职业健康安全管理规范及流程

职业健康安全管理规范及流程一、总则第一条【制定目的】为有效预防、控制和消除生产过程中的职业健康安全风险，保障员工生命安全和身体健康，促进企业可持续发展，依据国家相关法律法规及标准，结合本单位实际情况，制定本规范及流程。第二条【制定依据】本规范及流程依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《生产经营单位安全培训规定》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规、部门规章以及相关国家标准、行业标准制定。第三条【适用范围】本规范及流程适用于本单位（包括所有子公司、分公司及派出机构）所有生产经营活动及相关管理活动所涉及的所有场所、设施、设备、人员及过程。适用于本单位所有正式员工、劳务派遣人员、实习生、承包商及访客。第四条【基本原则】职业健康安全管理遵循以下基本原则：预防为主，综合治理：坚持风险预控、关口前移，全面辨识、评估和控制风险，采取工程技术、管理控制、个体防护和应急处置等综合措施。遵守法规，持续改进：严格遵守国家及地方职业健康安全法律法规和标准要求，建立并持续改进职业健康安全管理体系。全员参与，责任落实：明确各级组织、各类人员的职业健康安全职责，确保全员参与、各负其责。科学管理，过程控制：运用系统化、标准化的管理方法，对生产经营全过程实施有效控制。保护员工，以人为本：将保障员工的生命安全和身体健康放在首位，为员工创造安全、健康的工作环境。第五条【定义与术语】危险源：可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源、状态或行为，或其组合。风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。风险辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评估：对风险进行分析和评价，以确定风险是否可接受的过程。风险控制：实施风险应对措施的过程。职业病危害因素：在职业活动中产生和（或）存在的，可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理、生物等因素。职业禁忌证：劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。个体防护装备（PPE）：从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种护品的总称。事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。承包商：为本单位提供工程、维修、服务等作业的外部组织或人员。二、组织机构和职责第六条【管理架构】本单位建立由决策层、管理层、执行层构成的三级职业健康安全管理网络。决策层：安全生产委员会（安委会），由单位主要负责人担任主任，分管领导及各部门负责人为成员，是职业健康安全管理的最高决策机构。管理层：安全环保部（或相应职能部门），是职业健康安全管理的归口管理部门，配备专职安全管理人员。执行层：各部门、车间、班组，是职业健康安全管理责任的具体落实单位，各部门负责人为本部门安全第一责任人，各班组设兼职安全员。第七条【安委会主要职责】审定本单位职业健康安全方针、目标、中长期规划和年度工作计划。审定职业健康安全管理的重要规章制度、操作规程和应急预案。研究、部署、协调解决重大职业健康安全问题，决策重大安全投入。组织或授权组织对重伤及以上事故、重大未遂事故的调查处理。每季度至少召开一次会议，听取职业健康安全工作汇报，分析形势，部署工作。第八条【主要负责人职责】单位主要负责人是本单位职业健康安全第一责任人，对本单位的职业健康安全工作全面负责，履行以下职责：建立健全并落实本单位全员职业健康安全生产责任制。组织制定并实施本单位职业健康安全规章制度和操作规程。组织制定并实施本单位职业健康安全教育和培训计划。保证本单位职业健康安全投入的有效实施。组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的职业健康安全工作，及时消除事故隐患。组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。及时、如实报告生产安全事故。第九条【安全环保部职责】组织或参与拟订本单位职业健康安全规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。组织或参与本单位职业健康安全教育和培训，如实记录教育和培训情况。组织开展危险源辨识和风险评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。组织或参与本单位应急救援演练。检查本单位的职业健康安全状况，及时排查事故隐患，提出改进建议，督促落实整改。制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。督促落实本单位职业健康安全整改措施。负责职业病危害因素检测与评价、职业健康监护等工作的组织协调与管理。负责与政府安全监管、卫生健康等部门的对接与联络。负责承包商安全资质的审查和作业过程的安全监督。