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文档简介

标准付款通知书致：________________________（付款方全称）统一社会信用代码：________________________注册/通讯地址：________________________联系电话：________________________根据我方与贵方签订的《________________________合同》（合同编号：________________________）约定，以及双方业务结算确认结果，经我方财务部门核对清算，款项明细准确无误。现特向贵方出具本付款通知书，请贵方严格遵照本通知要求，按时足额支付相应款项，履行合同付款义务。一、应付款项详情合同编号：________________________款项所属项目：________________________款项类别：□货款□工程进度款□服务费□质保金□其他款项：________________________应付金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应付金额（小写）：￥________________________元付款截止日期：______年______月______日二、指定收款账户收款单位：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________重要提示：付款前请务必核对账户信息无误，因付款方填写错误导致资金损失，由付款方自行承担责任。三、付款相关要求1.贵方办理转账支付时，需在付款备注栏清晰标注“合同编号+项目名称”，便于我方及时核对账务、确认到账，避免延误开票及后续合作事宜。2.请贵方在付款截止日期前完成全额付款，逾期未支付的，将按双方签订的合同约定，计收逾期违约金，同时我方有权暂停供货、暂停服务或中止后续合作，由此产生的一切损失由贵方承担。3.若贵方对本通知所列款项金额、付款期限等内容存在异议，请在收到本通知书3个工作日内，以书面形式向我方提出复核申请，并提供相关证明材料；逾期未提出书面异议，视为贵方完全认可本通知书所有内容。4.款项支付完成后，请将银行转账回单、付款凭证等资料发送至我方对接人员，以便我方及时开具合法有效发票，并送达贵方入账。四、联系方式业务联系人：________________________联系电话：________________________财务联系人：________________________财务联系电话：________________________感谢贵方的配合与支持，望双方恪守合约、诚信合作，维持良好的合作关系。特此通知。通知单位（盖章）：________________________经办人签字：______

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