天阳能公司质量管理手册

年4月19日天阳能公司质量管理手册文档仅供参考编码:ZS/QA天津中环光伏太阳能有限公司质量手册(含程序文件)符合ISO9001:标准要求版本号:A受控状态:编号:12月1编码:ZS/QA天津中环光伏太阳能有限公司质量手册(含程序文件)编制:刘莉萍、李建兵、梁玉良、张东奇、云希省、赵树东、穆茹祥、张伟审核:梁玉良批准:赵建刚目录(对照表)编码:ZS/QA-0.1章节标题ISO9001:页码0.1目录对照表30.2质量手册发布令质量手册修改表管理者代表任命书公司简介附件:1公司貭量管理体系结构图附件:2公司貭量管理体系职能分配表貭量方针、貭量目标5.3/质量手册的管理范围1.02.0引用标准2.03.0术语3.04.0质量管理体系4.14.文件控制程序记录控制程序管理职责5.05.1管理承诺5.15.2关注焦点5.25.3管理方针5.35.4质量体系策划质量目标控制程序职责、权限、沟通5.55.6管理评审控制程序5.66.0/6.1资源管理6.06.2能力、意识和培训控制程序6.26.3/6.4基础设施和工作环境控制程序6.3/6.47.0/7.1产品实现策划7.0;7.17.2/8.2.1与顾客有关要求及顾客满意度的测量的控制程序7.27.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量设备的控制程序7.68.0/8.1测量、分析和改进8.08.2.2内部审核及过程监视测量控制程序8.2.2/38.产品监视测量控制程序不合格品控制程序8.38.4/8.5.1数据分析和持续改进控制程序8.4,纠正措施及预防措施控制程序8.5.2/3发布令编码:ZS/QA0.2为确保公司生产的光伏玻璃产品符合顾客要求和适用的法律法规要求,并不断增强顾客满意;并经过质量管理体系的有效运行,提高员工的素质,提升公司管理水平,使公司获得更高的经营绩效,依据GB/T19001-idtISO9001:标准结合我公司的实际情况,编制完成本<质量手册(含程序文件)>。我公司的<质量手册(含程序文件)>,是公司建立、实施和保持质量管理体系的法规性文件,用于统一、协调公司的质量管理活动。公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行,扎扎实实做好各项工作,使公司的质量管理体系得到不断改进和完善。本手册经公司经理办公会讨论经过,特批准从12月8日起发布实施。总经理:赵建刚12管理手册修改表编码:ZS/QA0.3条款修改内容修改日期修改人批准修改前内容修改后内容 任命书编码:ZS/QA0.4为贯彻执行GB/T19001－idtISO9001:<质量管理体系要求>,加强对公司质量管理体系运行的领导,特任命梁玉良为我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的职责外,在质量管理体系运行方面负责:1、确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系;2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效、运行情况和任何改进的需求;3、确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;4、就质量管理体系方面有关事宜与外部方进行联络与协调。总经理:赵建刚12公司简介编码:ZS/QA0.5天津中环光伏太阳能有限公司成立于12月,注册资金6000万元,座落在天津西青区杨柳青。公司着眼于未来的发展,按照”生产一代、试制一代、研发一代、筹划一代的原则”,围绕太阳能光伏产品的上、中、下游以及玻璃产品的延伸、节能降耗、升级换代等进行规划。公司本着”以卓越质量让顾客满意,以诚意守信盈得市场”的经营理念,在光伏玻璃产品生产、销售过程中,竭诚为广大客户提供优质产品和优良服务。公司采用先进工艺技术。公司拥有先进的光伏玻璃生产线;公司拥有一批高级专业技术人员;公司编制并采用先进工艺标准和质量标准,对原材料、过程产品、成品进行严格的质量检验,为广大顾客生产质量卓越的产品。公司以GB/T19001-/ISO9001:质量管理体系-要求为依据,建立、实施、保持公司的质量管理体系,采用与国际接轨的质量管理方法,以保证公司生产的产品符合顾客和适用的法律法规要求。

成就现在,创立未来,是我公司全体同仁的理想目标。我公司承诺继续努力不断提升产品品质和服务,持续改进环境绩效,努力开创中环新纪元。公司地址:天津市西青区杨柳青公路口邮编:300380电话:-7传真:邮箱:http:公司貭量管理体系结构图附件:1总总经理副总経理経理副总経理経理经理管理者代表副总経理経理经理市场部技术管理部资材部综合部市场部技术管理部资材部综合部品保部生产计划部品保部生产计划部成型车间仓库成型车间仓库中心实验室仓库中心实验室仓库熔配车间熔配车间质量管理体系过程职责分配表附件:2GB/T19001-条款职能部门条款要求总经理管理者代表技术管理部生产计划部(含车间)品质部市场部资材部综合部4.1总要求▲△4.2.1总则▲▲4.2.2质量手册▲4.2.3文件控制▲△△△△△4.2.4记录控制▲△△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△▲△△5.3质量方针▲▲5.4.1质量目标▲▲▲▲▲▲▲5.4.2质量管理体系策划▲△△△△△5.5.1职责和权限▲▲▲▲▲▲▲5.5.2管理者代表▲▲5.5.3信息沟通▲△▲△△△△△5.6管理评审▲▲△△△△△6.1资源提供▲6.2能力、培训和意识△△△△△▲6.3基础设施▲△6.4工作环境▲▲△△△△7.1产品实现的策划▲△△△△7.2与顾客有关的过程△▲7.4采购△△▲7.5.1/2生产和服务提供▲▲△△△7.5.3标识和可追溯性▲▲△▲7.5.4顾客财产▲△7.5.5产品防护▲▲▲7.6监视和测量装置▲△△△8.2.1顾客满意△△▲8.2.2内部审核▲▲△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲▲▲▲▲▲8.2.4产品的监视和测量△▲△△8.3不合格品控制△▲△△8.4数据分析▲△△△△△8.5.1持续改进▲△△△△△8.5.2纠正措施▲△△△△△8.5.3预防措施▲△△△△△注:"▲"为主要职能部门;"△"为相关部门。本公司删减:GB/T19001-标准7.3条款。质量方针、质量目标编码:ZS/QA-06为不断完善公司质量管理体系,在市场上取得充分的信誉,履行向顾客和相关方做出的承诺,特制定如下质量方针和质量目标。质量方针满足要求、持续改进;卓越品质、顾客满意。质量方针解释:第一句话为管理承诺,第二句话为管理目的。满足要求:遵守适用的法律法规,执行企业标准,确保顾客的要求得到确定并予以满足。持续改进:不断提高产品质量,提高质量管理体系和过程的有效性及效率,持续改进组织的整体业绩。卓越品质:以先进的工艺技术,负责的工作态度,生产顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质产品。顾客满意:产品和服务满足顾客的要求并不断增强顾客满意。质量目标 顾客满意率85%以上;制程工艺执行合格率95%以上。注:顾客满意度计算方法如下(按调查项计算)满意项(基本满意项)满意度(％)＝ ×100%调查项总计注:成品一次检验合格率计算方法如下:制程工艺执行检查合格批数制程工艺执行合格率(％)=×100%制程工艺执行检查批数公司目标在每年管理评审会上进行评审、调整和更新,由公司经理确定。