巡视巡察工作制度

PAGE巡视巡察工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，保障公司资产安全，维护公司利益，特制定本巡视巡察工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部各部门、各分支机构及所属子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，客观、公正地开展巡视巡察工作，确保结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、形成震慑。4.整改落实原则：坚持发现问题与整改落实并重，推动问题解决，促进公司发展。二、巡视巡察机构及职责（一）巡视巡察工作领导小组公司设立巡视巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡视巡察工作政策方针，研究决定巡视巡察工作重大事项。2.统筹协调巡视巡察工作，研究解决工作中的重要问题。3.听取巡视巡察工作汇报，审定巡视巡察工作报告、反馈意见和整改方案等。4.对巡视巡察成果运用、问题整改等情况进行监督检查和评估考核。（二）巡视巡察工作办公室巡视巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡视巡察日常工作。其职责如下：1.贯彻落实巡视巡察工作领导小组的决策部署和工作要求，制定巡视巡察工作计划、方案并组织实施。2.组织协调巡视巡察组开展工作，承担巡视巡察组人员选派、培训、管理等工作。3.负责与被巡视巡察单位沟通联络，收集、整理、分析相关材料，为巡视巡察工作提供支持。4.对巡视巡察发现的问题进行梳理、汇总，提出整改建议，跟踪督促整改落实情况。5.负责巡视巡察工作资料的归档、保管，建立巡视巡察工作档案。6.完成巡视巡察工作领导小组交办的其他任务。（三）巡视巡察组根据工作需要，组建巡视巡察组，巡视巡察组设组长一名，副组长若干名，成员由公司内部相关人员组成。巡视巡察组职责如下：1.按照巡视巡察工作领导小组的部署和要求，对指定的部门、分支机构或子公司开展巡视巡察工作。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡视巡察单位的情况，发现问题并形成巡视巡察报告。3.向被巡视巡察单位反馈巡视巡察意见，提出整改要求，并对整改情况进行跟踪检查。4.对巡视巡察工作中发现的重要问题和线索及时向巡视巡察工作领导小组报告。三、巡视巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡视巡察单位党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况，是否存在“上有政策、下有对策”等问题。2.了解党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、领导班子不团结等问题。3.查看党组织执行民主集中制情况，是否存在独断专行或软弱放任等问题。（二）党的建设方面1.检查党组织落实党建工作责任制情况，是否存在重业务轻党建等问题。2.查看党内政治生活开展情况，是否严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。3.了解党员队伍建设情况，是否存在党员发展不规范、党员教育管理不到位等问题。（三）全面从严治党方面1.检查党组织履行党风廉政建设主体责任情况，是否存在主体责任落实不力、监督责任缺失等问题。2.查看廉洁风险防控情况，是否建立健全廉洁风险防控机制并有效运行。3.了解对违规违纪行为的查处情况，是否存在对违规违纪问题查处不力、包庇纵容等问题。（四）公司经营管理方面1.审查公司发展战略规划的制定和执行情况，是否符合公司实际和市场形势。2.检查公司内部控制制度的建立和执行情况，是否存在内部控制漏洞和风险。3.查看公司财务管理制度的执行情况，是否存在财务造假、资金挪用等问题。4.了解公司重大项目建设、投资决策等情况，是否存在决策失误、违规操作等问题。四、巡视巡察工作程序（一）准备阶段1.制定巡视巡察工作计划，明确巡视巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视巡察组，开展巡视巡察组人员培训工作，使其熟悉巡视巡察工作流程和方法。3.向被巡视巡察单位发出巡视巡察通知，要求其做好相关准备工作。4.收集被巡视巡察单位的基本情况、相关文件资料等，为巡视巡察工作提供基础信息。（二）进驻阶段1.巡视巡察组进驻被巡视巡察单位，召开进驻动员会，向被巡视巡察单位通报巡视巡察工作目的、任务、方式和要求。2.与被巡视巡察单位领导班子成员及相关人员进行个别谈话，了解情况，听取意见和建议。3.公布巡视巡察工作联系方式，设立意见箱，接受干部群众的来信来访。（三）了解情况阶段1.巡视巡察组通过听取汇报、查阅资料、实地走访、问卷调查、个别谈话等方式，全面了解被巡视巡察单位的情况。2.对发现的问题进行深入分析和研究，收集相关证据材料，确保问题真实可靠。3.加强与被巡视巡察单位的沟通协调，及时反馈巡视巡察工作进展情况，解答疑问。（四】报告阶段1.巡视巡察组对了解到的情况进行梳理、总结，形成巡视巡察工作报告。2.巡视巡察工作报告应包括基本情况、发现的问题、问题分析、意见建议等内容，做到事实清楚、数据准确、分析透彻、建议可行3.巡视巡察工作报告经巡视巡察组集体讨论后，报巡视巡察工作领导小组审定。（五）反馈阶段1.巡视巡察工作领导小组审定巡视巡察工作报告后，向被巡视巡察单位反馈巡视巡察意见。2.反馈意见应明确指出被巡视巡察单位存在的问题，提出整改要求和整改期限。3.被巡视巡察单位应在规定时间内签收反馈意见，并制定整改方案，报巡视巡察工作办公室备案。（六）整改阶段1.被巡视巡察单位按照整改方案认真组织整改，明确整改责任，落实整改措施，确保整改工作取得实效。2.巡视巡察工作办公室对被巡视巡察单位的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进展情况。3.对整改不力的单位，巡视巡察工作办公室应及时督促提醒，必要时进行通报批评。（七）归档阶段1.巡视巡察工作结束后，巡视巡察组应及时将巡视巡察工作资料进行整理归档，包括巡视巡察通知、工作计划、工作方案、报告、反馈意见、整改方案、整改报告等。2.巡视巡察工作办公室负责对巡视巡察工作档案进行统一保管，确保档案资料完整齐全、规范有序。五、巡视巡察工作纪律（一）严格遵守政治纪律巡视巡察组人员要坚定政治立场，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在巡视巡察工作中旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻党中央、上级党组织关于巡视巡察工作的决策部署。（二）严格遵守工作纪律1.巡视巡察组人员要严格按照巡视巡察工作程序和方法开展工作，不得擅自简化或变更工作程序。2.严格遵守保密纪律，对巡视巡察工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私等予以保密，不得泄露。3.严禁利用巡视巡察工作之便谋取私利，不得接受被巡视巡察单位的礼品、宴请、娱乐活动等。（三）严格遵守廉洁纪律巡视巡察组人员要廉洁自律，自觉遵守廉洁自律各项规定，不得利用职务之便为自己或他人谋取不正当利益。对违反工作纪律和廉洁纪律的行为，将严肃追究责任。六、巡视巡察成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，对巡视巡察中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，限制其晋升和评优。（二）促进公司制度完善针对巡视巡察中发现的公司制度漏洞和管理薄弱环节，及时修订和完善相关制度，加强内部控制，防范风险。（