第十条【各部门/车间负责人职责】各部门/车间负责人是本部门/车间职业健康安全第一责任人，履行以下职责：贯彻执行职业健康安全法律法规和本单位规章制度，落实本部门/车间安全生产责任制。组织本部门/车间的危险源辨识、风险评估和控制工作。组织开展本部门/车间的日常安全检查、隐患排查与治理。负责本部门/车间员工（包括承包商人员）的岗位安全教育和安全技术交底。监督、检查本部门/车间员工正确使用和维护设备、工具及个体防护装备。确保本部门/车间作业环境符合职业健康安全要求。及时报告和处理本部门/车间发生的各类事故、事件和隐患。组织本部门/车间应急演练。第十一条【班组长职责】贯彻执行上级有关职业健康安全的指示和要求，对本班组的职业健康安全负责。组织班组安全活动，开展班前安全讲话，进行作业前风险告知。督促班组员工遵守安全操作规程，正确使用个体防护装备。负责班组作业现场的日常安全检查，及时纠正违章行为，消除事故隐患。发生事故时，立即组织抢救，保护现场，并及时上报。做好对新员工和转岗员工的班组级安全教育。第十二条【员工职责】严格遵守本单位的职业健康安全规章制度和操作规程，服从管理。正确佩戴和使用劳动防护用品。接受职业健康安全教育和培训，掌握本职工作所需的职业健康安全知识，提高安全技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。参与应急演练，掌握必要的应急救援知识和技能。三、风险管理第十三条【风险辨识】辨识范围：覆盖所有常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员（包括承包商和访客），所有工作场所的设施、设备、物料，以及设计、施工、生产、储存、运输、废弃等全过程。辨识方法：采用工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法。辨识时机：定期辨识（每年至少一次全面辨识）、专项辨识（新改扩建项目、新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，或法律法规变更时）、即时辨识（作业条件、环境变化时，或发生事故后）。辨识组织：由安全环保部组织，各部门、车间、班组及岗位员工共同参与。第十四条【风险评估】评估方法：采用风险矩阵法（L×S）或作业条件危险性评价法（LEC）等，对辨识出的危险源进行风险等级评估，确定风险等级（如重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。评估标准：制定统一的风险评估准则，明确可能性（L）和严重性（S）的分级标准。评估结果：形成《危险源辨识与风险评价清单》，明确风险点、危险源、风险等级、现有控制措施及责任部门/责任人。第十五条【风险控制措施】根据风险评估结果，按照消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先顺序选择和实施风险控制措施。重大风险：必须立即采取工程或管理措施降低风险，直至风险可接受。制定专项管控方案，明确责任人、资金、时限和应急预案。需报安委会审批，并上报属地政府监管部门备案。较大风险：应制定控制措施计划，限期整改，并加强监督检查。一般风险和低风险：通过操作规程、培训教育、日常检查等手段进行管控。所有风险控制措施的实施效果应进行验证和评估。第十六条【风险信息更新与沟通】更新：当工艺、设备、材料、人员、环境等发生变化，或发生事故后，应及时重新进行风险辨识与评估，更新风险信息。沟通：通过安全会议、公告栏、培训、交底等形式，将风险信息及时、有效地传达给所有相关员工（包括承包商），确保其了解所面临的风险及控制措施。四、职业健康管理第十七条【职业病危害项目申报】存在职业病危害因素的工作场所，必须按照国家规定，及时、如实向所在地卫生健康行政部门申报职业病危害项目，并接受监督。第十八条【职业病危害因素检测与评价1.定期检测：委托具有资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素定期检测。检测结果存入职业卫生档案，并向员工公布。2.现状评价：存在严重职业病危害的用人单位，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。3.控制效果评价：新建、改建、扩建的建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，其职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。在竣工验收前，应进行职业病危害控制效果评价。第十九条【职业病危害告知1.合同告知：在与员工订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知员工，并在劳动合同中写明。2.现场告知：在产生职业病危害的工作场所的醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。3.警示标识：对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。第二十条【职业健康监护1.上岗前检查：对拟从事接触职业病危害作业的新录用员工、转岗员工，必须进行上岗前职业健康检查。不得安排有职业禁忌证的员工从事其所禁忌的作业。