技术管理部依据管理评审的决定,调整或更新质量目标,形成文件,经公司经理批准后在全公司发布。0.7质量手册的管理编码:ZS/QA0.70.7-1质量手册的适用范围本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册是公司质量管理体系的总体描述,适用于本公司光伏玻璃产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。本手册在合同环境下,证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力;并经过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工,落实质量职责,满足质量管理体系要求的依据;能用于内部和外部(包括顾客、相关方和认证机构)评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。本手册中,”产品”,也可指”服务”,适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品;产品实现过程所产生的任何预期输出。0.7-2质量手册编写的依据1．本手册的编制考虑了公司的外部业务环境(如适用于产品的法律法规环境、行业政策环境、市场环境)该环境的变化以及与该环境有关的风险;考虑了公司内部环境如:公司不断变化的需求,具体目标,所提供的产品,所采用的过程,组织的规模和组织结构。2．GB/T19001-<质量管理体系要求>3．GB/T19000-<质量管理体系基础和术语>0.7-3质量手册的批准发布与管理1．本手册由管理者代表审核,总经理批准发布后正式实施。2．本手册由技术管理部统一标识、编号、发放和管理。3．本手册分为”受控本”(跟踪更改本)和”非受控本”(非跟踪更改本)两种,凡公司内部使用或提供给认证机构的都必须是”受控本”,其它均为”非受控本”。0.7-4质量手册修改控制1.手册持有者应将其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。2.在使用期间,如有修改建议,各部门负责人应予以汇总,及时反馈到技术管理部,技术管理部负责组织对手册(含程序文件)的适宜性、充分性和有效性进行评审,必要时予以修改,修改后必须经总经理批准。3.修改执行<文件控制程序>(ZS/QP4.2-1)的有关规定。4.修改后需认真填写<质量手册更改记录>,见附录。1范围编码:ZS/QA1.01.1总则树立以顾客为关注焦点的经营理念,符合八项质量管理原则,并采用过程方法,确保公司销售的产品及提供的服务满足顾客要求和适用的法律法规要求是本手册编写的指导思想。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册是公司质量管理体系的总体描述,适用于本公司光伏玻璃产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。本手册在合同环境下,证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力;并经过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。本手册做为培训员工,落实质量职责,满足质量管理体系要求的依据;能用于内部和外部(包括顾客、相关方和认证机构)评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力,评定组织与光伏玻璃产品的制造及有关的活动、服务。本手册中,”产品”,也可指”服务”,适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品;产品实现过程所产生的任何预期输出。本手册对本公司按照GB/T19001-标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系进行了描述。并确定了如何实现这些要求的方法和途径。本手册为建立、实施、保持并改进本公司质量管理体系规定了准则。本手册可用于内审及第三方认证,以证实对GB/T19001-标准的符合。1.2范围1.2.1场所范围:位于天津市中北工业园区1.2.2QMS覆盖范围本质量管理体系覆盖了各规格光伏玻璃的生产。按照GB/T19001-标准的要求,结合本公司的实际对以下过程进行删减。删减条款:7.3设计和开发。公司在生产、服务提供过程中,按顾客要求生产产品,产品的类别、規格、型号等均由顾客决定,公司无设计责任及活动,故在标准允许范围内对其进行删减。以上条款的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求销售产品的能力或责任。2引用标准编码:ZS/QA2.0本手册引用标准为:GB/T19000-质量管理体系基础和术语GB/T19001-8质量管理体系要求3术语编码:ZS/QA3.03.1本手册采用GB/T19000-、GB/T19000-标准中所规定的术语。在<质量手册>中,当规范中的术语与国家标准不一致时,优先采用国家标准术语。3.2本公司特定术语无4管理体系编码:ZS/QA4.04.1总要求本公司按照GB/T19001-标准的要求和本公司的实际情况,建立质量管理体系,并形成了文件。本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件规定的要求实施,对质量管理体系所有过程进行控制,并持续改进其有效性,经过满足顾客和适用的法律、法规和其它要求,而达到持续增强顾客满意的目的。4.1.1建立质量管理体系的基础是GB/T19001-提倡使用过程方法,在建立质量管理体系时:1)本公司根据ISO9001的要求识别了管理体系所需要过程和活动,确定了这些过程和活动的顺序和相互作用,建立了确保这些过程和活动有效运行和控制的准则和方法。2)在编制体系文件时,注意了引用公司现有的行之有效的规章制度。4.1.2公司依据标准要求、适用的法规要求和公司的实际情况,编制了公司的质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及采用外来标准、规范和文件,建立了文件化的质量管理体系。4.1.3为确保过程和活动的有效运行和对过程进行控制,公司提供了必要的资源和信息,包括:人力资源、专项技能、基础设施、工作环境和各类信息。4.1.4对过程和活动运行进行监督、测量,以获取必要和充分的信息,并分析这些过程是否有效运作。4.1.5针对上述信息分析实施必要的措施,使这些过程和活动最终实现过程策划的结果,并根据需要对这些过程、活动进行持续改进和考核。4.1.6本公司的后处理(包括磨边钢化)为外包过程,本公司确保对外包过程的控制,并根据外包过程对本公司提供满足要求产品的能力的潜在影响,采取适宜的控制方式。对外包过程的控制,本公司经过应用7.4实现所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括:1)形成文件的质量方针和质量目标;2)质量手册;3)质量手册包括按GB/T19001-标准的要求编制的和本公司质量管理体系运行所需的程序文件;4)为确保质量管理体系有效策划、运行和控制所需的文件包括作业文件(指导书、参数标准、检验规程)、质量计划;5)为证实质量管理体系有效运行及产品符合性,确定了所需客观证据的记录。