高校采购管理制度汇编

PAGE高校采购管理制度汇编一、总则（一）目的为加强高校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合我校实际情况，制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于我校各级各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和学校规章制度，确保采购行为合法合规。2.公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本和效益，提高资金使用效率。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务，维护良好的采购秩序。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由学校领导、相关职能部门负责人、教师代表等组成。2.职责审议学校采购管理制度、采购政策和采购计划。对重大采购项目进行决策和监督。协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.职责贯彻执行国家法律法规和学校采购管理制度。负责编制采购计划，组织实施采购活动。建立和管理供应商库，负责供应商的资格审查和评价。负责采购合同的签订、履行和管理。负责采购项目的验收工作。负责采购文件的整理和归档。（三）需求部门1.职责根据学校教学、科研和管理需要，提出采购需求。参与采购项目的技术要求制定、评标标准确定等工作。配合采购部门进行采购项目的验收工作。（四）监察审计部门1.职责对采购活动进行全过程监督，确保采购行为合法合规。对采购项目进行审计，检查采购程序是否规范、采购资金使用是否合理。受理采购活动中的投诉和举报，查处违规违纪行为。三、采购计划管理（一）采购计划的编制1.需求部门应根据学校年度预算和实际工作需要，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经需求部门负责人审核后，报采购部门汇总。采购部门应根据学校采购管理制度和采购资金情况，对采购计划进行审核和调整。（二）采购计划的审批1.采购计划应报采购管理委员会审批。采购管理委员会应根据学校发展规划和实际情况，对采购计划进行审议和决策。2.经采购管理委员会批准的采购计划，采购部门应严格按照计划组织实施采购活动。如因特殊情况需要调整采购计划，应重新报采购管理委员会审批。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。3.公开招标程序采购部门编制招标文件，报采购管理委员会审核。采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标程序采购部门确定邀请招标的供应商名单，报采购管理委员会批准。采购部门向被邀请的供应商发出投标邀请书。采购部门组织开标、评标和定标，确定中标供应商。采购部门与中标供应商签订采购合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判程序采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门向符合相应资格条件的供应商发出谈判文件。谈判小组与供应商分别进行谈判，商定价格、条件和合同条款。谈判小组确定成交供应商，并向采购部门提交成交报告。采购部门与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明采购理由和拟采购的货物或服务的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。。采购部门组织相关部门和专家对单一来源采购申请进行论证，论证意见应明确是否符合单一来源采购条件。采购部门将单一来源采购申请和论证意见报采购管理委员会审批。采购管理委员会批准后，采购部门与单一来源供应商协商确定价格、条件和合同条款。采购部门与单一来源供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价程序采购部门成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购部门向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书。供应商按照询价通知书的要求进行报价。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。采购部门与成交供应商签订采购合同。五、采购合同管理采购合同的签订1.采购部门应按照采购结果，与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称规格型号、数量质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同应采用书面形式，由采购部门负责人和供应商法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。采购合同的履行1.采购部门应按照采购合同约定，及时向供应商支付货款。供应商应按照采购合同约定，按时、按质、按量交付货物或提供服务。2.采购部门应建立采购合同履行跟踪制度，及时了解采购合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。采购合同的变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除采购合同，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。2.采购合同的变更或解除应报采购管理委员会备案。采购合同的验收1.采购项目完成后，采购部门应组织需求部门、监察审计部门等相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合采购合同约定。2.验收合格后，采购部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量标准、验收情况等内容。六、采购资金管理采购资金的预算管理1.采购资金应纳入学校年度预算管理。需求部门应根据学校年度预算和实际工作需要，编制采购资金预算。采购资金预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购资金预算应经需求部门负责人审核后，报采购部门汇总。采购部门应根据学校采购管理制度和采购资金情况，对采购资金预算进行审核和调整。采购资金的支付管理1.采购部门应按照采购合同约定，及时向供应商支付货款。采购资金的支付应严格按照学校财务管理制度执行。2.采购部门应建立采购资金支付台账，记录采购资金的支付情况。采购资金支付台账应包括采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、实际支付金额、支付时间等内容。采购资金的监督管理1.监察审计部门应加强对采购资金的监督管理及时发现和纠正采购资金使用过程中存在的问题。2.采购部门应定期向采购管理委员会报告采购资金的使用情况。采购管理委员会应加强对采购资金使用情况的监督检查确保采购资金使用合理合规。七、供应商管理供应商的资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度对参与学校采购活动的供应商进行资格审查。供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩情况、信誉情况等。2.采购部门应要求供应商提供真实有效的资格证明文件，并对资格证明文件进行审核。对不符合资格条件的供应商，采购部门应拒绝其参与学校采购活动。供应商的评价与管理1.采购部门应建立供应商评价制度，对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格等方面进行评价。供应商评价的结果应作为供应商选择和管理的重要依据。2.采购部门应定期对供应商进行评价，并将评价结果反馈给供应商。对评价结果较差的供应商，采购部门应采取警告、暂停合作、取消合作资格等措施进行处理。供应商的诚信管理1.采购部门应建立供应商诚信管理制度，对供应商的诚信情况进行记录和管理。供应商诚信管理的内容包括供应商的合同履行情况、售后服务情况、投诉举报情况等。2.采购部门应定期对供应商诚信情况进行汇总和分析，对诚信情况较差的供应商，采购部门应采取限制参与学校采购活动、降低信用等级等措施进行处理。八、采购风险管理采购风险的识别与评估1.采购部门应建立采购风险识别与评估制度，对采购活动中可能存在的风险进行识别和评估。采购风险识别与评估的内容包括采购政策风险、采购程序风险、采购合同风险、采购资金风险、供应商风险等。2.采购部门应定期对采购风险进行识别和评估，并将评估结果反馈给采购管理委员会。采购管理委员会应根据评估结果，制定相应的风险应对措施。采购风险的应对措施1.采购部门应根据采