环卫局采购业务管理制度

PAGE环卫局采购业务管理制度一、总则（一）目的为加强环卫局采购业务管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于环卫局机关及所属各事业单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购资金使用效益。4.诚信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立环卫局采购领导小组，由局领导班子成员及相关部门负责人组成。主要职责是：1.审议采购政策、制度和流程。2.审定年度采购预算和采购计划。3.决策重大采购项目。4.协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为采购业务的具体执行部门。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目的组织实施。主要职责是：1.贯彻执行采购政策、制度和流程。2.编制采购预算和采购计划。3.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。4.签订采购合同，并负责合同的履行和管理。5.负责采购文件的整理、归档和保管。6.对采购项目进行绩效评价。（三）采购监督机构成立采购监督小组，由纪检监察部门、审计部门及相关人员组成。主要职责是：1.监督采购政策、制度和流程的执行情况。2.对采购项目进行全程监督，确保采购活动合法合规。3.受理采购活动中的投诉和举报，及时查处违规行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和业务发展规划，提出年度采购预算申请。2.采购办公室对各部门的采购预算申请进行汇总、审核和平衡，编制年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经采购领导小组审议通过后，报财政部门审批。（二）预算执行1.采购办公室应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报财政部门审批。（三）预算监督1.审计部门定期对采购预算的执行情况进行审计监督，确保预算执行的严肃性。2.采购办公室应定期向采购领导小组报告采购预算的执行情况，接受监督检查。四、采购计划管理（一）计划编制1.采购办公室根据年度采购预算和实际工作需要，编制季度采购计划和月度采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划编制完成后，应报采购领导小组审批。（二）计划执行1.采购办公室应按照批准的采购计划组织采购活动，确保采购任务按时完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，应按照规定的程序报采购领导小组审批。（三）计划监督1.采购监督小组定期对采购计划的执行情况进行监督检查，确保采购计划的严格执行。2.采购办公室应定期向采购领导小组报告采购计划的执行情况，接受监督检查。五、采购方式选择（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家有关规定执行。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。六、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人签字盖章后报采购办公室。2.采购申请表应附相关的技术规格、服务要求等资料。（二）采购审批1.采购办公室收到采购申请表后，对采购项目进行审核，提出审核意见。2.采购项目金额较小的，由采购办公室负责人审批；采购项目金额较大的，报采购领导小组审批。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和采购方式，采购办公室组织实施采购活动。采用公开招标方式的，按照以下程序进行：编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。组织开标、评标。确定中标供应商。发出中标通知书。采用邀请招标方式的，按照以下程序进行：确定邀请供应商名单。编制招标文件。发出投标邀请书。组织开标、评标。确定中标供应商。发出中标通知书。采用竞争性谈判方式的，按照以下程序进行：成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请供应商名单。组织谈判。确定成交供应商。发出成交通知书。采用单一来源采购方式的，按照以下程序进行：成立采购小组。确定供应商。签订采购合同。采用询价方式的，按照以下程序进行：成立询价小组。确定被询价的供应商名单。发出询价通知书。组织询价。确定成交供应商。发出成交通知书。2.在采购实施过程中，采购人员应严格遵守采购程序和相关规定，确保采购活动的公正、公平、公开。（四）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购办公室应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。3.采购合同签订后，应报采购监督小组备案。（五）合同履行1.采购办公室应督促供应商按照采购合同的约定履行义务，及时组织验收。2.供应商应按照采购合同的约定按时、按质、按量提供货物、工程或服务。3.在合同履行过程中，如遇合同变更、解除等情况，应按照规定的程序办理相关手续。（六）验收付款1.采购项目完成后，采购办公室应组织相关部门和人员进行验收。验收合格后，填写《验收报告》。2.采购办公室根据验收报告和采购合同，办理付款手续。付款时，应严格按照财政部门的有关规定执行。七、采购文件管理（一）文件分类采购文件包括采购申请表、采购预算、采购计划、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同、验收报告等。（二）文件编制采购文件应按照相关规定和要求进行编制，内容应完整、准确、清晰。（三）文件审核采购文件编制完成后，应进行审核。审核内容包括文件的合法性、合规性、完整性、准确性等。（四）文件归档采购文件审核通过后，应及时进行归档。归档应按照档案管理的有关规定进行，确保文件的安全和完整。八、采购绩效评价（一）评价指标1.采购成本：包括采购价格、运输费用、安装调试费用等。2.采购质量：包括货物的质量、工程的质量、服务的质量等。3.采购效率：包括采购周期、采购响应速度等。4.采购合规性：包括采购程序的合规性、采购文件的合规性等。（二）评价方法1.定期评价：采购办公室定期对采购项目进行绩效评价，评价周期为一年。2.综合评价：采用定量与定性相结合的方法，对采购项目进行综合评价。（三）评价结果应用1.对绩效评价结果优秀的采购项目，给予表彰和奖励。2.对绩效评价结果较差的采购项目，进行分析和整改，并追究相关人员的责任。九、监督与检查（一）内部监督1.采购监督小组定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.审计部门定期对采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。（二）外部监督1.接受财政部门、纪检监察部门等有关部门的监督检查。2.接受社会公众的监督，对群众举报的采购问题及时进行调查处理。十、责任追究（一）违规行为1.采购人员在采购活动中存在以下违规行为的，应追究相应责任：违反采购程序和相关规定的。与供应商串通谋取私利的。泄露采购机密的。其他违规行为的。2.供应商在参与采购活动中存在以下违规行为的，应追究相应责任：提供虚假材料谋取中标或成交的。采取不正当手段诋毁