4.2.2质量手册本公司依据GB/T19001-标准的要求编制<质量手册>,表述了本公司质量管理体系和确定的管理方针和管理目标,是本公司质量管理体系的纲领性和法规性文件。手册中明确了体系的范围、包括了体系所建立的程序文件并对质量体系所包括的过程活动的顺序和相互作用作了表述。4.2.3文件控制本公司制定了<文件控制程序>,对文件的批准、发放、更改、评审、回收、作废等管理的控制要求作了规定。文件控制程序编码:ZS/QP4.2.31目的和适用范围为了对公司质量管理体系的有关文件进行控制,确保各个场所都能使用相应一致的有效版本的文件特制定本程序。本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。2.职责2.1总经理负责批准发布质量手册。2.2管理者代表负责审核质量手册。2.3技术管理部负责组织文件的编写、评审、发放及管理等。2.4各部门负责相关文件的编制、收集、整理及归档等。3程序内容3.1文件分类及保管3.1.1第一级文件:质量手册(包括程序文件)由技术管理部组织编制并3.1.2第二级文件:由各相关部门负责编制并报技术管理部——技术文件(国家/行业/企业标准、作业指导书、检验规范等)——管理文件(管理制度、岗位责任制等)——记录表格3.1.3公司级管理性文件,如各种行政管理制度、外来文件、与体系有关的法律法规等,由技术管理部组织编制、收集并3.2文件的编号3.2.1ZS—QA—×.×(QP)程序顺序号标准条款号手册代码QA,程序文件代码QP企业代码3.2.2ZS—JS.—××技术标准顺序号技术文件代码企业代码3.2.3管理文件ZS—GL××—××管理标准顺序号标准条款号管理文件代码企业代码3.2.4JL—××—×记录顺序号标准条款号记录代码标准条款号:质量体系及共用条款不标注,环境体系单独要求标注E。3.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准、以确保文件是充分与适宜的。3.3.1质量手册(包括程序文件)由技术管理部负责组织编写,管理者代表审核,经理批准发布,并由技术管理部3.3.2程序文件由各部门组织编写、汇总,部门负责人审核,管理者代表批准,技术管理部3.3.3为确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本,文件的发放、回收要填写<文件发放、回收记录>(ZS/JL-4.2.3-01)3.4文件的受控状态文件分为”受控”和”非受控”两类,所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖”受控”印章,并注明分发号。技术管理部负责确定文件的受控状态,并建立<受控文件清单>(ZS/JL-4.2.3-02)。3.5文件的更改3.5.1质量手册的更改,由技术管理部填写<文件更改申请>(ZS/JL-4.2.3-03),经管理者代表审核,经理批准后,由技术管理部3.5.2程序文件及其它文件的更改由提出更改的部门填写<文件更改申请>,经原编写部门负责人审核,管理者代表批准后,由原编写部门更改,技术管理部3.5.3技术管理部3.6文件的领用3.6.1文件使用者经相关部门负责人批准后,到技术管理部3.6.2因破损而重新领用的其分发号不变,领取新文件同时将旧文件交回;因丢失而补发的给予新的分发号,技术管理部3.7文件的保存3.7.1各部门受控文件由本部门专人保管,技术管理部对各部门文件保管情况进.33.8文件的换版3.8.1a)企业内外部环境发生重大变化时;b)质量标准进行较大的修改或换版时;c)质量管理体系文件进行大幅度修改时。3.8.2质量手册换版时,改变手册版本号,由A改为B,B改为C3.8.3程序文件、记录和各部门3.9文件的作废与销毁3.9.1所有失效或作废文件由相关部门指定人员及时从所有发放或使用场所收回,加盖”作废”印章。因某种原因需保留的任何已作废的文件加盖”作废保留”3.9.2对需要销毁的作废文件,由相关部门填写<文件销毁申请>(ZS/JL-4.2.3-04),经管理者代表批准后,由技术管理部3.10外来文件的控制3.10.1技术管理部、生产计划部、品保部等部门负责分别收集、识别并确定策划和运行管理体系所需的外来文件,包括法律法规、行业标准、体系标准、适用的法律法规等的最3.10.2技术管理部负责填写<外来文件登记评审表>(ZS/JL4.2.3-05),管理者代表审核,总经理批准,并负责统一编号标识,加盖”3.10.3技术管理部每年对外来文件进行评审,确保其有效性、适用性。3.11技术管理部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时进行修改,执行3.5条款。3.12当文件用电子媒体时,也应执行上述规定,同时由专人做好备份。3.13作为记录的文件执行<记录控制程序>。4.本程序相关文件与记录4.1相关文件ZS/QP4.2.4-14.2记录ZS/JL-4.2.3-01<文件发放、回收记录>ZS/JL-4.2.3-02<受控文件清单>ZS/JL-4.2.3-03<文件更改申请>ZS/JL-4.2.3-04<文件销毁申请>ZS/JL-4.2.3-05<外来文件登记评审表>更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间4.2.4记录控制本公司制定了<记录控制程序>并组织实施,以提供证明产品过程、环境行为符合要求及整合管理体系有效运行的证据。记录控制程序编码:ZS/QP4.2.4-1.目的和适用范围为了对质量管理体系有关记录进行有效控制,以提供产品、服务符合要求和质量管理体系运行有效的证据,并保持管理体系运行过程的可追溯性,特制定本程序。本程序适用于与公司质量管理体系有关的所有记录的控制。2.职责2.1技术管理部为记录控制的归口管理部门。2.2各部门负责本部门相关记录的收集、归档、保存。3.程序内容3.1记录的标识记录的标识按<文件控制程序>(ZS/QP4.2-1)中文件编码的条款要求执行。3.2记录的表样3.2.1各部门的记录表样,在编写相关文件时负责编制,技术管理部审核,管理者代表批准。3.2.2各部门当需要增添新的或修改旧的记录表样时,申请人应填写<质量记录增添/修改申请表>(ZS/JL4.2.4-01),报技术管理部审核,管理者代表批准。3.3记录的填写各部门质量记录的填写人应按规定认真填写,项目填写齐全、清晰、准确,不允许随意修改,如笔误需修改,应采用划改方式。3.4记录的贮存、保护、检索、保留3.4.1各部门质量记录分类归档,记录的贮存应存放于环境干燥的场所;应采取保护措施,确保记录不发生损坏、丢失;记录按类别及发生的顺序进行编号以便于检索,。记录由填写部门负责保畄,各部门根据记录的保存作用,规定其保留负责人和保存期限,并报技术管理部登记。3.4.2技术管理部应建立<质量记录一览表>(ZS/JL4.2.4-02),并建立记录表样,<质量记录一览表>应包括如下内容:序号、记录编码、名称、使用部门、保留部门、保存期限。3.5记录的销毁处理记录超过保存期或需要销毁时,由主管人员填写<作废文件保留/销毁登记表>(ZS/JL4.2－06),经技术管理部确认,管理者代表批准后,方可销毁,销毁时应有监销人。4.