2.在岗期间检查：对接触职业病危害因素的员工，必须按照国家规定组织在岗期间的定期职业健康检查。检查周期根据危害因素种类确定。3.离岗时检查：对接触职业病危害因素的员工在解除或终止劳动合同时，必须进行离岗时的职业健康检查。4.应急检查：对遭受或可能遭受急性职业病危害的员工，应及时组织健康检查和医学观察。5.档案管理：为每位接触职业病危害的员工建立职业健康监护档案，并按规定期限妥善保存。员工有权查阅、复印本人的职业健康监护档案。第二十一条【职业病诊断与病人保障员工疑似患职业病时，应及时安排其进行诊断。被确诊为职业病的员工，依法享受国家规定的职业病待遇。单位应按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。五、安全生产过程管理第二十二条【安全教育培训1.三级安全教育：新员工（包括实习生、劳务派遣人员）必须经过公司级、部门（车间）级、班组级三级安全教育，培训时间不少于规定学时，考核合格后方可上岗。2.管理人员培训：主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，依法取得培训合格证书。3.特种作业人员培训：特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业，并按规定参加复审。4.全员再培训：每年对全体员工进行至少一次职业健康安全再培训，内容包括安全生产法律法规、规章制度、操作规程、风险辨识、应急处置等。5.转岗/复工培训：员工调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，必须重新接受部门（车间）和班组级的安全教育培训。6.承包商培训：承包商人员进入本单位作业前，必须接受入厂安全教育培训，并经考核合格。7.培训记录：所有安全教育培训必须建立记录，包括培训内容、时间、地点、授课人、参加人员及考核成绩等。第二十三条【设备设施安全管理1.采购与验收：采购的设备设施必须符合国家安全标准，具有齐全的安全技术资料。安装调试后，必须组织验收，合格后方可投入使用。2.安全装置：设备设施的安全防护装置、联锁装置、报警装置必须齐全、有效，不得擅自拆除、停用或改装。3.操作规程：对危险性较大的设备设施，必须制定安全操作规程，并张贴在设备附近醒目位置。4.维护保养：制定设备设施维护保养计划，定期进行检查、保养、维修，并做好记录。特种设备必须由具备资质的单位进行定期检验。5.报废处理：对达到报废标准或存在严重安全隐患无法修复的设备设施，应及时报废处理，并办理相关手续。第二十四条【危险作业安全管理对动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、吊装作业、动土作业、断路作业等危险性较大的作业活动，实行作业许可管理。作业许可：作业前必须办理《危险作业许可证》，由作业负责人申请，安全管理人员、相关技术负责人审批。风险分析：作业前必须进行作业安全分析（JSA），识别所有潜在危害，制定并落实安全措施。安全交底：作业前必须对作业人员进行安全技术交底，明确作业内容、风险、措施和应急要求。现场监护：作业过程中必须安排专人进行现场监护，监护人不得擅离职守。条件确认：作业前、作业中、作业后，相关人员应对安全措施落实情况进行检查确认。关闭归档：作业完成后，作业负责人、监护人应在许可证上签字确认，许可证归档保存，保存期至少一年。第二十五条【危险化学品安全管理1.采购与运输：必须向具有合法资质的生产经营单位采购危险化学品，委托有资质的单位运输。2.储存管理：危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，由专人管理。储存场所应符合国家标准，设置明显的安全标志、周知卡和应急设施。3.使用管理：使用危险化学品的场所，必须通风良好，配备相应的消防器材和泄漏应急处理设施。操作人员必须经过专门培训，了解其危险特性，掌握安全操作规程和应急处置措施。4.废弃物处置：废弃的危险化学品及其包装物必须按照国家有关规定妥善处置，不得随意倾倒、丢弃。5.安全技术说明书（MSDS）：所有危险化学品必须配备中文的安全技术说明书，并确保相关员工易于获取和知晓。第二十六条【消防安全管理1.责任制：实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。2.消防设施：按照国家规定配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。3.疏散通道：保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，禁止占用、堵塞、封闭。4.用火用电：加强用火、用电安全管理，禁止违章动火、私拉乱接电线、超负荷用电。5.防火检查：定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。6.消防培训与演练：对员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防演练，使员工掌握报警、扑救初起火灾、疏散逃生等知识和技能。第二十七条【个体防护装备（PPE）管理1.配备：根据作业场所存在的危险有害因素，为员工免费提供符合国家或行业标准的个体防护装备。2.