浴室、办公室、仓库安全管理规定，每起5001

卫违反消防器材、消防设备平常点检、保养、使用等有关规定，每

55001

起

管违章寄存、使用、运送氧、乙块气瓶、民爆物品等易燃易爆物品

65001

及各类危险化学品，剧毒品、放射性物品等，每起

理

7违章使用电加热器或违章使用碘铃灯、等大功率日勺灯具，每起5001

未经同意私自设置临时油脂寄存点或违反规定超量、混放等状况，

85001

每起

9在禁烟区违章吸烟，每起5001

10每月一次班组消防保卫学习，内容尢记录，每起5001

已报名参与消防保卫培训学习，无端缺席，或违反上课纪律，每500〜

111-2

人次1000

发生火灾、爆炸、破坏等突发事故，隐瞒不报、迟报、压报，每

12100()2

起

13发生重大火险隐患，每起10002

14隐患未按限期整改，又未贯彻防备措施，每起10002

15违反其他消防、保卫管理规定，每起5001

16违反三级动火管理规定，每起5001

17违反二级动火管理规定，每起10002

18违反一级动火管理规定，每起15003

附件5：

交通安全考核细则

序号考评内容否决月奖记分

1未按规定开展交通安全学习或组织专题学习的5001

2交通事故通报未及时教育到员工的5001

3员工违章骑车、违章行走的，每人次1000.2

4员工违章驾驶机切车日勺，每起1000.5

5机动车乱停乱放影响交通的