本程序相关文件与记录4.1相关文件<文件控制程序>(LP/QP记录<质量记录增添/修改申请表>(ZS/JL4.2.4-01<质量记录一览表>(ZS/JL4.2.4-02更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间5管理职责编码:ZS/QA5.05.1管理承诺5.1.1为证实公司经理对质量管理体系的承诺,规定了公司经理在整质量管理体系的建立、实施和持续改进的作用。5.1.2公司经理经过下列活动对建立、实施质量管理体系及持续改进其有效性做出承诺,并在各相关活动中提供证据,包括:1)向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。2)组织制定本公司的质量方针。公司的全体员工要理解质量方针,并为实现质量方针付诸实际行动。3)制定了与质量方针相适应的质量目标。4)经过质量管理体系的管理评审,对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性做出评价,确定为实现持续改进的承诺而做出的,与质量方针、质量目标、体系、过程、产品、活动、服务的修改及资源需求有关的决策和行动。5)确保组织获得必要的人力、设施、设备、工作环境、信息系统及其它应有资源,以确保管理体系的有效运行和持续改进。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点1)公司总经理应将实现顾客满意作为组织的目标之一,并运用管理手段使公司的全体员工确保顾客的期望和需要得到满足。2)确保识别顾客明确和隐含的要求及适用法律、法规的要求得到确定,并传递到公司内部的相关层次,经过质量管理体系运行得到实现。5.3质量方针编码:ZS/QA5.3本公司的质量方针(详见本手册0.5-1)5.3.1本公司的质量方针应与公司的宗旨、话动/产品和服务的性质和公司规模相适应。5.3.2质量方针为制定、评审质量目标指标提供了框架。本公司质量方针将经过质量目标的实施确保方针的贯彻、落实。5.3.3质量方针应体现满足顾客要求和持续改进的承诺。5.3.4本公司为确保质量方针在各部门、各岗位上有效传递,经过培训、标语、布告、墙报等形式宣传,使为组织和代表组织工作的人员工理解管质量方针,并在各自的岗位上遵守质量方针。5.3.5公司总经理在每次的管理评审会议上对质量方针的适宜性、有效性进行评审,技术管理部做好记录,必要时对质量方针进行修订。5.3.6公司总经理在确定质量方针时,应体现全员参与的原则,质量方针由公司总经理批准、发布。对质量方针进行修订时,应根据管理评审的结果,经总经理批准后,才能发布修订后的质量方针。5.3.7质量方针应经过各种途径向顾客、相关方、员工进行传达,以便于社会了解和监督公司质量行为。5.4策划为确保实现质量目标,公司最高管理者要为实现的质量目标所需的资源进行识别和策划。5.4.1质量目标本公司制定了<质量目标控制程序>,对质量目标制订、实施、评价进行管理。质量目标控制程序编码:ZS/QP5.4.1-11目的和适用范围为了确保质量目标的适宜性、充分性及质量目标的实现,特制定本程序。本程序适用于公司质量目标的控制。2职责2.1技术管理部负责组织公司的质量目标的拟制和分解,汇总公司质量目标,并负责实施的监视测量。2.2各部室负责制定部门质量目标的措施和所分解环境目标、指标的管理方案并实施。2.3管理者代表负责组织公司质量目标的审议、协调和审核。2.4总经理负责公司质量目标的批准。2.5各部室的质量目标由部室主管领导审核,报管理者代表批准。3程序内容3.1质量目标制定的原则3.1.11)在组织的相关职能部门和层次上建立质量目标;2)包括满足产品有关要求所需的内容;3)目标应可测量,尽可能量化;4)和质量方针保持一致。3.2质量目标的制订、修订和分解3.2.1技术管理部组织各部门依据以上原则拟订质量目标3.2.2公司应将质量目标分解到相关的职能层次,各部门制定本部门的质量目标,并形成<质量目标分解表>(JL5.4.1-013.2.3当公司的情况和法律法规发生变化后,或发现质量目标已不适宜时,技术管理部应及时组织各部门研究提出对质量目标进行修订的意见,经过管理评审、并经3.3质量目标的监测与管理。3.3.1各部室应对按本部门的质量目标3.3.2为保证目标的顺利完成及各过程能力满足所策划的要求,各部门应测量、分折本部门质量目标完成情况及存在问题,并将结果填写<质量目标实施情况记录表>(ZS/JL8.2.3-01)报技术管理部审核。3.3.3技术管理部每季度应对质量目标的实现情况进行检查,发现问题时,应及时报告管理者代表进行协调解决,并按<纠正措施和预防措施控制程序>3.6年度质量目标完成情况及改进建议,由技术管理部汇总后报管理者代表提交管理评审。4本程序相关文件记录4.1相关文件<纠正措施和预防措施控制程序> ZS/QP8.5.-014.2记录<质量目标分解表> ZS/JL5.4.1-01<质量目标实施情况记录表>ZS/JL8.2.3-01更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间5.4.2质量管理体系策划1)体系策划依据GB/T19001-标准和实现质量目标的要求,按照本手册4.1的描述对公司的质量管理体系进行了策划.建立了质量管理体系策划、运行、控制、监视、测量分析和改进所需过程和程序,提供相应的资源,确保质量目标得以实现。2)当发生下列情况时,质量管理体系需进行变更策划:—企业内部组织重大调整变化;—企业发生重大质量事故;—企业外部环境变化;—顾客和相关方导致的重大变更;—适用的法律、法规发生重大变化。3)如因任何原因而导致质量管理体系变更时,由公司总经理组织管理者代表和相关部门进行策划和实施,此时应确保体系的完整性。在策划和实施更改时,若变更涉及质量管理体系文件的变更时,按照<文件控制程序>执行。5.5职责、权限、沟通本公司的组织机构图(见附表1)本公司质量管理体系过程职能分配表(见附表2)5.5.1职责和权限公司总经理组织确定、建立了<5.5.1职责和权限>、<岗位说明书>明确了管理层中各部门、岗位的职责、权限,并将其传达到全体员工,确保组织内得到充分的沟通。在质量管理体系中各岗位、部门的职责主要有:经理1)负责确定公司质量管理体系的质量方针和质量目标,并使全体员工理解;2)负责策划质量管理体系,批准发布<质量手册>;3)负责确定公司质量管理体系的组织结构,批准公司各部门的职责、岗位的职责;4)负责任命管理者代表;5)负责向员工传达满足顾客要求、遵守法规要求和质量管理体系要求、提高产品质量、保护环境的重要性;6)负责为公司质量管理体系的建立、实施、持续改进提供必须的资源;7)负责主持管理评审工作。职能部室共有管理职责1)贯彻执行质量方针,分解和落实公司质量目标;2)负责组织本单位员工学习贯彻质量管理体系的程序文件、作业文件,确保质量管理体系的有效运行;3)负责本单位的员工培训,确保本单位的员工满足质量管理体系有关岗位能力和意识的要求;4)按专业分工组织专项检查、考核,对发现的不符合/不合格或潜在不符合/不合格项按照内审要求实施纠正措施或预防措施;及时沟通体系运行中的有效性信息;7)负责本单位文件和记录的管理。技术管理部1)负责文件控制的归口管理。