培训：教育、培训员工正确使用、维护和保养个体防护装备。3.使用监督：监督员工在作业过程中必须按规定正确佩戴和使用个体防护装备。4.维护更换：建立个体防护装备发放、维护、更换台账。对损坏、失效或达到使用期限的个体防护装备，应及时更换。第二十八条【相关方安全管理1.资质审查：对承包商、供应商等外部单位进行安全资质审查，包括营业执照、资质证书、安全业绩、人员持证情况等。2.协议签订：在签订业务合同的同时，必须签订专门的安全生产管理协议，或在合同中约定各自的安全生产管理职责。3.入厂管理：对承包商人员进行入厂安全教育培训、安全交底，办理入厂证件。4.过程监督：对承包商在本单位区域内的作业活动进行全过程安全监督，发现问题及时督促整改，对严重违章行为有权责令停工。5.评价与退出：建立承包商安全绩效评价机制，将评价结果作为后续合作的重要依据。对安全管理混乱、发生事故的承包商，应予以清退。六、隐患排查与治理第二十九条【隐患排查1.排查方式：采取综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种形式。2.排查频次：-单位主要负责人每季度至少带队组织一次全面安全检查。-安全环保部每月至少组织一次全面安全检查。-各部门/车间每周至少组织一次安全检查。-班组每日进行班前、班中、班后安全检查。-岗位员工进行日常巡检。排查内容：检查法律法规、规章制度、操作规程的落实情况，设备设施安全状况，作业环境，员工行为，危险作业管理，职业健康管理，应急准备等。第三十条【隐患治理1.分级治理：对排查出的事故隐患，按照危害和整改难度实施分级管理。-一般隐患：由责任部门或责任人立即或限期整改。-重大隐患：由单位主要负责人组织制定治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并向属地政府监管部门报告。2.治理流程：建立隐患登记、评估、整改、验收、销号的闭环管理流程。隐患整改完成后，由提出部门或安全管理部门组织验收，合格后方可销号。3.统计分析：定期对隐患排查治理情况进行统计分析，评估治理效果，发现管理薄弱环节。第三十一条【隐患公示与举报1.公示：定期在公告栏公示隐患排查治理情况，接受员工监督。2.举报：鼓励员工发现和举报事故隐患，对举报属实的给予奖励。建立隐患举报渠道，并对举报人信息予以保密。七、应急管理与事故处理第三十二条【应急预案体系建立综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成的应急预案体系。综合应急预案：规定应急组织机构及职责、应急响应原则、应急保障等。专项应急预案：针对某类事故（如火灾、爆炸、危险化学品泄漏、有限空间事故等）制定的应急预案。现场处置方案：针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，应具体、简单、针对性强。第三十三条【应急准备1.应急组织：成立应急指挥部和现场处置小组，明确各小组及人员职责。2.应急队伍：建立专兼职应急救援队伍，或与邻近的专业应急救援队伍签订服务协议。3.应急物资：根据应急预案要求，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期检查、维护、保养，确保完好有效。4.应急通信：建立可靠的应急通信保障系统，确保信息畅通。第三十四条【应急演练1.演练计划：每年制定应急演练计划。2.演练频次：-综合应急预案演练或专项应急预案演练每年至少组织一次。-现场处置方案演练每半年至少组织一次。演练评估：演练结束后，对演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，提出改进措施，修订完善应急预案。第三十五条【应急响应发生事故或紧急情况时，必须立即启动应急预案，采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按规定及时、如实向有关部门报告。任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故。第三十六条【事故报告与调查处理1.事故报告：发生事故后，现场人员应立即报告班组长或部门负责人，逐级上报至单位主要负责人和安委会。发生重伤及以上事故，必须在一小时内向属地政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2.现场保护：事故发生后，必须妥善保护事故现场以及相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。3.事故调查：-轻伤事故由安全环保部组织相关部门进行调查。-重伤及以上事故，由安委会组织或配合政府有关部门进行调查。-事故调查应查明事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出整改措施和处理建议，形成事故调查报告。“四不放过”原则：事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。档案管理：建立事故档案，包括事故报告、调查材料、处理决定、整改措施落实情况等。八、检查、考核与奖惩第三十七条【监督检查1.内部检查：安全环保部负责对各部门、车间的职业健康安全管理情况进行日常监督检查和专项督查。2.