采购人政府采购制度

PAGE采购人政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门、人员以及相关采购项目。（三）基本原则1.合法性原则政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公正性原则在政府采购过程中应遵循公正、公平的原则，对待所有参与采购活动的供应商，不偏袒、不歧视，保证采购结果的公正性。3.公开性原则除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，政府采购信息应依法公开，接受社会监督，提高采购活动的透明度。4.效益性原则在满足采购需求的前提下，注重提高政府采购资金的使用效益，节约财政资金，实现物有所值。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构成立政府采购领导小组，作为公司/组织政府采购的决策机构。领导小组由公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等组成。其主要职责包括：1.审议和批准政府采购制度、政策及重大采购项目计划。2.研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等重要事项。3.协调解决政府采购过程中的重大问题和争议。（二）采购执行部门设立专门的采购部门，负责具体的政府采购执行工作。采购部门应配备专业的采购人员，其职责如下：1.根据公司/组织需求，编制采购计划和采购预算，报采购决策机构审批。2.组织实施政府采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。3.负责与供应商进行沟通协调，解答供应商疑问，处理采购过程中的相关事宜。4.建立和管理政府采购档案，妥善保存采购活动中的各类文件资料。（三）监督管理部门公司/组织内部的审计、纪检等部门作为政府采购的监督管理部门，负责对政府采购活动进行全过程监督。其职责包括：1.监督检查政府采购制度的执行情况，对违规行为提出纠正意见和处理建议。2.审查采购项目的采购程序、采购文件、采购合同等是否合法合规。3.参与重大采购项目的开标评标活动，对采购过程进行现场监督。4.受理对政府采购活动的投诉举报，调查处理违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和实际需求，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容。2.采购部门负责对各部门提交的采购预算进行汇总审核，结合公司/组织整体发展规划和资金状况，对采购预算进行综合平衡，形成年度政府采购预算草案，报采购决策机构审批。（二）预算执行1.采购预算一经批准，必须严格执行。采购部门应按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.在采购过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序报采购决策机构审批。经批准调整后的采购预算作为采购活动的依据。（三）预算监督1.监督管理部门应定期对政府采购预算执行情况进行检查，确保采购资金按照预算用途使用，防止资金浪费和挪用。2.采购部门应定期向采购决策机构报告采购预算执行情况，包括采购项目的实施进度、资金支付情况等，以便及时发现问题并采取措施加以解决。四、采购方式及程序（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。2.采购部门应按照相关法律法规和规定，编制公开招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、采购需求、评标标准和方法、合同条款等内容。3.采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目名称、采购内容及要求、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等信息。4.采购部门应组织开标、评标活动。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。5.采购部门应根据评标结果确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购部门应根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在发布招标信息、确定投标人等方面有所不同。采购部门应按照规定的程序组织开标、评标活动，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;不能事先计算出价格总额的。2.采购部门应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.采购部门应向符合资格条件的供应商发出谈判文件，谈判文件应包括谈判邀请书、供应商须知、采购需求、谈判程序、合同草案等内容。4.谈判小组应与供应商进行谈判，在谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、说明或者更正。谈判小组根据谈判情况，确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购部门应组织成立单一来源采购小组，采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.采购部门应与单一来源供应商进行协商，就采购项目的价格、质量、服务等条款达成一致意见，并签订采购合同。4.采用单一来源采购方式的，采购部门应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报采购决策机构批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购部门应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.采购部门应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应包括询价邀请书、供应商须知、采购需求、报价要求、合同草案等内容。4.询价小组应要求供应商一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知所有被询价的未成交供应商。（六）采购程序通用要求1.采购项目确定后，采购部门应制定详细的采购实施方案，明确采购流程、时间节点、责任分工等内容。2.在采购活动实施过程中，采购部门应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。3.采购部门应妥善保存采购活动中的各类文件资料，包括采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同等，以备审计、监督检查等需要。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、质量标准及售后服务要求、付款方式、合同履行期限、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送监督管理部门备案。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时支付采购资金，供应商应按照合同约定提供货物、工程或服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门和供应商应按照法律法规和合同约定办理相关手续，并及时通知监督管理部门。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容应包括货物的数量、质量、规格型号、性能指标等，工程的质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。2.验收合格的，采购部门应出具验收报告；验收不合格的，采购部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。供应商应承担因整改而产生的费用。3.采购部门应将验收情况及时反馈给监督管理部门。六、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购部门提出质疑。2.采购部门应在收到供应商的质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复应包括质疑事项的基本情况、质疑答复的依据和理由、质疑答复的内容等。（二）投诉1.供应商对采购部门的质疑答复不满意或者采购部门未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提起投诉。2.监督管理部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。投诉处理决定应包括投诉事项的基本情况、投诉处理的依据和理由、投诉处理的结果等。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督管理部门应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购制度执行情况、采购程序合规性、采购文件编制与审核、采购合同签订与履行、采购资金使用等方面。2.监督检查可以采取查阅资料、实地查看、询问当事人等方式进行。监督管理部门应做好监督检查记录，并及时发现和纠正政府采购活动中的问题。（二）责任追究1.对于在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，监督管理部门应依法依规追究其责任。2.对采购人及其工作人员的违规行