负责公司质量手册的制、修订,组织程序文件的制、修订和公司文件的管理;2)负责记录的归口管理,包括策划、编码管理和监督检查;3)负责组织公司的质量管理体系目标的拟制和分解,并负责实施的监视测量;4)负责制程工艺执行情况的检查、分折和改进;5)负责组织对外包过程的控制;6)负责生产工艺控制文件的编制及管理;7)负责质量管理体系的信息沟通的归口管理和实施;8)负责组织管理评审的准备工作和日常管理;9)负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识要求,负责人力资源的管理;10)负责整合体系不符合、纠正措施和预防措施控制的归口管理。11)负责质量管理体系的内部审核的归口管理,负责公司内部审核的策划和实施、检查内部审核的有效性;品保部1)负责产品实现过程各阶段的监视和测量;2)负责不合格产品的归口管理并进行处理;4)负责产品监视和测量状态标识的管理;5)负责与质量相关的不符合、产品不合格的纠正措施和预防措施的管理。生产计划部(含车间)1)负责生产运行控制的归口管理,负责编制年度、季度、月度生产计划;2)负责生产全过程中标识产品、唯一性标识的管理;3)负责测量设备的周期校验和内部校准,下达周期检定计划;负责校准／检定工作的实施;4)负责生产设备、设施运行维护的归口管理;市场部1)负责与产品有关要求的归口管理,负责组织产品销售,负责销售合同的签订实施;2)负责组织、实施与顾客的各类沟通,为顾客提供优良的服务;3)负责组织收集、分折、、处理顾客的信息,负责顾客满意度和意见的收集、调查和传递,分析顾客的需求和满意度;4)负责顾客信息处理结果的答复和纠正措施有效性的确认。5)负责产品的搬运、储存以及产品交付和交付后活动的实施;6)负责交付和使用中发生的不合格品的管理,组织相关部门采取相应措施进行处理。7)负责成品倉库的管理。资材部1)负责采购控制的归口管理,负责组织原材料采购负责与供方有关信息的管理。;2)负责供应商控制的归口管理;3)负责供应商(外包方)的选择、评价,负责公司核准后合格供应商(外包方)的档案的管理工作;4)负责采购的原材料,辅料的不合格品控制和处理;5)负责与供方有关信息的管理。6)负责资材倉库的管理。综合部1)负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能力和意识要求,负责人力资源的管理;2)负责运输、办公車辆的管理;0管理者代表总经理任命一名管理者代表,具备以下职责和权限:1)负责组织实施公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进;2)负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3)经过贯彻实施质量管理体系,增强员工的质量意识;4)负责组织实施内部质量管理体系审核,协助总经理做好管理评审;5)负责协调外部与质量管理体系正常运行的有关问题,使之保持有效运行并不断增进顾客满意;6)负责与质量管理体系有关事宜同外部有关方面的沟通和联系。1仓库管理员1)负责原、辅料及成品的收发、管理,定期盘点,做到帐、卡、物相符,有权拒收不合格产品;2)对库存产品的质量进行定期检查,确保符合产品要求;3)负责管理好库存资材、产品,严格发放制度。2操作人员1)严格遵守工艺纪律,按技术文件进行生产,发现问题及时汇报;2)正确使用和维护好生产设备;3)对过程、产品质量负责并做好生产记录4)严格遵守各项安全管理规定,戴好所需的劳动保护用品,确保安全生产。3内审员1)协助本部门贯彻实施公司管理手册和体系文件要求;2)参与公司内部审核工作,按审核计划的安排对体系的运行情况进行审核,并对不符合项的改进结果进行验证。上述各部门和人员均应对分解的质量目标的有效实施负责。5.6管理评审本公司制定了<管理评审控制程序>,管理评审控制程序编码:ZS/QPQ5.6-11目的和适用范围为确保公司质量管理体系、质量方针、质量目标和持续改进的适宜性、充分性和有效性,并评价体系质量方针和质量目标、改进的机会和变更的需要,特制定本程序。本程序适用于公司管理评审的控制。2职责2.1总经理负责主持管理评审。2.2管理者代表负责报告质量管理体系运行情况、协助总经理做好管理评审。2.3技术管理部负责组织管理评审的准备工作和日常管理。2.4各有关部门按评审计划,做好评审的准备和实施。3控制内容3.1编制评审计划3.1.1管理评审由总经理3.1.2在进行管理评审前,根据总经理决定,由技术管理部编制”管理评审计划”(ZS/JL5.6-01),经管理者代表审核报总经理批准后组织实施,计划由技术管理部3.2评审准备3.2.1各有关部室3.2.2各有关部室1)管理者代表负责提供质量管理体系的业绩报告及改进的需求;2)市场部负责提供顾客反馈、顾客满意情况及改进的需求;3)技术管理部负责提供组织内外审核的情况、确定措施的实施、以往管理评审的跟踪措施、预防措施和纠正措施的状况、提高质量体系过程有效性的建议及可能影响质量管理体系的变更;4)生产计划部负责提供过程绩效及工艺执行状况;5)品质部负责提供产品符合性的分折、改进情况;6)综合部提供人力资源状况。3.2.3质量管理体系运行报告应包括:1)质量方针、质量目标完成情况及持续改进的适宜性;2)过程的业绩和产品质量的符合性;3)顾客对质量反馈情况及顾客满意度情况;4)内审、外审结果;5)纠正措施、预防措施计划和实施情况;6)前次管理评审的实施和跟踪情况;7)客观环境的变化,包括法规和其它要求的变化;8)对体系运行、产品质量的改进的建议;12)可能影响质量管理体系的变更,及质量方针、质量目标变更的需求。3.3评审实施总经理主持会议,管理者代表作质量管理体系运行报告,各部门汇报有关运行情况。各有关部室负责人进行评审,经理做出评审结论和决定。包括对体系、方针和目标持续的适宜性、充分性、有效性做出评价以及是否要改进的决定;确定体系、过程、产品、需要改进的决策和行动;应补充的资源。技术管理部做好管理评审的会议签到”会议签到表(通用)”ZS/JL5.5.3-01)和评审记录,填写”会议记录(通用)”ZS/JL5.5.3-02)。3.4管理评审报告和决定事项的事后管理3.4.1技术管理部根据评审记录,编制”管理评审报告”(ZS/JL5.6-02),包括评审情况、评审结论的决定,经总经理3.4.2对评审中所提出的、需采取纠正措施、预防措施的,由技术管理部根据评审报告,向相关责任部门发出”纠正措施/预防措施表”(ZS/JL8.5.2-02),并按<纠正措施和预防措施控制程序>(ZS/QP8.5-1)3.4.3对评审所做的决定,由管理者代表指定有关部门实施,必要时制定实施计划并实施,执行情况由技术管理部负责检查并记录结果,报管理者代表;并负责3.5本程序中记录的保管归档等按<记录控制程序>(ZS/QP4.2.4-01)中有关规定执行。4本程序相关文件和记录4.1相关文件<记录控制程序> ZS/QPQ4.2.4-01<纠正措施和预防措施控制程序> ZS/QP8.5-014.2记录管理评审计划 ZS/JL5.6-01会议签到表(通用)ZS/JL5.5.3-01会议记录(通用) ZS/JL5.5.3-0管理评审报告 ZS/JL5.6-02纠正措施/预防措施表ZS/JL8.5.2-025流程图管理评审计划的制定管理评审计划的制定管理评审的实施管理评审资料准备管理评审结论的实施和跟踪更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间6资源管理编码:ZS/QA66.1资源提供本公司确定所需的资源包括:人力资源、基础设施、工作环境及专项技能、技术、信息系统和其它资源。总经理确保提供必要的资源,以达到提供资源的目的。