局招标采购制度

PAGE局招标采购制度一、总则（一）目的为了规范本[局名称]的招标采购活动，加强对招标采购工作的管理和监督，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本局机关及所属各单位使用财政性资金、自有资金进行的货物、工程和服务类招标采购活动。（三）基本原则1.公开透明原则招标采购活动应公开进行，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众或相关利益方公开，确保采购活动的透明度。2.公平竞争原则给予所有潜在供应商平等的机会参与竞争，不得设置不合理条件限制或排斥潜在供应商，保证竞争的公平性。3.公正原则采购活动应按照规定的程序和标准进行，采购人及相关工作人员应公正对待所有供应商，不得偏袒或歧视任何一方。4.诚实信用原则供应商应诚实守信参与采购活动，采购人及相关工作人员应遵守承诺，履行合同约定，共同维护市场秩序和交易安全。二、职责分工（一）采购管理部门1.负责制定和完善本局招标采购管理制度、流程和操作规范。2.组织实施本局年度招标采购计划，审核采购项目的采购方式、采购预算等。3.负责采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。4.建立和管理本局供应商库，对供应商进行资格审查和信用评价。5.协调处理采购活动中的质疑、投诉等事项，配合有关部门进行采购监督检查。（二）需求部门/使用单位1.根据工作需要提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。2.参与采购文件的编制和审核，提供技术支持和专业意见。3.负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量、数量等进行检验和评估。4.配合采购管理部门处理采购过程中的相关事宜，及时反馈使用过程中出现的问题。（三）财务部门1.负责审核采购项目的预算安排，确保采购资金的合理使用。2.参与采购合同的审核，对合同中的付款条款等进行把关。3.负责采购资金的支付管理，按照合同约定及时支付采购款项。4.对采购项目的资金使用情况进行监督和核算，定期进行财务审计。（四）监督部门1.对本局招标采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平。2.受理对采购活动的投诉和举报，对违规行为进行调查处理，提出整改意见和建议。3.建立健全采购监督机制，加强对采购工作人员的廉政教育和监督管理。三、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门/使用单位应根据工作实际需要和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况，编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应经过严格的审核程序，由财务部门审核资金的合理性和可行性，采购管理部门审核采购项目的必要性和合规性。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，需求部门/使用单位应提出书面申请，说明调整原因、调整内容及调整金额。2.采购预算调整申请应按照规定的审批流程进行，经采购管理部门、财务部门审核后，报局领导审批。3.未经批准，不得擅自调整采购预算。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应在指定媒体上发布招标公告，招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组应与符合资格条件的供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人应从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应组织成立单一来源采购小组，单一来源采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。单一来源采购小组应与供应商进行协商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商，并将结果通知所有参加协商的未成交供应商。（五）询价采购1.询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。3.采用询价采购方式采购的，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门/使用单位根据工作需要提出采购申请，并填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由、预计采购时间等内容。2.《采购申请表》应经需求部门/使用单位负责人签字确认后，报采购管理部门审核。3.采购管理部门对采购申请进行审核评估，重点审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。审核通过后，报局领导审批。4.局领导根据采购申请的内容和实际情况进行审批，批准后的采购申请作为采购项目实施的依据。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告（招标邀请书）、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准（谈判文件/询价通知书）、合同草案等内容。2.采购文件中的采购需求应明确、具体地反映采购项目的技术规格、数量、质量要求、服务标准等内容，确保采购项目能够满足工作实际需要并符合相关法律法规和行业标准。3.采购文件中的评标标准（谈判文件/询价通知书）应科学合理、客观公正，明确评审因素、评审方法和评审标准，为评标（谈判/询价）工作提供明确的依据。（三）采购信息发布1.对于采用公开招标方式采购的项目，采购管理部门应在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购项目的基本信息、采购人及采购代理机构信息、投标人资格要求、获取招标文件的方式和时间、投标截止时间、开标时间及地点等内容。2.对于采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式采购的项目，采购管理部门应向符合相应资格条件的供应商发出投标邀请书（谈判文件/询价通知书），邀请书应明确采购项目的基本情况、采购程序、供应商应提交的文件和资料等内容。（四）供应商报名与资格审查1.潜在供应商应按照采购文件的要求进行报名，并提交相关证明材料，证明其符合供应商资格条件。2.采购管理部门对报名供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等方面。3.对于资格审查合格且符合采购文件要求的供应商，采购管理部门将其列入供应商名单，并通知其领取采购文件。（五）开标、评标（谈判、询价）1.采购管理部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标（谈判、询价）活动。开标时，采购人或其委托的采购代理机构应邀请所有投标人参加，并当众宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标（谈判、询价）活动应按照采购文件规定的评标标准（谈判文件/询价通知书）进行，评标（谈判、询价）小组应独立、客观、公正地对投标文件（响应文件）进行评审，并推荐成交候选人。3.在评标（谈判、询价）过程中，评标（谈判、询价）小组可以要求投标人对投标文件（响应文件）中的有关内容进行澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件（响应文件）的范围或者改变投标文件（响应文件）的实质性内容。（六）定标与成交结果公示1.采购人根据评标（谈判/询价）小组推荐的成交候选人，按照采购文件规定的定标原则确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书。2.采购管理部门应将采购项目的成交结果在指定媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期内，如有供应商对成交结果提出质疑，采购管理部门应及时受理并组织调查核实。（七）合同签订与履行1.成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同。采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格金额、交货时间地点、质量标准、验收方式、付款方式及违约责任等内容。2.采购人应按照采购合同约定及时支付采购款项，成交供应商应按照采购合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行合同义务，并及时提供货物、工程或服务。3.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，双方应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并及时通知采购管理部门。(八)验收1.采购项目完成后，需求部门/使用单位应按照采购合同约定和相关验收标准组织验收工作。验收工作应成立验收小组进行，验收小组应由需求部门/使用单位代表、技术专家等组成，并邀请采购管理部门和财务部门参加。2.验收小组应按照采购合同约定的货物、工程和服务的规格、型号、数量、质量标准等内容进行验收，对采购项目的技术性能、使用功能、质量状况等进行全面检查和评估。验收过程应形成验收报告，验收报告应包括采购项目名称、采购合同编号、验收依据、验收内容、验收结论等内容，并由验收小组成员签字确认。3.对于验收合格的采购项目，验收小组应出具验收合格证明；对于验收不合格的采购项目，验收小组应要求成交供应商限期整改，整改后仍不符合要求的，应按照采购合同约定追究成交供应商的违约责任。六、监督管理（一）内部监督1.监督部门应加强对本局招标采购活动的日常监督检查工作，定期或不定期对采购项目的采购程序、采购文件、采购合同、采购资金支付等情况进行检查，确保采购活动依法依规进行。2.采购管理部门应建立健全内部管理制度，加强对采购工作人员的培训和管理，规范采购工作流程，防范采购风险。3.需求部门/使用单位应积极配合采购管理部门和监督部门的工作，如实提供采购项目相关信息，不得擅自干预采购活动的正常进行。（二）投诉处理1.供应商认为采购活动不符合法律法规和采购文件规定的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。财政部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。（三）责任追究1.对于在招标采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和