1)实施、保持整合管理体系并持续改进其有效性。2)经过实现管理方针、管理目标来满足顾客和相关方要求,增强顾客和相关方满意。6.2人力资源6.2.1总则本公司制定了<能力、意识和培训控制程序>,规定了从事影响产品要求符合性工作的人员能力、意识、培训及培训有效性评价等控制要求。所有承担质量管理体系规定职责的人员必须胜任工作。.能力、意识和培训控制程序编码:ZS/QA6.2-11目的和适用范围为了确保从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的,特制定本程序。本程序适用于质量管理体系中承担任何职责的人员的能力、意识和培训的控制活动。2职责2.1综合部负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责组织制定公司内各岗位的能力和意识要求;组织制定公司培训计划、组织培训工作,检查培训计划的实施情况。2.2各职能部室负责确定本部门主管业务所需的培训需求,保证本程序的实施。3程序内容3.1确定相关各岗位人员的能力和意识要求3.1.1综合部应根据公司实际情况和管理体系的要求建立<岗位工作人员任职要求>(ZS/GL6.2-1),明确从事影响产品要求符合性工作的人员所必须的能力要求,明确岗位的职责、权限、任职资格、能力和意识要求,报总经理批准,作为招聘、选择、安排人员的主要依据。由综合部组织在一季度对上年岗位工作人员任职要求的苻合情况进行评审,並填写<员工能力评价记录>(ZS/JL6.2-043.1.2在确定能力要求时,应根据岗位要求,明3.1.3在确定岗位意识要求时,应根据管理体系对岗位的要求,明确各个岗位的相关性和重要性、在管理体系中的作用和职责、工作的目标、如何为实现目标作出贡献3.1.4综合部应建立”员工情况登记表”(ZS/JL6.2.2-01)记录各个岗位的实际情况,并经过提供培训或采取其它措施3.2综合部在安排和使用人员时应确保:3.2.1特殊岗位工种,按国家有关规定实3.2.2招收新员工必须经岗前教育后方可上岗,培训内容包括:有关法规要求、规章制度、岗位的作业指导书、岗位的质量意识等3.2.3换岗人员和各种情况的复工人员,结合其实际情况,进行岗位的作业指导书、岗位的质量意识及安全技术教育等,在新岗位考核合格3.2.4综合部应做好上述各项培训和考核的记录。以证实各岗位人员的能力满足3.3制定培训计划3.3.1每年12月上旬前,综合部根据组织中各部门的需求编制内下一年度”公司年度________培训计划”(ZS/JL6.2.2-02)3.4培训实施3.4.1综合部按照年度计划规定,组织3.4.2在每项计划实施前,技术管理部3.4.3每项计划培训实施时,培训实施部门填写”培训记录及有效性评价表”(ZS/JL6.2.2-03),培训后填入相应3.4.4每次培训结束综合部应及时将员工培训情况填入”员工情况登记表”(ZS/JL6.2.2-01)3.5培训有效性评价3.5.1综合部在每次培训后,对培训过程的有效性进行评价,评价的方式可采用考试、考察、提问、评价等,并填写”培训记录及有效性评价表”(ZS/JL3.5.2本程序中记录的保管归档等按<记录控制程序>(ZS/QP4.2.4-04本程序相关文件记录4.1相关文件<记录控制程序> ZS/QP4.2.4-01<岗位工作人员任职要求> ZS/ZL6.2-014.2记录员工情况登记表 ZS/JL6.2.2-01公司年度培训计划ZS/JL6.2.2-02培训记录及有效性评价表ZS/JL6.2.2-03 员工能力评价记录ZS/JL6.2.2更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间6.3基础设施6.4工作环境本公司制定了<基础设施及工作环境控制程序>。基础设施及工作环境控制程序编码:ZS/QP6.3/4-11.目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施,及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要,,特制定本程序。本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务(通讯、信息系统)以及对工作环境因素的控制。2.职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护,并提供适宜的管理工作及生产作业环境。2.2技术管理部负责对工作环境的管理。3.程序内容3.1基础设施的确定、提供和维护3.1.1基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。设施项目具体设施名称负责部门/人设施项目具体设施名称负责部门/人建筑物办公楼生产車间生产计划部工作场所(处)仓库资材部、市埸部过程设备生产设备、设施生产计划部办公现场技术管理部检测设备生产计划部质捡部生产车间技术管理部生产计划部相关设施电脑软件综合部空调支持性服务汽车综合部办公用品电脑、电话/传真机复印机信息系统技术管理部3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求,选择和配置生产设备,其它部门按上表规定分别负责,需要采购時,填写<设备(设施)采购申请单>(ZS/JL6.3－01),经总经理批准后由生产计划部组织购进。3.1.3设备的验收设备购进后,由生产计划部进行验收,填写<设备(设施)验收报告>(ZS/JL6.3-02),验收合格后方可投入使用,验收不合格由行政部负责与供方联系处理。3.1.4设备的使用、维护和保养1)生产计划部每年12月制定下一年度的<设备(设施)检修计划>(ZS/JL6.3-03),并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养,并填写<设备(设施)维护保养记录>(ZS/JL6.3-04)或<设备(设施)检修记录>(ZS/JL6.3-05);2)在生产过程中,如发现设备异常情况,应立即停机,通知生产计划部进行设备故障检修,并填写<设备(设施)检修记录>(ZS/JL6.3-05)。3)运输设施应经常维护、保养,不带病行车,保证运输安全。设备维护保养的具体实施要求,执行<设备维护保养制度>(ZS/ZL6.3-01)。3.1.5设备的管理生产计划部应建立<设备(设施)档案台帐>(ZS/JL6.3-06),对生产设备统一编号管理,设备的”报废”、”转让”,必须由生产计划部提出申请,总经理批准后实施,”闲置”、”报废”的设备应悬挂”闲置”、”报废”标识牌。3.1.6信息系统技术管理部为公司信息管理负责部门,对达到符合销售及服务要求所需的信息进行策划、确定,编制公司<信息管理一览表>(ZS/ZL6.3-02),明确信息内容、负责部门、信息形式、传递要求等内容,以促进质量管理体系的有效运行和达到顾客满意。3.2工作环境的管理3.2.1生产计划部应会同技术管理部确定并管理实现产品符合性所需的工作环境,包括:生产现场、库房、化验室等温、湿度、照明等方面的要求,应在相应的工艺文件中予以体现。3.2.2生产车间的各种设备、成品、半成品应实行区域划分、定置摆放,并要求摆放整齐,生产现场应畅通、整洁,不能摆放与生产无关的物品,创造良好的工作环境,以保障安全生产、提高工作效率。3.3.3技术管理部每季度应组织对工作环境的检查考核,填写检查记录(通用)(ZS/JL6.3-07)。4.本程序相关文件记录4.1相关文件<设备维护保养制度>(ZS/ZL6.3-01)<信息管理一览表>(ZS/ZL6.3-02)4.2记录设备(设施)采购申请单(ZS/JL6.3-01)设备(设施)验收报告(ZS/JL6.3-02)设备(设施)检修计划(ZS/JL6.3-03)设备(设施)维护保养记录(ZS/JL6.3-04)设备(设施)检修记录(ZS/JL6.3-05)设备(设施)档案台帐(ZS/JL6.3-06)检查记录(通用)(ZS/JL6.3-07)更改通知编号更改条款更改内容摘要更改标记更改人更改時间7.0产品实现编码:ZS/QA7.07.1产品实现的策划7.1.1市场信息收集→与产品有关要求的确认(评审)→顾客沟通(签订合同或订单)→采购→采购产品验证→配料→熔制→成型→磨边→钢化→产品监视和测量→交付产品→交付后服务→顾客反馈→改进。7.1.2技术管理部负责产品实现的策划,必要生产计划部、品质7.1.31)产品的质量目标和要求,包括产品技术指标要求;2)制定产品加工的工艺流程,工艺文件,及规定所需的资源;3)产品所要求的监测、检验和试验活动,及产品的接收准则;4)确定适当的记录。7.1.4对于有特殊要求的产品,当体系已有的文件不能满足要求时,技术管理部7.1.5本公司质量管理体系删减:GB/T19001-7.3设计和开发。公司在生产、服务提供过程中,按顾客要求生产产品,产品的类别、規格、型号等均由顾客决定,公司无设计责任及活动,故在标准允许范围内对其进行删减。7.2-7.6为实现本章要求,特制定如下支持性文件标题编码GB/T19001-标准对照<与顾客有关的过程控制程序>(ZS/QP7.2-1)7.2<采购控制程序>(ZS/QP7.4-1)7.4<生产和服务提供控制程序>(ZS/QP7.5-1)7.5<监视和测量装置控制程序>(ZS/QP7.6-1) 7.6与顾客有关要求及顾客满意度的测量的控制程序编码:ZS/QP7.2/8.2.1-11.目的和适用范围为确保与产品有关的要求得到充分的确定和评审,为确保与顾客沟通的有效安排得到确定并实施,为监视顾客关于组织是否滿足其要求的感受,并不断增强顾客满意,特制本程序。本程序适用于与产品销售有关要求的确定、评审,与顾客沟通,及监视和测量顾客满意度的过程。2.职责2.1市场部负责对产品要求的确定、评审,与顾客的沟通及进行顾客满意度的测量工作。2.2生产技术部参与产品要求的评审工作。3.程序内容3.1与产品有关要求的确定市场部负责识别、确定顾客对产品的要求与期望。要求包括:3.1.1顾客明示的要求,如产品的质量特性、技术要求、交付要求、支持性服务(如运输)、价格等。3.1.2顾客没有明示的要求,但产品的预期或规定的用途所必须的要求。3.1.3与产品有关的国家强制性标准、法律法规等要求。3.1.4本公司提出的有关附加要求。3.2与产品有关要求的评审3.2.1评审的时机对产品要求的评审应在投标或正式签订合同或订单之前及接受合同或订单更改之前进行。3.2.2评审的要求经过对产品要求的评审应确保:1)各项要求都有明确的文字规定;2)口头订单要求在其被接受之前得到顾客确认;3)任何与以前表述不一样的合同或订单的要求已经得到解决;4)具有满足合同或订单要求的能力。3.2.3评审的方式a)口头订货,由承办人在<口头订单登记、确认、评审记录>(ZS/JL7.2-01)上进行详细记录并签字,由市场部长进行确认;b)常规产品(已销售的产品;产品数量和交货期能满足要求;没有新的技术要求;没有新的产品质量或检验要求。)的文字合同或订单由市场部部长根据实际情况直接在合同或订单上签字确认;c)有特殊要求产品或不能满足常规产品条件的文字合同或订单,由市场部填写<产品要求评审表>(ZS/JL7.2-02),经与技术管理部、生产计划部、品保部、资材部进行评审会签后实施。3.2.4评审的内容评审的内容可包括:产品名称、型号规格、顾客提供的标准和技术要求、验收标准、质量保证要求、包装要求、服务要求以及数量、价格、交货期、交付方式和结算方式等。3.3合同的签订履行和管理3.3.1原则上合同必须是以书面形式经双方确认后加盖单位公章生效,但也允许有口头订单,口头订单必须做好详细记录,并符合3.2.2b)的要求。3.3.2市场部建立销售合同台帐,保证合同按要求履行兑现。3.4产品要求的变更3.4.1当产品要求由于某种原因需要变更时,相应的文件(如合同、订单)应得到修改,由市场部填写<合同修订通知单>(ZS/JL7.2-03)经合同双方确认和总经理批准后,通知相关部门或人员。3.4.2当合同内容遇有较大变更时,还应进行必要的评审。3.5与顾客的沟通3.5.1市场部建立<顾客沟通(来电、来访)登记表>(ZS/JL7.2-04)汇集来自顾客要求的有关信息,(如产品质量、交付和服务等方面的反馈;顾客、供销需求的变更等)要做好咨询和答复工作,并保持与顾客取得经常的联系。3.5.2产品售出后,要收集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉或意见,对处理顾客投诉和在销售、服务过程中顾客反映较大,问题较集中的意见,市场部要及时填写<顾客意见反馈单>(ZS/JL7.2-05)交技术部部,按<纠正措施和预防措施控制程序>(ZS/QP8.5.2-1)中有关规定处理。对来自顾客的其它方面的信息,需内部沟通、处理的必要时填写<信息联络处理单>(ZS/JL8.4－01)。3.5.3销售人员应随时与顾客沟通,以便了解和满足顾客的期望和需求。3.6顾客满意度的测量3.6.1市场部应对顾客是否满意的信息进行调查,每年第四季度向顾客发送<顾客满意度调查表>(ZS/JL7.2-06)。调查顾客对公司产品、服务等方面的满意程度,并收集相关意见和建议。调查表的回收率争取达到80%以上,以便统计分析。3.6.2市场部负责对<顾客满意度调查表>进行信息统计,并将数据和分析结果,做为管理评审输入,以便持续的改进工作,达到顾客满意的目标。3.6.3顾客满意度评定办法1)评定项目及标准分值:产品质量:20分口满意20分口较满意15分口不满意0分使用性能:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分按时交货:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分产品价格:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务质量:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务态度:5分口满意4分口较满意3口不满意0分服务效果:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分服务效率:5分口满意4分口较满意3分口不满意0分交付质量:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分质量稳定:10分口满意10分口较满意8分口不满意0分2)评定分值计算办法a)出现一次因质量问题造成的整批退货扣30分;b)用户反映对产品使用有影响的质量问题每一次,产品质量扣5分;c)用户反映对产品使用没有影响的一般质量问题每一次,产品质量扣2分;d)其它各项服务内容中不满意的,严重问题每次扣5分;出现一般性问题的,每次扣2分;f)”标准分”减去”扣分”即得出各”评定项目”实得分记入<顾客满意度调查统计表>,再计算出每个顾客满意度的得分。4)根据计算的”评定分值”,在<评定标准表>中查找相对应的”评定结论”;5)产品质量评定分数具有否决权。产品质量得零分,则直接视为顾客不满意。6)顾客满意度计算公式顾客满意率(%)=调查满意的顾客数÷调查的顾客总数×100%顾客满意度(%)=调查的顾客总分值÷调查的顾客总数×100%7)评定标准评定标准表No评定分值评定结论185分以上很满意285-70分满意370-55分基本满意455-40分不满意540分以下很不满意3.7记录的保存合同评审记录、相应的销售合同及顾客满意度调查的记录等由市场部妥善保存。4.本程序相关文件与记录4.1相关文件<记录控制程序>(ZS/QP4.2.4-1<纠正措施和预防措施控制程序>(ZS/QP8.5-1)4.2记录口头订单登记、确认、评审记录(ZS/JL7.2-01)产品要求评审表(ZS/JL7.2-02)合同修订通知单(ZS/JL7.2-03)顾客沟通(来电、来访)登记表(ZS/JL7.2-04)顾客意见反馈单(ZS/JL7.2-05)顾客满意度调查表(ZS/JL7.2-06)采购控制程序编码:ZS/QP7.4-11.目的和适用范围为对采购过程和供方进行控制,以确保所采购的产品符合规定的质量要求,特制定本程序。本程序适用于公司所需的各种原材料、外购件、辅助材料等的采购及对供方的选择和评价的控制。2.职责2.1资材部负责产品的采购及供方的选择、评价及重新评价的归口管理。2.2技术管理部负责制定采购信息及要求,并参加对供方的评价,2.3品保部负责对采购产品的验证、检验。3.程序内容3.1采购产品的分类根据采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度,技术管理部负责制定<采购产品重要度分类>(ZS/JS-2),将采购产品分为A类、B类A类(重要采购产品):构成最终产品的主要部分和关键部分,直接影响产品的质量特性。B类(一般采购产品):构成最终产品的非关键部分或辅助材料,一般不影响最终产品的使用和质量。3.2对供方(含外包方)的评价和选择3.2.1评价和选择的内容、依据1)管理体系保证能力:是否经过质量体系认证;2)产品实物质量:是否满足本公司采购产品的检验标准要求;3)交货情况:是否能按合同规定或采购要求按期进行交货;4)价格水平:价格是否合理;5)能否给予良好的服务及合作等。3.2.2选择与评价的方法由资材部向供方发送<供方质量保证能力调查表>(ZS/JL7.4-01)并及时收回,供方应根据要求提供相关营业执照、产品质量证明、质量保证能力等资料的复印件。b)由品保部对供方提供的产品进行实物质量检测。c)属于经销单位的供方,应能提供营业执照复印件,是国家批准经营的正式经销单位,针对所提供的产品,必要时应提供产品授权经销的证书,且提供的产品质量符合要求。d)在上述工作的基础上,由资材部、技术管理部、生产计划部、品保部共同对其进行综合评价,符合要求的由资材部填写<供方综合评价(复评)表>(ZS/JL7.4-02),并列入<合格供方名录>(ZS/JL7.4-03)。e)将编制好的<合格供方名录>(ZS/JL7.4-03)报主管经理批准后,即可视为合格的供方。3.3特例情况下对供方的选择与评价3.3.1对于非常规的采购产品且数量少,如需要到未被列入<合格供方名录>的供方处采购时,应经主管经理批准,方可实施采购。3.3.2对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对供方的评价。3.4对合格供方的监控3.4.1资材部应对合格供方进行动态监控,建立合格供方档案并保存其有关资料和记录,根据其供货情况填写<供方监控记录>(ZS/JL7.4-04),以此作为年度进行重新评价的依据,并根据评价结果对<合格供方名录>(ZS/JL7.4-03)作出相应的变更。3.4.2资材部应与合格供方保持经常联系,发现质量问题及时反馈,及时解决。3.4.3合格供方提供的产品若出现一次较为严重的批量不合格,应通知其整改,并对整改情况进行跟踪评价。如果整改后又出现不合格,报主管经理批准后,将其从<合格供方名录>中除名。3.4.4技术管理部会同品保部对外包方过程控制、产品符合性进行监督、分析,每季度提出监控报告。发现质量问题及时反馈,及时解决。3.5对合格供方(含外包方)的重新评价每年末,资材部组织对合格供方(含外包方)进行一次复评,依据本程序”3.2.1”的要求对供方在本年度的供货业绩进行综合评价。评价结果填写<供方综合评价(复评)表>(ZS/JL7.4-02),报3.6采购信息的提供3.6.1由1)明确采购产品的名称、型号规格、数量等;2)采购产品的质量要求及其它有关技术要求或验证方式的要求等。3)必要時,可包括程序、过程、设备的批准要求,人员资格要求等。3.61)采购信息<物资采购计划申请表>(ZS/JL7.4-05)应经生产技术部负责人审核,主管经理批准后方可作为采购依据;b)非生产用品的采购,由使用部门提出并填写<物资采购计划申请表>(ZS/JL7.4-05)报经理审批后实施采购;3.7.3采购的实施1)经审批的<物资采购计划申请表>(ZS/JL7.4-05)是实施采购的依据,资材部的采购人员需按照采购信息的要求到<合格供方名录>(ZS/JL7.4-03)中指定的厂家或销售商处去进行采购。2)特殊情况下,允许少量在未经批准的合格供方处进行采购,但必须经过经理批准,使用前严格检测或验证,以控制其质量。3.7.4采购产品的验证1)由品保部依据检验文件要求对采购产品进行验证或检测,并保留其记录。2)当本公司或顾客需在供方现场对产品实施验证时,则应在相应的采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方式。3)验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证,检查所提供的合格证明文件等方式,根据<采购产品重要度分类>(ZS/JS-2),由技术管理部规定验证方法,确保采购产品(含外包产品)符合规定的采购要求。4.本程序相关文件与记录4.1相关文件<采购产品重要度分类>(ZS/JS-2)4.2记录供方质量保证能力调查表(ZS/JL7.4-01)供方综合评价(复评)表(ZS/JL7.4-02)合格供方名录(ZS/JL7.4-03)供方监控记录(ZS/JL7.4-04)物资采购计划申请表(ZS/JL7.4-05)生产和服务提供控制程序编码:ZS/QP7.5-11.目的和适用范围为对生产和服务提供过程中影响产品要求符合性的各因素进行控制,确保产品符合规定的要求,特制定本程序。本程序适用于产品的生产、放行、交付和交付后、及标识和防护活动的控制。2.职责2.1生产计划部负责下达生产计划,组织生产的实施;2.2技术管理部负责编制工艺文件、作业指导书,并按其要求对产品生产过程进行监督,负责对需要确认的过程组织确认;2.3生产车间负责在受控条件下,实施生产计划并进行生产过程的控制;2.4品保部负责产品组织实现过程中的质量检验;2.5市场部负责产品的交付、交付过程中的防护及交付后的活动。3.程序内容3.1获得规定产品特性的信息和文件3.1.1技术管理部根据顾客的要求制定工艺流程、作业指导书、检验准则、采购信息等文件,并发放到相关部门人员;3.1.2当采用新工艺新技术或原有工艺要求、产品标准变更时,应由技术管理部组织有关人员按照新的工艺文件进行试生产,以验证是否能够满足规定的要求,并填写<工艺验证报告>(ZS/J